| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de engenharia civil no acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços executados e apresentar planilhas e medições de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria), durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de dezembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2016 | 297.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenção e reparação mecanica no veiculo de Placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2016 | 79.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços de alinhamento das rodas dianteiras e balanceamento rodas dianteiras no veiculo de Palca QFN 4680, pertecente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2016 | 254.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (elemento filtro de ar, filtro oleo, filtro combustível, kit de oleo e selenia), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2016 | 2146.90 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de novemb | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2016 | 2038.40 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de novembro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 2019.60 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mês de novembro d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2016 | 1340.80 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de novembro de 2015, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 2206.80 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços com 10(dez) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atravez do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KJG 6287, ANO 2004 MODELO 2005, COR VERMELHO, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de novembro de 2015, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 1528.60 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, À ALCOOL/G | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 1641.20 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 dedezembro de 2015, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 03 a 30 de novembro de 2015, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2016 | 1160.00 | 00012725717779 | RAFAEL GUILHERME SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços mecanicos diversos ( motor e caixa de marcha), destinados para manutenção do veiculo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2016 | 635.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Muniipal de Saude, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2016 | 500.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos Serviços referente a confecção de placa e totem desdinados a identificação do PSF José Sobrinho - Alto da Boa Vista, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2016 | 1297.80 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos (kit panotico, ponteira tipo A, agua destilada, kit acido entre outros) destinados ao Laboratório Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2016 | 2049.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2016 | 1850.00 | 00072289546453 | MARIA JANIA DE PADUA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços na confecção e fornecimento de 15(quinze) faixas e 10(dez) banners, destinados para a campanha de combate e ações de prevenção ao mosquito aedes aegypti em todo o Municipio, durante o Mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2016 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | serviços referente a 75 exames de mamografia bilateral, realizados em unidade movel, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2016 | 1800.00 | 00075994208434 | Felix de Araujo Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de pedreiro na reforma e manutenção do predio do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2016 | 2130.00 | 00096442930459 | Antonio Luiz de França Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de pintor (emassamento e pintura) do predio da Policlica Centro, localizada na rua Jose Silveira na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2016 | 1900.00 | 00067677312420 | Felix de Cantalice de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de marcenaria na confecção e fornecimento de 08(oito) portas e 06(seis) janelas de madeira, destinadas para manutenção do Posto de Saude do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2016 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, atravez do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2016 | 4748.82 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 12(doze) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000031 | 26/01/2016 | 16672.84 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2016 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2016 | 1500.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos (cafe SB, biscoito salg., pipoca, copo, entre outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2016 | 1709.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais de expediente (veja multiuso, alcool, agua sanitaria, desinfetante, pastilha, toalhas, entre outros), destinados aos Posto de Saude do Municipio, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2016 | 910.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de reparos nos Consultórios Odontológicos da rede de Atenção Básica, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2016 | 5931.75 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos (ceramica cristal, argamassa, parafuso, trincha, ferrolho, entre outros), destinados à manutenções diversas nos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilancia SAnitaria), durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2016 | 4100.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (amortecedor, pivo de suspensão, barra de direção, disco de freio, bucha da bandeja, pistao, cilindro, entre outros) destinadas a manutenção dos veículos pertencentes e locados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 2100.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças automotivas diversas (adesivo junta motor, barra de direção, bomba dagua, filtro de oleo, mangueira, rolamento e outros), destinados a manutenção dos veiculos pertencente ou locados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 57991.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 30240.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 26520.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 8620.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 31000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 12969.24 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 17772.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 4140.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado auxiliar de enfermagem - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 4950.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 10780.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 4400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 1799.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de dezembro de 2015, conforme Dispensa de Licitação 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 1135.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 08(oito) viagens no Transporte da Secretária Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina Correia Gomes, junto aos órgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoae outras, atraves do veiculo FIAT UNO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2016 | 3760.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 94 (noventa e quatro) horas de divulgações e acompanhamento das ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti (transmissor da dengue, chikungunha e Zica vírus) realizados na Zona Rural e sede do Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000057 | 03/02/2016 | 8275.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços diversos (encadernamento, gravação e douração de livros, registros e congeneres como: fichas de atendimento, receituários, mapas diários, resultados de exames, fichas médicas e outras) realizados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2016 | 850.00 | 00010317122401 | Rafael Sales da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços em pintura nas dependências do prédio do posto de saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/02/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos veiculos de placas NPX 5020/NPX 4970/OEV 4328/OEW 7605 e outros, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, durante os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/02/2016 | 7510.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (ar condicionados tipo split Consul 7000BTUs, 9000BTUs e 12000BTUs) destinados ao PSF Apolinário, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/02/2016 | 1320.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 110(cento e dez) almoços completos destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/02/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2016 | 4190.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais odontológicos diversos (compressor bioqualy air e outros) destinados ao Posto de Saúde Centro l, Consultório Odantológico, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2016 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda à sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/02/2016 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/02/2016 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/02/2016 | 1270.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções com reposições de peças de 04(quatro) impressoras a laser, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comptrovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/02/2016 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de novembro de 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/02/2016 | 3300.00 | 00013149563453 | José Ribamar Campos Cavalcanti | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de confecção e fornecimento de armários de madeira planejados destinados aos postos de saúde do Distrito de Dois Riachos e Feira Nova, localizados na Zona Rural deste Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 04 a 29 de janeiro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 04 a 29 de janeiro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/02/2016 | 2297.30 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, À ALCOOL/GASOLINA, no dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2016 | 2316.60 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, À ALCOOL/GASOLINA, em dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/02/2016 | 2160.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/02/2016 | 2248.20 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 12 (doze) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de dezembro de 2015 comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2016 | 1250.46 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2015, conforme documentação em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2016 | 1283.20 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2016 | 2037.60 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2016 | 1593.40 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2016 | 1706.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2016 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, À ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2016 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, À ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2016 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2016 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2015, conforme Processo Licitatório DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000086 | 11/02/2016 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, atravez do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2016 | 2200.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte das equipes de Agentes do PEVA para execução do Programa Vigilancia em Saúde, campanha de vacinação ANTI-RABICA, conforme Contrato em nosso Poder, no periodo do 09 de dezembro a 09 de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2016 | 21025.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de dezembro de 2015, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2016 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de dezembro de 2015, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2016 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de dezembro de 2015, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/02/2016 | 1050.00 | 00001625040474 | MARCOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de emassamento e pintura nas dependencias do prédio do NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Familia), localizado na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/02/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio med onu 1072 comprimido 2.2, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/02/2016 | 162.30 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenção e remoção e recolocação de pastilhas de freio, alinhamento de rodas dianteiras, balanceamento e limpeza de bicos do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2016 | 530.00 | 00004595729464 | ALESSANDRO ARAUJO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de pintura e lanternagem na manutenção do veículo FORD Ranger, placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/02/2016 | 1580.00 | 00008867579401 | REYNALDO FELIX DA SILVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços mecanicos diversos no conserto e manutenção dos veiculos Ambulancia Courier de placa OEW 7605 e Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2016 | 619.78 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão a 60.000 Km do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2016 | 450.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (elemento filtro de ar, velas, filtro oleo, filtro combustível, correia dentada, selenia, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2016 | 127.70 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (jogo de pastilhas, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2016 | 2898.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (toner compatível e outros) destinados às atividades dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2016 | 1032.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (toner compatível ML3710, HP85 TC e outros) destinados às atividades dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2016 | 1869.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2016 | 772.50 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 102 garrafões de 20Litros (água mineral), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2016 | 370.00 | 00070903191482 | Miguel Paz de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenção com reposição de peças de 01 (um) freezer pertencente à sala de vacinação municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2016 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (agulhas ultrafinne 5mm), destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2016 | 600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 20(vinte) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2016 | 1830.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mês de dezembro de 2015, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2016 | 720.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 (duas) baterias Heliar SL48BD, destinada aos veículos de placas: QFN 4640 e QFN 4680, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000111 | 19/02/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2016 | 1600.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções com reposições de peças de 04(quatro)aparelhos de ar condicionado, do posto de saúde do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2016 | 297.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria Heliar SL48BD, destinada ao Fiat Uno de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2016 | 480.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de carga de gás, ext/rep compressor de ar, diagnóstico eletrônico, kit de proteção, no veículo de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2016 | 6060.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (compressor a/c master, kit correia aces master e outros) destinadas ao veículo Ambulância de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000116 | 24/02/2016 | 7043.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos ( luva procedimento tam. (P,M,G), PVPI, atad. crepe, fita autoclave, espéculo, gaze rolo, papel grau cirúrgico, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2016 | 1056.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ÀS EQUIPES DE AGENTES DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA, DURANTE TRABALHO NAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDYS AEGYPTI, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2016 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Quantia que se empenha para fezer face com as despesas de exame de ressonância do cranio, comforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2016 | 696.67 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de materiais diversos (bob papel pres., blões imp.cores diversas, sacos pl, copos, guardanapos e outros) detinados à inauguração do Posto de Saúde do Conjunto Apolinário, conforme documentaçãoem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2016 | 23180.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de janeiro de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2016 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de janeiro de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2016 | 1363.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de janeiro de 2016, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2016 | 2600.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de (20) próteses dentárias destinadas a pacientes carentes atendidos no Programa de Saúde Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000126 | 29/02/2016 | 2169.75 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos ( luva procedimento tam. (P,M,G), PVPI, esparadrapo, papel toalha, sonda uretral, álcool etílico, lençol de papel e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2016 | 80.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2016 | 59237.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2016 | 29940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2016 | 26520.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2016 | 8340.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2016 | 31000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/02/2016 | 18584.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2016 | 3795.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado auxiliar de enfermagem - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2016 | 4950.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2016 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000062015 | 0000141 | 29/02/2016 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000143 | 01/03/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2016 | 1370.00 | 00068953526787 | José Marcos de Araújo Pessoa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista, na revisão e manutenção da instalação elétrica do prédio do Posto de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2016 | 850.00 | 00010093370415 | Luiz Pereira de Lucena Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista, na revisão e manutenção da instalação elétrica do prédio do Posto de Saúde do Sítio Maria de Melo, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00047624230410 | Gildo Pessoa de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista, na revisão e manutenção da instalação elétrica do prédio do Posto de Saúde do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIRH 8374, da Fazenda Alagamar, Zona Rural do município rumo a cidade de Salgado de São Félix-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2016 | 415.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos hospitalares realizados nos pacientes: Lindalva Marques Sobrinho, Miguel Rodrigues de Melo, Maria José da Silva e José Venâncio da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2016 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnostico do Apar. Locom. Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os exames de Eletroneuromiografia MMSS, relaizado na paciente: Maria de Jesus da Conceição, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2016 | 1963.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/03/2016 | 1045.66 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (pastilhas kit freio, filtro, filtro óleo, filtro combustível, junta pugle, diesel, óleo motor, filtro ar e outros) destinados à manutenções do veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/03/2016 | 447.34 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (alinhamento, balanceamento, substituição de pastilhas de freios, revisão em geral e outros) destinados ao veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/03/2016 | 2800.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (kit embreagem, mecanismo direção, sonda lombda, amortecedor traseiro, rolam. rd dt, sapata c lona, cilindro, bat t 150, válvula termost, entre outros) destinadas à manutenção do veículo Ford Ranger de placa OEV 4328, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/03/2016 | 2700.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenção preventiva em 18(dezoito) splits e ar condicionado (ACJ) nas unidades UBSI, UBSII, UBS Feira Nova, UBS Dois Riachos e UBS Maria de Melo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/03/2016 | 4900.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenção preventiva em 07(sete) splits, sendo: 03 de 7000BTUs, 02 de 9000BTUs e 02 de 12000BTUs pertencente à unidade Apolinário, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000156 | 04/03/2016 | 11567.79 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000157 | 04/03/2016 | 16487.35 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/03/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/03/2016 | 1900.00 | 00072289546453 | MARIA JANIA DE PADUA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Cultura durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/03/2016 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/03/2016 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda à sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/03/2016 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/03/2016 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/03/2016 | 1850.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/03/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 29 de fevereiro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/03/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 29 de fevereiro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/03/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/03/2016 | 4748.82 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 12(doze) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/03/2016 | 2500.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000171 | 10/03/2016 | 1542.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (fitas para testes de glicose e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/03/2016 | 1645.50 | 12001404000189 | Jomar Medeiros | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de cabeamento internos das linhas telefônicas do prédio, bem como substituição de tomadas e aparelhos telefônicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/03/2016 | 6337.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de materiais diversos (carro de mão, linha 3/4, linha 3/6, enxada, tinta latão, tijolos, sacos de cimento, tubo esgoto entre outros) destinados a manutenções diversas realizadas nos prédios doFundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/03/2016 | 1225.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/03/2016 | 1459.20 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de janeiro de 2016, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/03/2016 | 2158.20 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 12 (doze) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/03/2016 | 2191.80 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de janeiro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/03/2016 | 2098.80 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 10(dez) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/03/2016 | 1711.40 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em noss | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/03/2016 | 1770.80 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovantes em | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/03/2016 | 2131.20 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, referente o mês de janeiro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/03/2016 | 2258.60 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, À ALCOOL/GASOLINA, referente ao mês de ja | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/03/2016 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000185 | 14/03/2016 | 1734.80 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (luva cirúrgica, álcool etílico, seringas 1ml, seringas 20ml e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2016 | 1757.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000187 | 16/03/2016 | 606.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (álcool etílico, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000188 | 16/03/2016 | 2268.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (clorpromazina, fenobarbital 100mg, nistatina susp. oral, soro fisio., e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/03/2016 | 300.00 | 09358797000178 | Farmácia Beira Rio Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/03/2016 | 645.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria Heliar HL90LD, destinada ao veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/03/2016 | 6270.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de produtos hospitalares diversos (scalps, compressas de gaze, seringas 1ml 3ml 5ml 10ml e outros) destinados ao Laboratório Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/03/2016 | 560.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80(oitenta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000193 | 17/03/2016 | 30336.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 1ª medição do aditivo dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de São Félix, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 10022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/03/2016 | 750.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenções no equipamento de odontologia no PSF de José Sobrinho e montagem do Consultório Odontológico na Unidade, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/03/2016 | 530.00 | 00003300590418 | Luciano Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como facilitador na Capacitação dos Profissionais de Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde, durante os dias 09/10 de março de 2016, com o tema Imunologia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/03/2016 | 1135.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix às cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/03/2016 | 420.00 | 00001160620458 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 35(trinta e cinco) almoços completos, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, durante trabalhos na campanha de combate ao mosquito aedes aegypti no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município no mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2016 | 640.00 | 00036713350410 | Romualdo Benjamin Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista no conserto e manutenções da rede elétrica do prédio do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2016 | 1270.00 | 00068485743415 | Irevandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 02(dois) portões galvanizados, destinados ao prédio do posto de saúde do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/03/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/03/2016 | 1459.20 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/03/2016 | 1480.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenções com reposições de peças de 06(seis) aparelhos de gela água, 02(duas) freezers, pertencentes aos postos de saúde e sala de vacina, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/03/2016 | 4748.82 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 12(doze) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (caixa de marcha, motor, suspensão, lubrificação, troca de rolamentos, limpeza de injeção e outros) na manutenção da Ambulância Ford Courrier de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2016 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2016 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000209 | 31/03/2016 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, atravez do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000211 | 31/03/2016 | 9834.11 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000212 | 31/03/2016 | 14988.50 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2016 | 57742.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2016 | 29940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2016 | 26620.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de marçode 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2016 | 15500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2016 | 18408.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2016 | 4950.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2016 | 3795.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado auxiliar de enfermagem - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000227 | 31/03/2016 | 26855.37 | 16896799000186 | adonis deaquino sales junior - me | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 2ª medição de serviços de conclusão da construção de Unidade Básica de Saúde no Conjunto Apolinário Serafim dos Anjos, localizado na sede do Município, conforme Processos Licitatórios em nosso poder. | 00022015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2016 | 2131.20 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, referente o mês de feverei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2016 | 1963.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2016 | 1850.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2016 | 850.00 | 00010093370415 | Luiz Pereira de Lucena Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista, na revisão e manutenção da instalação elétrica do prédio do Posto de Saúde do Centro I, localizado nasede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) impressoras a laser jet pro e 02(duas) impressoras a jato de tinta, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000235 | 04/04/2016 | 752.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (luvas de procedimentos cirúrgicos tam. G e M, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/04/2016 | 1756.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do seguro total dos 02(dois) veículos Palio de placa QFN-4680 e QFN-4640 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/04/2016 | 5990.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do seguro total do veículo Ambulância Master Grand Furgão de placa QFF-6527 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/04/2016 | 1209.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do seguro total do veículo L200 Triton de placa pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/04/2016 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/04/2016 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/04/2016 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda à sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/04/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/04/2016 | 208.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de limpeza do sistema de arrefecimento, limp. dos bicos, pastilhas de freios, alinhamento e balanceamento do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/04/2016 | 257.44 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão a 40.000 Km do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/04/2016 | 240.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (elemento filtro, filtro óleo, filtro combust., jg. palhetas, seenia K, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/04/2016 | 212.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (jogo de pastilhas, petronas coolant up, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/04/2016 | 1610.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças automotivas diversas (aditivo rad, anti-ferrugem, bucha eixo, bomba de agua, filtro de combust., filtro cabine, coxim, correia girl., tensor, suporte barra tensora, sensor, óleo motor, regulador, e outros), destinados a manutenção do veículo Ford Ranger de placa OEV-4328 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/04/2016 | 2662.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais odontológicos diversos (luvas de procedimento PP, óxido de zinco, verniz varnal, rolo p/ autoclave, revelador kodak, fill magic nt, fill magic flow repos., fill magic rep. dentina, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/04/2016 | 23373.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de fevereiro de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/04/2016 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de fevereiro de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/04/2016 | 1363.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de fevereiro de 2016, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/04/2016 | 990.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de manutenções na parte elétrica , motor, suspensão e sistema de freios, destinados a manutenção do veículo Ford Ranger de placa OEV-4320 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000254 | 08/04/2016 | 9762.23 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços executados na obra de reforma e ampliação do PSF Maria de Melo, na Zona Rural do Município de Salgado de São Félix-PB, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/04/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 de março de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/04/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 de março de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/04/2016 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/04/2016 | 1593.40 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em no | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/04/2016 | 1839.20 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em n | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/04/2016 | 2297.30 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso pode | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/04/2016 | 2160.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 27(vinte e sete) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIRH 8374, da Fazenda Alagamar, Zona Rural do município rumo a cidade deSalgado de São Félix-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/04/2016 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2016, conforme Processos Licitatórios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/04/2016 | 2206.80 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 10(dez) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/04/2016 | 1199.50 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/04/2016 | 2107.80 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 11 (onze) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/04/2016 | 2188.80 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/04/2016 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 225/65R16 Ovation, destinados à manutenção dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/04/2016 | 3082.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de limpezas diversos (esponjas grossa, detergente, sacos p/ lixo, balde plástico, desinfetante, papel higiênico, pano de chão, lixeira, rodo, pastilha, espanador, sabonetes líquido, água sanitária, e outros), destinados às manutenções dos Postos de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/04/2016 | 850.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 01(um) portão e 02(duas) grades de ferro, destinados ao prédio do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/04/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/04/2016 | 2160.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 180(cento e oitenta) refeições completas destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/04/2016 | 418.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os exames translocação BCR-ABL-Quantitativo, realizados na paciente: Luciana Batista da Rocha, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000273 | 14/04/2016 | 2463.38 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (esparadrapo, fita autoclave, luva procedimento tam. G, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000274 | 14/04/2016 | 15100.32 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (A.A.S., ácido fólico, alprozolam, ambroxol, amoxacilina, ampicilina, anlodipino, atenolol, azitromicina, captopril, cetoconazol, clorpromazina, complexo B, dexametasona, diazepam, doclof. sódico, dimeticona, dipirona, fluoxetina, hioscina, ibuprofeno, kollagenase, losartana, mebendazol, metildopa, miconazol, omeprazol, paracetamol, ranitidina, sinvastatina, risperidona, e outros) para distribuição junto ao | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000275 | 14/04/2016 | 441.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (prometazina 25mg, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/04/2016 | 3375.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 75 (seteenta e cinco) horas de divulgações e acompanhamento das ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti (transmissor da dengue, chikungunha e Zica vírus) realizados na Zona Rural e sede do Município, nos meses de fevereiro e março de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/04/2016 | 2856.25 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública e referente à digitalização dos arquivos do ano 2010, totalizando 11.425 páginas, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saúde | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000278 | 18/04/2016 | 14440.12 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 3ª medição dos serviços de execução de obras da construção da Academia de Saúde localizada na Rua Santo Antonio, Centro deste município, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/04/2016 | 2475.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (recarga de toners samsung e outros) destinados às atividades dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/04/2016 | 2080.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (recarga de toners HP e outros) destinados às atividades do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/04/2016 | 1300.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (kit embreagem, amortecedor, cilindro, suporte manga, disco freio, bat smfr, entre outros) destinadas à manutenção dos veículos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal deSaúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/04/2016 | 2015.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/04/2016 | 560.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80(oitenta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/04/2016 | 4000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos de realização de exames de ultrassonografias na população advindas das Unidades de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/04/2016 | 1480.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (caixa de marcha, motor, suspensão, lubrificação, troca de rolamentos, limpeza de injeção e outros) na manutenção do veículo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/04/2016 | 1963.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/04/2016 | 1098.10 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos (kit ureia, kit beta, kit PCR, ponteira tipo A, ponteira tipo B, tubo capilar, liquido de tuerck, e outros) destinados ao Laboratório Municipal, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000288 | 20/04/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/04/2016 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 225/65R16 Ovation, destinados à manutenção dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/04/2016 | 870.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva, limpeza interna e externa em aparelhos de autoclave, foto optiling, tensiômetros, com testes de funcionamento, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/04/2016 | 57713.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/04/2016 | 30340.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/04/2016 | 26940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/04/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/04/2016 | 15500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/04/2016 | 14126.63 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/04/2016 | 18408.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/04/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/04/2016 | 4950.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/04/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/04/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/04/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/04/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado auxiliar de enfermagem - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/04/2016 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de agulhas ultrafine 5mm, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/04/2016 | 600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 20(vinte) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000306 | 29/04/2016 | 16119.10 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000307 | 29/04/2016 | 11196.45 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/04/2016 | 4731.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos (lavatório, bacia, caixa acopla, engate, pluzie, assento, torneira, valvula, ferrolho, lampada, sifão, fita veda, perfil, argamassa, cadeados, pregos, arames, tubos pvc,baldes, entre outros), destinados às manutenções diversas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/04/2016 | 2258.60 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/04/2016 | 2316.60 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/04/2016 | 2160.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, referente o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/04/2016 | 2248.20 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 12 (doze) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/04/2016 | 1225.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/04/2016 | 1459.20 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/04/2016 | 1647.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de março de 2016, conforme comprovantes em no | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/04/2016 | 2098.80 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 10(dez) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/04/2016 | 1641.20 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, durante o mes de março de 2016, conforme comprovantes em n | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/04/2016 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, À ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/04/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/04/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000321 | 29/04/2016 | 6418.20 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (amipitrilina, clonazepam, metformina, metildopa, metoclopramida, metronidazol, nistatinal, soro fisio., e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/04/2016 | 1363.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de março de 2016, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/04/2016 | 17961.70 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de março de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/04/2016 | 1070.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix às cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/04/2016 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de enfermos, através do veículo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, À ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000327 | 29/04/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/05/2016 | 2662.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais odontológicos diversos (luvas de procedimento PP, óxido de zinco, verniz varnal, rolo p/ autoclave, revelador kodak, fill magic nt, fill magic flow repos., fill magic rep. dentina, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, à disposição do PSF - Programa de Saúde da Família Centro II, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS (Conselho Nac. de Sec. Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do boleto de inscrição referente a participação do Gestor Municipal da Saúde no Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde para capacitação e qualificação do Gestor no SUS, entre os dias 01 a 04 de junho de 2016, em Fortaleza-CE, conforme comprovantres em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/05/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 29 de abril de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/05/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 29 de abril de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/05/2016 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/05/2016 | 1963.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/05/2016 | 1092.00 | 00061533475415 | Azenildo Euzébio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 91(noventa e um) almoços completos destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde (Agentes do PEVA e Agentes de Saúde), durante os trabalhos na campanha de combate e prevenção aomosquito aedes aegypti, no Distrito de Feira Nova, Sítio Boa Vista, Sítio Pau D'Arco e outros localizados na Zona Rural do Município nos meses de fevereiro e março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000342 | 06/05/2016 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/05/2016 | 1900.00 | 00011704045452 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de confecção e fornecimento de 02(dois) adesivos banners completos, destinados à padronização e identificação dos veículos de placas QFN 4680 e QFN 4640, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/05/2016 | 4748.82 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 12(doze) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/05/2016 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de março de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/05/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/05/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/05/2016 | 1970.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos de borracharia (conserto de pneus, vulvanização, rodizios e outros), dos veículos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2016 | 3600.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (amortecedor, bomba , reg. volt., caixa dir., sapata de freio, coxim, rolamento, suporte manga, kit embreagem, chave magnética, pastilha freio, entre outros) destinadas à manutenção dos veículos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000351 | 10/05/2016 | 1704.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (biperideno, cetoconazol, clorpropamida, complexo B, fenobarbital, paracetamol, prometazina, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000352 | 10/05/2016 | 2298.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (carbamazepina, hidroclorotiazida, ibuprofeno, loratadina, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/05/2016 | 3760.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA PGQ 0275, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/05/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/05/2016 | 582.35 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (alinhamento, balanceamento, substituição de correias, revisão em geral e outros) destinados ao veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/05/2016 | 1479.65 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (correias kit, pastilhas kit, filtro, filtro óleo, elemento filtrante combustível, junta pugle, diesel, filtro cabine, fluido p/ freios, coolante, óleo motor, e outros) destinados à manutenções do veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/05/2016 | 210.00 | 15091708000172 | DIA-Diagnóstico por imagem Eireli ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados em exames radiológicos (USG de tireoide com doppler e USG de pescoço), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/05/2016 | 1480.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(uma) impressora HP Mult Laser, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/05/2016 | 5503.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de suprimentos diversos (placa mãe, fonte GMI, roteadores, estabilizadores, memória ram e outros), destinados para as manutenções dos computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/05/2016 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de locação através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/05/2016 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 235/75R15 Ecovision Ovation, destinados à manutenção do veículo Ranger pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/05/2016 | 2160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04 (quatro) pneus 265/70R16 Ovation, destinados à manutenção do veículo L200 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/05/2016 | 3733.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa médica hospitalar presada ao paciente Antonio Fernando de Oliveira, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000367 | 20/05/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/05/2016 | 2160.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 27(vinte e sete) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIRH 8374, da Fazenda Alagamar, Zona Rural do município rumo a cidade deSalgado de São Félix-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/05/2016 | 690.00 | 08360618000174 | Memorial Diagnóstico - Centro de Diagnóstico Memorial Marie Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os exames de ecocardiograma transesofágico realizado no paciente José Cabral da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/05/2016 | 640.00 | 00030583314449 | José Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(um) freezer que serve para amazenamento de vacinas e remédos, pertencente ao Posto de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Ruaral do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/05/2016 | 1787.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/05/2016 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com um exame de ressonância magnética de abdôme superior com contraste, realizado na paciente Katarinna Agna Barbosa de Araújo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/05/2016 | 140.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - Métodos Diagnóstico por Imagem Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com um exame realizado na paciente Suênia de Brito Araújo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/05/2016 | 174.43 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (elemento filtro, filtro óleo, filtro combustível, selenia, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/05/2016 | 1104.91 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (velas, coxim, comando, cabo aomando, tensor, correia distrib., jg. pastilhas fr., e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/05/2016 | 1103.75 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenção e reparação mecânica como: remoção e recolocação de velas de ignição, comando indicador, amortecedor, past. de freio, e outros, no veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/05/2016 | 202.08 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão a 50.000 Km do veículo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/05/2016 | 1270.00 | 00004411351455 | Cidlene Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 11(onze) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Município às cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, Campina Grande e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo ECOSPORT, placa MNM 0708, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/05/2016 | 2600.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de (50) próteses dentárias destinadas a pacientes carentes atendidos no Programa de Saúde Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/05/2016 | 19560.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de abril de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/05/2016 | 1363.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de abril de 2016, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/05/2016 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de abril de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/05/2016 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100(cem) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/05/2016 | 26940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/05/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de maiol de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2016 | 15500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/05/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2016 | 14197.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maiol de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maiol de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2016 | 7488.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2016 | 58337.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2016 | 30340.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2016 | 370.00 | 00029949963400 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços em copias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinados ao NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2016 | 1665.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisição de 90(noventa) camisas básicas com impressão, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde para distribuição junto aos participantes da Feira de Saúde, promovida na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/05/2016 | 102.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/05/2016 | 102.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor que se empenha para face as despesa com o pagamento da conta telefonica do fundo municipal de saúde, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NQG 7448, à disposição do PSF - Programa de Saúde da Família Centro II, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/06/2016 | 567.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com exames laboratoriais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/06/2016 | 1370.00 | 00096444223415 | Manoel José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de pintor nas dependências do prédio do Posto de Saúde da Família - PSF Centro I, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/06/2016 | 440.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a transação penal com a prestação pecuniária convertida para obras da sala de atendimento à saúde dos presos da Cadeia de Itabaiana, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/06/2016 | 1800.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 06 (seis) diárias do servidor Flávio Roberto Tavares Pessoa - Secretário Municipal de Saúde, pela participação no XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, entre os dias 31/05/2016 a 05/06/2016, na cidade de Fortaleza-CE, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/06/2016 | 367.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (curativo espuma biatain e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/06/2016 | 133.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas ( jg. pastilhas D, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/06/2016 | 187.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (elemento filtro, filtro óleo, parafuso roda, filtro combustível, selenia, braçadeira, e outros), destinadas à manutenção do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/06/2016 | 270.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão a 80.000 Km do veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/06/2016 | 110.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenção e reparação mecânica como: pastilhas de freio, remoção e recolocação, alinhamento e balanceamento e outros, no veículo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000415 | 07/06/2016 | 2640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços diversos na confecção de blocos de receitas tipo B destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000416 | 07/06/2016 | 24650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços diversos (receituários médicos, atendimento ambulatorial, marcação de consultas, atendimento individual, cadastro domiciliar, cadastro individual, ficha visita domiciliar, envelope prontuário, cartão criança e outras) realizados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/06/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação da tabela SUS de uma arterigrafia na paciente Maria do Socorro Mouzinho, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/06/2016 | 1963.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/06/2016 | 1060.00 | 00092906869449 | Antonio Marcos de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintor (emassar paredes e pintura) na manutenção do prédio do Posto de Saúde do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/06/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000421 | 10/06/2016 | 5390.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 07(sete) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/06/2016 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000424 | 10/06/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/06/2016 | 2037.60 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/06/2016 | 1706.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovantes em n | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/06/2016 | 2019.60 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, referente o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/06/2016 | 1528.60 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de abril de 2016, conforme comprovantes em no | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/06/2016 | 1484.80 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/06/2016 | 2107.80 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 11 (onze) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/06/2016 | 2092.80 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/06/2016 | 2188.80 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/06/2016 | 1250.45 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/06/2016 | 3760.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA PGQ 0275, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/06/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 02 a 31 de maio de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/06/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 02 a 31 de maio de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/06/2016 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio med onu 1072 comprimido 2.2, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/06/2016 | 999.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo(Einjell aspirador de po e liquido BT-Vc 1450w) destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Felix, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000439 | 14/06/2016 | 13496.55 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000440 | 14/06/2016 | 19409.40 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de locação através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saúde | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000443 | 14/06/2016 | 26104.44 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 4ª medição dos serviços de execução de obras da construção da Academia de Saúde localizada na Rua Santo Antonio, Centro deste município, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/06/2016 | 4000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos de realização de exames de ultrassonografias na população advindas das Unidades de Saúde, realizados no mes de maio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/06/2016 | 694.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (Nutri Renal 2.0 TP 200ml Supp.) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000457 | 17/06/2016 | 42564.26 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 8ª medição do aditivo dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de São Félix, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 10022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/06/2016 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de maio de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/06/2016 | 1363.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de maio de 2016, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/06/2016 | 20000.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de maio de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/06/2016 | 2026.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000452 | 22/06/2016 | 35767.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (esparadrapo, fita autoclave, luva procedimento tam. G, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/06/2016 | 2160.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 27(vinte e sete) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIRH 8374, da Fazenda Alagamar, Zona Rural do município rumo a cidade deSalgado de São Félix-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/06/2016 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/06/2016 | 99.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor que se empenha para face as despesa com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/06/2016 | 105.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos hospitalares realizados no paciente: Tercio Muniz de Brito, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/06/2016 | 320.00 | 00037415786491 | Maurílio Angelo da Silva Dantas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) ventiladores de parede tufão, pertencentes ao Posto de Saúde do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/06/2016 | 185.00 | 19036846000100 | Pro - Laboratório Comércio e Equipamentos Para | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(um) par de muleta auxiliar grande, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2016 | 58602.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2016 | 26940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2016 | 29700.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2016 | 24000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/06/2016 | 13879.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/06/2016 | 4849.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/06/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2016 | 7488.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/06/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/06/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/06/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2016 | 2300.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mês de março de 2016, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00006636511400 | Erico Veríssimo Vasconcelos Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de junho de 2016,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00008867579401 | REYNALDO FELIX DA SILVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços mecânicos diversos no conserto e manutenção do veículo Ford Ranger de placa OEV 4328, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/06/2016 | 1070.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix às cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/06/2016 | 1070.00 | 00005431473476 | Josemar Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de gesseiro na manutenção do forro de gesso do Posto de Saúde do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000481 | 30/06/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000482 | 30/06/2016 | 16709.95 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 1ª medição dos serviços executados na obra de reforma e ampliação do PSF Maria de Melo, na Zona Rural do Município de Salgado de São Félix-PB, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000483 | 01/07/2016 | 2131.20 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2016 | 1459.20 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000485 | 01/07/2016 | 1839.20 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/07/2016 | 2158.20 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 12 (doze) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/07/2016 | 2191.80 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE de placa PEV 5509, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000488 | 01/07/2016 | 1711.40 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000489 | 01/07/2016 | 1199.50 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000490 | 01/07/2016 | 1936.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/07/2016 | 2206.80 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 10(dez) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000492 | 01/07/2016 | 2297.30 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/07/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000495 | 05/07/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/07/2016 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão de 60.000 KM, diagnóstico eletrônico, kit proteção, no veículo de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/07/2016 | 1350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (óleo solaris, arruela, filtro combustível, filtro a/c, filtro ar, filtro óleo, líquido de arrefecimento, limpa a/c, kit lubrificação, aditivo diesel e outros) destinadas ao veículo Ambulância de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/07/2016 | 465.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria GH65HD, destinada ao veículo Ford Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/07/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/07/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/07/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000502 | 07/07/2016 | 6250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços diversos (cartão sombra, cartão da criança, cartão da mulher, cartão do adulto, ficha de eletrocardiograma, ficha individual, e outras) realizados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/07/2016 | 694.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (Nutri Renal 2.0 TP 200ml Supp.) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000504 | 07/07/2016 | 9950.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais odontológicos diversos (fluor, óxido de zinco, verniz varnal, escova de robinson, rolo p/ autoclave, ill magic rep. C2/A1/A3,5/B3 e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000505 | 07/07/2016 | 13386.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais odontológicos diversos (porta matriz, posicionador, fixador kodak, fluor, rolo dental, fill magic, lâmina de bisturi, luvas de procedimento cirúrgico G/PP, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000506 | 07/07/2016 | 19590.45 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000507 | 07/07/2016 | 13828.55 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/07/2016 | 1187.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos (laminula, fita p/ urina, kit panotico, ponteira tipo A, escova p/ limpeza, tubo capilar, kit colesterol, kit glicose, kit triglicerides e outros) destinados ao Laboratório Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000509 | 08/07/2016 | 1548.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (fita p/ testes de glicose e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/07/2016 | 4267.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (nebulizador, mesa em ferro, conj. aparelho de pressão, suporte de ferro, balança digital, termômetro, fita métrica e outros) destinados aos postos de saúde do município, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/07/2016 | 1270.00 | 00004411351455 | Cidlene Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 11(onze) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Município às cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, Campina Grande e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo ECOSPORT, placa MNM 0708, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/07/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 30 de junho de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/07/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 30 de junho de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/07/2016 | 1750.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) aparelhos de ar condicionado split de 12000 btus, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/07/2016 | 750.00 | 00061533475415 | Azenildo Euzébio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 60(sessenta) almoços completos destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde (Agentes do PEVA e Agentes de Saúde), durante os trabalhos na campanha de combate e prevenção ao mosquito aedes aegypti, no Distrito de Feira Nova, Sítio Boa Vista, Sítio Pau D'Arco e outros localizados na Zona Rural do Município no mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/07/2016 | 850.00 | 00009750545460 | José Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com pintura de 10(dez) estantes de ferro e 08(oito) armários arquivos, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/07/2016 | 1370.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (caixa de marcha, suspensão, injeção eletrônica e outros) na manutenção do veículo Fiat Palio de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/07/2016 | 640.00 | 00030583314449 | José Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(um) freezer que serve para amazenamento de vacinas e remédios, pertencente ao Posto de Saúde do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural doMunicípio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/07/2016 | 800.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com exames médicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/07/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos veículos de placas OEW 7605/ OEV 4328/ QFN 4640/ QFN 4680 e outros, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde,durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenções no equipamento de odontologia nos PSFs Naum Barbosa, Maria de Melo, Salgado e montagem da Cadeira na Unidade de Boa Vista, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/07/2016 | 1250.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de limpeza das fossas dos Postos de Saúde do Município, Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/07/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/07/2016 | 5765.10 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos (ventiladores, bebedouros, armários, cadeiras estantes, lixeiras, papeleiros e outros) destinados aos Postos de Saúde do Sítio Juá e Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/07/2016 | 1084.00 | 01886565000180 | C Sobreira & Cia Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos (mesa secret. 1M K-1100 e outros) destinados aos Postos de Saúde do Sítio Juá e Boa Vista, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/07/2016 | 1270.00 | 00006253543466 | Maria José Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser e 01(um) computador, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/07/2016 | 630.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 90(noventa) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | Mercadinho Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (refrigerante, queijo mussarela, pão sanduíche, bolos, maçãs e outros) destinados aos profissionais do Ciclo do Coração que atenderam às crianças cardiopatas, microcefalias e gestantes cardiopatas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/07/2016 | 220.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas comos serviços de manutençoes diversas (bomba injetora e bicos injetores c/ calibragem e correção de vazamentos e sincronização) destinados ao veículo Ambulância de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/07/2016 | 4424.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as peças diversas (corpo distribuidor, jogo reparo, came comando, arrastador, eixo alavanca, pistão, retentor e outros) destinados ao veículo Ambulância de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo MUnicipalde Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Aquis.de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/07/2016 | 7599.00 | 10754844000181 | Eletro Musical | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (bandeja, cabo microfone, cachimbo, conector, kit waldman, misturador, rack ask, suporte universal e outros) destinados aos Postos de Saúde do Sítio Juá e Sítio Boa Vista, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/07/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000538 | 15/07/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/07/2016 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de locação através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000540 | 15/07/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/07/2016 | 103.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor que se empenha para face as despesa com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/07/2016 | 20.36 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimenro de energia do prédio do PSF do Sitio Boa Vista, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/07/2016 | 58438.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/07/2016 | 28860.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/07/2016 | 26940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/07/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/07/2016 | 32500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/07/2016 | 14126.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/07/2016 | 13879.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/07/2016 | 4849.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/07/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/07/2016 | 7488.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/07/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/07/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/07/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/07/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/07/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/07/2016 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NQG 7448, à disposição do PSF - Programa de Saúde da Família Centro II, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/07/2016 | 1883.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimento de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000562 | 19/07/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000563 | 20/07/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/07/2016 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/07/2016 | 1160.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (correia sincronizada, retentor, regulador, kit capa correia, rolamento, engrenagem, polia e outros) destinadas às manutenções do veículo Courrier Ambulância de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/07/2016 | 150.00 | 01129351000160 | Ecocenter Centro de Ultra-Sonografia Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a realização de exames de ultrassonografia morfológica, na paciente Amara Pessoa Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/07/2016 | 2160.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 27(vinte e sete) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIH 6374, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do município rumo à sede do Município e à cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/07/2016 | 3000.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos na paciente Jheneffy Kelly Fonseca da Silva, referente a uma cirugia de coloboma auris com anestesia geral, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/07/2016 | 3000.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos nos pacientes: Jheneffy Kelly Fonseca da Silva, Mayara Pereira S. da Silva, Tercio Muniz de Brito, Elaine Morais dos Santos, Daniela Rosario da Silva, Edineide Maria, Guilherme Souza Silva, Severina Souza da Silva, Carlos Eduardo da Silva, Manoel Antonio da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/07/2016 | 1270.00 | 00022589155468 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção do piso de granito do Posto de Saúde Centro I, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000572 | 26/07/2016 | 4809.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (cartuchos HP Cyan/ Magenta/Yellow/Preto, cartucho original HP 662 preto/colorido, tonner compatível e outros) destinados às atividades dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000573 | 26/07/2016 | 2200.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (cartuchos compatível HP Cyan/ Magenta/Yellow e outros) destinados às atividades dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/07/2016 | 1700.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) autoclave que servem para esterilização de equipamentos médicos e hospitalares, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/07/2016 | 533.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com exames laboratoriais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/07/2016 | 1290.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com um exame de ultrassonografia do aperelho urinário, doppler arterial dos membros superiores, doppler venoso dos membros superiores, realizado no paciente Douglas Serafim da Silva, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/07/2016 | 2999.50 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de materiais diversos (ttijolos, sacos de cimento, tubo esgoto, telhas, caibros, ripas, linhas, tintas entre outros) destinados a manutenções diversas realizadas nos prédios do Fundo Municipalde Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/07/2016 | 740.00 | 00080640648487 | Gilvan José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintor na manutenção do prédio da vigilância sanitária, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/07/2016 | 1070.00 | 00084022639415 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços no conserto e manutenção com pintura dos armários arquivos e estantes de ferro pertencentes aos Postos de Saúde do Distrito de Feira Nova e Dois Riachos, localizados na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/08/2016 | 2040.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 09 (nove) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/08/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de junlho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000582 | 01/08/2016 | 2180.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000583 | 01/08/2016 | 2220.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/08/2016 | 2140.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE de placa PEV 5509, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/08/2016 | 2110.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 10(dez) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/08/2016 | 3760.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA PGQ 0275, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/08/2016 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Quantia que se empenha para fezer face com as despesas de exame de ressonância magnética, no paciente: Félix Cardozo Sobrinho, comforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000588 | 01/08/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/08/2016 | 4255.53 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas (correia dentada, correia elástica, coxim, disco freio, engrenagem, filtro cabine, junta homocinética, óleo freio, polia tensor, protetor paralama, e outros) destinadas à manutenções do veículo Ambulância Ford Courrier de placa OEW 7605, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/08/2016 | 1415.77 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (correias kit, pastilhas jg. disco, filtro óleo, elemento filtrante combustível, junta vedação, filtro cabine, óleo motor, e outros) destinados à manutenções do veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saúde | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000591 | 02/08/2016 | 17500.71 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 5ª medição dos serviços de execução de obras da construção da Academia de Saúde localizada na Rua Santo Antônio, Centro deste município, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/08/2016 | 705.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (alinhamento, balanceamento, substituição de pastilhas de freios, substituição de correias, revisão em geral e outros) destinados ao veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/08/2016 | 500.00 | 00061533475415 | Azenildo Euzébio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 40(quarenta) almoços completos destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde (Agentes do PEVA e Agentes de Saúde), durante os trabalhos na campanha de combate e prevenção ao mosquito aedes aegypti, no Distrito de Feira Nova, Sítio Boa Vista, Sítio Pau D'Arco e outros localizados na Zona Rural do Município no mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/08/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000595 | 03/08/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/08/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000597 | 08/08/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000598 | 08/08/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000599 | 08/08/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/08/2016 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de junho de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/08/2016 | 1363.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de junho de 2016, dos funcionários (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/08/2016 | 20828.22 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de junho de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/08/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 29 de julho de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/08/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 29 de julho de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (motor, suspensão, injeção eletrônica e outros) na manutenção do veículo Fiat Palio de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/08/2016 | 1060.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realizaçao de exames consultas e/ou cirurgias atraves do veículo tipo: VW Gol 1.0, Placa KLO 9799, Ano/Modelo 2010, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000611 | 10/08/2016 | 1936.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/08/2016 | 3779.30 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (correias, pastilhas jg. disco, filtro óleo, elemento filtrante combustível, bucha, e outros) destinados à manutenções do veículo FORD RANGER de placa MOF 1578, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/08/2016 | 7930.90 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de produtos hospitalares diversos (Luvas, compressas de gaze, algodão, seringas 3ml e outros) destinados ao Laboratório Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/08/2016 | 2140.00 | 00004411351455 | Cidlene Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 13(treze) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Município às cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, Campina Grande e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo ECOSPORT, placa MNM 0708, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/08/2016 | 1962.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimento de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000616 | 10/08/2016 | 21517.85 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/08/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos veículos de placas OEW 7605/ OEV 4328/ QFN 4640/ QFN 4680 e outros, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde,durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/08/2016 | 269.38 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento referente as taxas de licenciamento, bombeiros e seguro do veículo Ambulancia placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, nas ações de atenção basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000619 | 11/08/2016 | 49518.90 | 16896799000186 | adonis deaquino sales junior - me | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 3ª medição de serviços de conclusão da construção de Unidade Básica de Saúde no Conjunto Apolinário Serafim dos Anjos, localizado na sede do Município, conforme Processos Licitatórios em nosso poder. | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de locação através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/08/2016 | 1008.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (correias, pastilhas jg. disco, filtro óleo, elemento filtrante combustível, bucha, e outros) destinados à manutenções do veículo FIAT PALIO placa QFN 4680, pertencente aoFundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/08/2016 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100(cem) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/08/2016 | 19189.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de julho de 2016, dos funcionários (médicos-PSF, agentes comunitários e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saúde bucal, prestadores de serviços-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/08/2016 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o INSS parte patronal pago através de GPS relativo ao mês de julho de 2016, dos funcionários (prestadores de serviços-MAC) do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000625 | 19/08/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/08/2016 | 2494.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da compra de materias diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Felix para manutenções diversas, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000627 | 19/08/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/08/2016 | 1940.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(uma) impressora Epson L365 Eco Tanq Tinta, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/08/2016 | 7120.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de suprimentos diversos (placa mãe, fonte, estabilizadores, memória ram e outros), destinados para as manutenções dos computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000630 | 22/08/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de MAIO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000631 | 22/08/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/08/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000633 | 22/08/2016 | 14716.55 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/08/2016 | 3099.75 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de digitalização dos arquivos do ano de 2011, totalizando em 12.399 folhas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/08/2016 | 2105.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva, limpeza interna e externa em aparelhos de autoclave, foto optiling, tensiômetros o outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/08/2016 | 320.00 | 00003966930404 | Jarbas Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelho de gelagua pertencentes ao Posto de Saúde do Distrito de Feira na Zona Rural do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/08/2016 | 430.00 | 00010896498433 | ROMARIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) aparelhos de ventiladores tufão, pertencentes ao Posto de Saúde do Distrito de Dois Riachos na Zona Rural do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/08/2016 | 1900.00 | 07996667000135 | Galiana Pires de Sousa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as peças diversas (bomba elétrica, terminal, baterias, bomba dágua, filtro comb., filtro de óleo, sonda, pastilhas de freio, sapata, cabo de vela, óleo, e outras) destinadas às manutenções do veículo Fiat Palio de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/08/2016 | 640.00 | 00007134200493 | Aline Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/08/2016 | 320.00 | 00002329353430 | José André Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista no conserto e manutenções do fôrro de gesso do prédio do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/08/2016 | 675.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (nutri enteral, dialycare e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/08/2016 | 56554.92 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/08/2016 | 27980.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/08/2016 | 26940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/08/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/08/2016 | 32500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/08/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/08/2016 | 13879.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/08/2016 | 4849.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/08/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/08/2016 | 6855.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/08/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/08/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/08/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/08/2016 | 6383.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos (tinta, telha, lavatório, bacia, caixa medidor, pontalete, haste, disjuntor, fio cabo, cabo, tomadas, canuites, caixa de luz, portas jatobá, forra de medeira, fechaduras, cadeados, cimento, e outros), destinados às manutenções diversas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/08/2016 | 3000.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 250(duzentos e cinquenta) refeições completas destinados aos profissionais e participantes da capacitação promovida pelo Fundo Municipal de Saúde, no mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 04 (quatro) diárias do servidor Flávio Roberto Tavares Pessoa - Secretário Municipal de Saúde, pela participação na Reunião Nacional sobre vigilância epidemiológica da sífilis e HIV no Brasil, realizada entre os dias 04/05/06/07 de julho de 2016, na cidade de Brasília - DF, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/08/2016 | 109.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor que se empenha para face as despesa com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/08/2016 | 595.80 | 04798601000142 | B.I.S - COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços farmacêuticos de produção de 03(três) formulas manipuladas, destinadas ao Funso Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/09/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000669 | 02/09/2016 | 21040.65 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000670 | 02/09/2016 | 14342.05 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/09/2016 | 350.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a manutenção corretiva e preventiva com troca de transistor de potência, diodo ratificador, bobina de corrente da placa controladora de luz auxiliar das laterais, destinados ao veículo Ambulância de placa QFF 6527, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/09/2016 | 1550.00 | 00004411351455 | Cidlene Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 09(nove) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Município às cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, Campina Grande e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo ECOSPORT, placa MNM 0708, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000673 | 02/09/2016 | 2480.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000674 | 02/09/2016 | 2280.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/09/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000676 | 02/09/2016 | 2100.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000677 | 02/09/2016 | 1920.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso po | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/09/2016 | 2210.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 10 (dez) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000679 | 02/09/2016 | 1290.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000680 | 02/09/2016 | 1600.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 19(dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000681 | 02/09/2016 | 2350.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/09/2016 | 3760.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 08(oito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA PGQ 0275, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/09/2016 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIH 6374, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do município rumo à sede do Município e à cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/09/2016 | 1970.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE de placa PEV 5509, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000685 | 05/09/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de agosto de 2016,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000686 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000687 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000688 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000689 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000690 | 05/09/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/09/2016 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NQG 7448, à disposição do PSF - Programa de Saúde da Família Centro II, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/09/2016 | 1700.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 03(três) aparelhos de gela água e 05(cinco) ventiladores tufão, pertencentes aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/09/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/09/2016 | 950.00 | 00010849731461 | João Manoel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de capotaria no conserto e manutenção de 06(seis) cadeiras longarinas de três lugares, pertencentes ao Posto de Saúde - PSF Centro 02, localizado na sede do município, conforme comprovantese nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/09/2016 | 1370.00 | 00010789845490 | José Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista no conserto e manutenções com reposição de peças da rede elétrica do prédio do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/09/2016 | 2100.00 | 00011919239405 | Jussara de Fátima de Souza Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) impressoras a laser e 03(três) computadores, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, destinados aos trabalhos de diversos na marcação de exames, consultas médicas e cirurgias, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/09/2016 | 350.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tomografia computadorizada de crânio, no paciente Lucas Victor da Conceição Pereira, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/09/2016 | 2520.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 210 (duzentos e dez) refeições completas destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/09/2016 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de locação através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000702 | 15/09/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000703 | 15/09/2016 | 2300.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/09/2016 | 1412.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (lampada, conexão, mangueira, abraçadeira, bateria, buzina, amortecedor, rolamento, bucha, palheta, pivor, e outros) destinadas às manutenções do veículo Courrier Ambulância de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/09/2016 | 998.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra de 01(uma) cadeira S1 Larg. 45,5 destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000706 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/09/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 de agosto de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000708 | 20/09/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/09/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 de agosto de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/09/2016 | 3046.50 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de materiais diversos (sacos de cimento, telhas, tinta, pia, torneira, tubos, descarga, fechadura, pá, ripa, tijolos, entre outros) destinados a manutenções diversas realizadas nos prédios do Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/09/2016 | 97.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor que se empenha para face as despesa com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/09/2016 | 900.00 | 00022589155468 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 03(três) aparelhos fragmentadora de papel, pertencente aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/09/2016 | 57301.08 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/09/2016 | 27480.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/09/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/09/2016 | 26940.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/09/2016 | 32500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/09/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/09/2016 | 1050.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (amortecedor e outras) destinadas às manutenções do veículo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/09/2016 | 450.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (feixe, bandeja, e outras) destinadas às manutenções do veículo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/09/2016 | 13879.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/09/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/09/2016 | 4849.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/09/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000725 | 22/09/2016 | 20805.15 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/09/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado Tecnico de enfermagem e Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/09/2016 | 6219.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000728 | 22/09/2016 | 13955.15 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/09/2016 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/09/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/09/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/09/2016 | 900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000733 | 23/09/2016 | 673.53 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais odontológicos diversos (flúor, luvas de procedimento cirúrgico PP, óxido de zinco, verniz e outros), destinados aos procedimentos odontológicos nos Postos de Saúde do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/09/2016 | 1110.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 37(vinte) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/09/2016 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio PPU 1m³, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000737 | 27/09/2016 | 7080.45 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (algodão hidrófilo, atadura crepe, campo operatório, coletor, esparadrapo, fita adesiva, fita autoclave, fita de clicose, gaze, lençol, luvas, seringas, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000738 | 27/09/2016 | 13035.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (aciclovir, aas, ácido fólico, alprazolam, ambroxol, amitriptilina, ampicilina, azitromicina, captopril, cefalexina, cetoconazol, clonazepam, dexametasona, diazepam, fenitoina, loratatina, mebendazol, nimesulida, risperidona, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000739 | 27/09/2016 | 13035.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (amoxacilina, biperideno, carbamazepina, clonazepam, furosemida, ibuprofeno, kollagenase, losartana, omeprazol, prednisona, rispiridona, vitamina c, e outros) paradistribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de locação através do veículo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, À GASOLINA, a disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000741 | 28/09/2016 | 2604.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (coletor, luvas, papel toalha, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000742 | 28/09/2016 | 215.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (diclof. sódio, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/09/2016 | 3760.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 08(oito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA PGQ 0275, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000744 | 28/09/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/09/2016 | 1520.00 | 00004411351455 | Cidlene Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 10(dez) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Município às cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, Campina Grande e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo ECOSPORT, placa MNM 0708, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000746 | 28/09/2016 | 2600.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/09/2016 | 2280.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 10 (dez) viagens com pacientes, através do veículo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sítio Pau D'arco e Aburá, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000749 | 28/09/2016 | 1460.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000750 | 28/09/2016 | 2490.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 11(onze) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000751 | 28/09/2016 | 2380.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/09/2016 | 2360.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PEe João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias através do veículo FIAT UNO VIVACE de placa PEV 5509, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000753 | 28/09/2016 | 2300.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 20(vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000754 | 28/09/2016 | 2160.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000755 | 28/09/2016 | 1640.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/09/2016 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIH 6374, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do município rumo à sede do Município e à cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/09/2016 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100(cem) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000758 | 28/09/2016 | 1164.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (papel grau cirurgico 35cmx100mt) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000759 | 30/09/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/09/2016 | 1370.00 | 00010789845490 | José Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista no conserto e manutenções com reposição de peças da rede elétrica do prédio de vigilancia sanitária, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/09/2016 | 1270.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira e Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e para as cidades de João Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana, segunda e sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirugias através do Veículo Fiat Palio ELX Flex, Placa MOR 2529/PB, cor prata, durante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/09/2016 | 2300.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix às cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/09/2016 | 1480.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenções com reposições de peças de 02(dois) aparelhos de gela água, 04(quatro) freezers, pertencentes aos postos de saúde e sala de vacina, vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/09/2016 | 1802.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimento de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000767 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000768 | 30/09/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/10/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000770 | 03/10/2016 | 2300.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 09(nove) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000771 | 03/10/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/10/2016 | 1060.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelhos de freezer pertencentes à sala de vacinação do PSF Centro I, localizado na sede do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/10/2016 | 600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 2(duas) caixas de bolsas active life rec. c/10, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/10/2016 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de agulhas ultrafine 5mm, destinadas aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000775 | 06/10/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000776 | 06/10/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/10/2016 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com um exame de ecodopplercardiograma, realizado na paciente Maria Clara Veríssimo da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/10/2016 | 1320.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (nebulizadores e outros) destinados aos postos de saúde do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/10/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/10/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/10/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000782 | 10/10/2016 | 2125.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (dexclofeniramina, diazepam, metformina, nistatina, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000783 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/10/2016 | 205.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (alinhamento, balanceamento, substituição de pastilhas de freios, substituição de correias, revisão em geral e outros) destinados ao veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/10/2016 | 899.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (viscoplus, filtro ar, kit lubrificação, filtro óleo, elemento filtr. ombustível, junta vedação, limpador, óleo motor, e outros) destinados à manutenções do veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/10/2016 | 2700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (bieleta, coxim, pastilha de freio tras., kit p/freio/pastilhas, disco diant., pastilha diant., bucha barra e outros) destinadas ao veículo Ambulância de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/10/2016 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mecânica, diagnóstico eletrônico, kit proteção, no veículo ambulância de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/10/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000789 | 13/10/2016 | 2500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em assessoramento e consultoria prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000790 | 17/10/2016 | 21258.45 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000791 | 17/10/2016 | 14837.03 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/10/2016 | 1810.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimento de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000795 | 20/10/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/10/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/10/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/10/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000799 | 28/10/2016 | 2753.65 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos (amoxacilina, biperideno, carbamazepina, clonazepam, fenobarbital, furosemida, glibenclamida, ibuprofeno, kollagenase, losartana, omeprazol, predinisona, risperidona, vitamina C, e outros) para distribuição junto aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/10/2016 | 3000.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos no paciente: Tercio Muniz de Brito, referente à cirurgia de exerese de sinéquias nasal sob anestesia local, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/10/2016 | 268.18 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento referente as taxas de licenciamento, bombeiros e seguro do veículo Ambulancia placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, nas ações de atenção basica do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/10/2016 | 4000.05 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos (lavatório, bacia, assento, cal, tinta, massa corrida, rolo, thinner, piso, argamassa, porta lisa, fechaduras, lâmpada, pincel, dobradiça, targeta, forro pvc, perfil colonial, fita isolante, e outros), destinados às manutenções diversas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/10/2016 | 3940.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (amortecedor, trizeta, bobina, bomba , bandeja, tambor, cilindro, kit bomba, radiador, pistão, lant. tras., kit suspensão tras., terminal dir., flange bomb combust., junta, entre outros) destinadas à manutenção dos veículos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000804 | 31/10/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000805 | 31/10/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000806 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina,Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso pod | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000807 | 31/10/2016 | 2180.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000808 | 31/10/2016 | 2460.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 24(vinte e quatro) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades deJoão Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mes de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000809 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 17(dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em no | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000811 | 31/10/2016 | 2980.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000812 | 31/10/2016 | 1905.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000813 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 14(quatorze) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000814 | 31/10/2016 | 2450.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 13(treze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00004411351455 | Cidlene Galdino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Município às cidades de Salgado de São Félix, Itabaiana, Campina Grande e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo ECOSPORT, placa MNM 0708, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000816 | 31/10/2016 | 2500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em assessoramento e consultoria prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000817 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/10/2016 | 56797.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/10/2016 | 24359.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/10/2016 | 26400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/10/2016 | 8620.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/10/2016 | 21366.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/10/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/10/2016 | 14197.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/10/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/10/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado Tecnico de enfermagem e Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/10/2016 | 4950.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/10/2016 | 9000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/10/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/10/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/10/2016 | 4500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/10/2016 | 1160.00 | 00040387097449 | JOSE MARIA GONÇALVES | Quantia que se empenha para fazer face das despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) consultórios odontológicos, pertencentes aos Postos de Saúde do Município - PSF do Distrito de Dois Riachos e PSF do Distrito de Feira Nova, localizados na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/10/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos veículos de placas OEW 7605/ OEV 4328/ QFN 4640/ QFN 4680 e outros, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde,durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 02(duas) portas com fôrra e 03(três) janelas com fôrra de madeira, destinados para manutenção do prédio do PSF do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação atraves do veículo VW Gol 1.0, de placa KIZ 5153/PE, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIH 6374, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do município rumo à sede do Município e à cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00040387097449 | JOSE MARIA GONÇALVES | Quantia que se empenha para fazer face das despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) consultórios odontológicos, pertencentes aos Postos de Saúde do Município - PSF do Centro I e PSF do Centro II, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/11/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000840 | 03/11/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/11/2016 | 600.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (dialycare e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/11/2016 | 6220.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da compra de materias diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Felix para manutenções diversas, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/11/2016 | 3000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de engenharia civil no acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços executados e apresentar planilhas e medições de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/11/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/11/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000846 | 09/11/2016 | 16215.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressão e materiais diversos (blocos de exames, fichas perinatal, blocos de resultados, fichas geral, envelopes prontuários, blocos requisição, fichas de visitas, fichas de procedimentos e outros) destinados às atividades diversas dos Postos de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000847 | 09/11/2016 | 17385.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressão e materiais diversos (blocos de fichas atendimento, marcação, cadastramento, boletins, aveiam e outros) destinados às atividades diversas dos Postos de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000848 | 09/11/2016 | 20763.55 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000849 | 09/11/2016 | 15790.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/11/2016 | 2800.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos em pacientes diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/11/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 de outubro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/11/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 31 de outubro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/11/2016 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120(cem) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000856 | 10/11/2016 | 2500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em assessoramento e consultoria prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/11/2016 | 360.00 | 62173620000180 | Serasa S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de emissaõ de Certificado Digital do responsável pelas informações sobre SIOPS- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000858 | 11/11/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00012901332471 | William Andrade da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e instalação de 35 (trinta e cinco) metros de fôrro de gesso na manutenção e conservação do prédio da Vigilância Sanitária do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/11/2016 | 1050.00 | 00008409612437 | MAURICIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintor na manutenção e conservação do prédio do PSF Centro II, localizado no Conjunto Apolinário Serafim dos Anjos, na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte das equipes de Agentes do PEVA para execução do Programa Vigilância em Saúde, campanha de vacinação ANTI-RÁBICA, conforme Contrato em nosso Poder, no periodo de 31 de agosto a 30de setembro de 2016, através do veículo VW Gol 1.0 de placa KLO 9799/PE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/11/2016 | 1160.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face cos as despesas referente a prestação serviços de pintura na manutenção e conservação das dependências do prédio do PSF Centro I, localizado na sede do município, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/11/2016 | 1837.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimento de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de engenharia civil no acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços executados e apresentar planilhas e medições de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/11/2016 | 465.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria America AM100LE, destinada ao veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000867 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000868 | 21/11/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00000831961457 | Wellington Alexandre Silva Brito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NQG 7448, à disposição do PSF - Programa de Saúde da Família Centro II, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000870 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de engenharia civil no acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços executados e apresentar planilhas e medições de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000872 | 22/11/2016 | 3160.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/11/2016 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIH 6374, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do município rumo à sede do Município e à cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000874 | 22/11/2016 | 2520.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 25(vinte e cinco) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000875 | 22/11/2016 | 2460.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em no | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000876 | 22/11/2016 | 2200.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000877 | 22/11/2016 | 1970.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000878 | 22/11/2016 | 3170.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 15(quinze) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000879 | 22/11/2016 | 3060.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saúde | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000880 | 23/11/2016 | 15751.68 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 6ª medição dos serviços de execução de obras da construção da Academia de Saúde localizada na Rua Santo Antônio, Centro deste município, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/11/2016 | 54706.83 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/11/2016 | 23740.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/11/2016 | 25640.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/11/2016 | 8340.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/11/2016 | 17000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/11/2016 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/11/2016 | 14197.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/11/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/11/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado Tecnico de enfermagem e Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/11/2016 | 7532.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/11/2016 | 9000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/11/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/11/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/11/2016 | 3600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/11/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviços em 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos veículos de placas OEW 7605/ OEV 4328/ QFN 4640/ QFN 4680 e outros, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde,durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/11/2016 | 540.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha para atender as despesas com hospedagens para 03(trÊs) pessoas com cafe da manhã e jantar, no periodo de 22 a 23 de novembro para programa Amigo do Peito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/11/2016 | 13851.33 | 15912555000187 | MOAR CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidraulica ou eletrica para manutenção e conservação, conclusão da Academia de Saúde de Dois Riachos,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/11/2016 | 5200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se emepenha para fazer face as despesas para aquisição de diversos materiais(Mascara, luvas, bota e outros), destinados aos Agentes do PEVA, lotados na Secretaria de Saúde do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/11/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/11/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000901 | 29/11/2016 | 28059.56 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (fita autoclave, seringas, alcool 96%, coletor, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000902 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/11/2016 | 3264.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de digitalização dos arquivos do ano de 2012, totalizando em 13.056 folhas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000904 | 30/11/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de engenharia civil no acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços executados e apresentar planilhas e medições de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000906 | 30/11/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/11/2016 | 220.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos hospitalares realizados no paciente: Maria José de Oliveira, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000908 | 01/12/2016 | 2500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em assessoramento e consultoria prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/12/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000910 | 01/12/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/12/2016 | 240.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio PPU 1m³, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000912 | 02/12/2016 | 11157.11 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 3ª medição dos serviços executados na obra de reforma e ampliação do PSF Maria de Melo, na Zona Rural do Município de Salgado de São Félix-PB, conforme processo licitatório em nosso poder. | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/12/2016 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Quantia que se empenha para fezer face com as despesas de exame de ressonância magnética da coluna dorsal realizada em paciente: Maria Gorete da Silva de Sousa, comforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/12/2016 | 5531.80 | 04905932000134 | ARMAZÉM SANTO ANTONIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais de consumo, destinados a manutenção dos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000915 | 06/12/2016 | 2450.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 13(treze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000916 | 06/12/2016 | 20858.70 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000917 | 06/12/2016 | 16134.40 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000918 | 06/12/2016 | 17045.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de impressão e materiais diversos (receituario médico, ficha de encaminhamento, ficha individual, blocos de fichas, cadastramento e outros) destinados às atividades diversas dos Postos de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000919 | 09/12/2016 | 1905.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000920 | 09/12/2016 | 3340.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 15(quinze) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000921 | 09/12/2016 | 3260.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000922 | 09/12/2016 | 3200.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000925 | 09/12/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000926 | 09/12/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/12/2016 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interessedo Município, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 30 de novembro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/12/2016 | 630.00 | 00072745991434 | maria jose leal da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de 09 (nove) meias diárias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio à Saúde, lotada no Fundo Municipal de Saúde, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicípio, na cidade de João Pessoa, entre os dias 01 a 30 de novembro de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000929 | 09/12/2016 | 2220.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em no | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000930 | 09/12/2016 | 2300.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 20(vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000932 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 18(dezoito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação atraves do veículo VW Gol 1.0, de placa KIZ 5153/PE, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000934 | 09/12/2016 | 3760.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 08(oito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Areal, Riacho dos Currais e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA PGQ 0275, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/12/2016 | 685.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de diversos materiais de consumo(nutrem senior e dialycare) , destinados a pessoas doentes em tratamento conforme determinação judicial, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/12/2016 | 2200.00 | 00036675342487 | MARIA DA PAZ SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS(SALGADINHOS, BOLOS, SANDUICHES, SUCOS NATURAIS E OUTROS), DESTINADOS AO CAFÉ DE MANHÃ AOS SERVIDORES DA SAUDE, DURANTE AS AÇÕES DO DIA OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/12/2016 | 2150.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 43(QUARENTA E TRES) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM FIAT UNO MEILE EX, PLACA KLQ 5836/PE, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO E AÇÕES DO DO DIA OUTUBRO ROSA, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/12/2016 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, através do veículo Fiat Palio, de placa KIH 6374, da Fazenda Alagamar e Sítio Maria de Melo, Zona Rural do município rumo à sede do Município e à cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/12/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000940 | 09/12/2016 | 2500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em assessoramento e consultoria prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenções nos gabinetes odontologicos nos PSFs Naum Barbosa, Maria de Melo, Alto da Boa Vista, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/12/2016 | 1700.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos de borracharia (conserto de pneus, vulvanização, rodizios e outros), dos veículos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saúde, durante os meses de agosto, setembro, outubroe novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/12/2016 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120(cem) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000944 | 09/12/2016 | 7184.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de suprimentos diversos (placa mãe, fonte, HD, estabilizadores, memória ram e outros), destinados para as manutenções dos computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/12/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/12/2016 | 235.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos (lavagem, revisão em geral e outros) destinados ao veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/12/2016 | 901.00 | 17046892000407 | Dias e Barros Rev de Veíc e Serv Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (lubrificantes, kit lubrificanção, filtro, limpador, óleo motor, e outros) destinados à manutenções do veículo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000948 | 09/12/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/12/2016 | 1080.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha para atender as despesas com hospedagens para 02(duas) pessoas com cafe da manhã e jantar, no periodo de 05 a 09 e 12 de dezembro para pessoal do Carro Fumacê, conforme ocumentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/12/2016 | 2000.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestação na manutenção em micro computador, impressoras e notebook, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/12/2016 | 1370.00 | 00070073725463 | Jose Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelhos de ar condicionado split de 12.000 btus, pertencentes ao Posto de Saúde Centro I, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000952 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000953 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000954 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000955 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000956 | 09/12/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/12/2016 | 2700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (jogo de palheta, lampadas, oleo solaris, filtros, fluido de freio e outros) destinadas ao veículo Ambulância de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/12/2016 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão, diagnóstico eletrônico, kit proteção, no veículo ambulância de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000959 | 09/12/2016 | 5580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços contábeis prestados durante o mês de dezembroe Prestação de Contas Anual de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/12/2016 | 84.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor que se empenha para face as despesa com o pagamento da conta telefônica do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/12/2016 | 2750.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços medicos urologista no atendimento em consultas especializadas nas unidades basicas de saúde, durante a Campanha Novembro Azul realizado no Municipio durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/12/2016 | 48400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 13 salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/12/2016 | 3200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/12/2016 | 22000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao 13º salario de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/12/2016 | 7920.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao 13º salario de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/12/2016 | 3583.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado Tecnico de enfermagem e Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 13º de salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/12/2016 | 4400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/12/2016 | 6202.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/12/2016 | 3520.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/12/2016 | 1368.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS ÀS EQUIPES DE AGENTES DE SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA, MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO DISTRITO DE FEIRA NOVA, SÍTIO BOA VISTA, PAU D'ARCO, E OUTROS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/12/2016 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária), durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/12/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/12/2016 | 260.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio PPU 1m³ e oxigênio med onu, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000974 | 12/12/2016 | 3620.00 | 21511965000119 | SEMEP - Serviços Médicos da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços médicos, na especialidade de Psiquiatria, em atendimento às demandas operacionais do Fundo Municipal de Saúde, com limite de 60(sessenta) consultas mensais, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/12/2016 | 4138.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de digitalização dos arquivos do ano de 2013, totalizando em 16.552 páginas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/12/2016 | 160.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas, destinadas às manutenções do veículo de placa OEW 7605, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/12/2016 | 1823.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento do fornecimento de energia dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/12/2016 | 258.78 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde para distribuição gratuita, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/12/2016 | 3500.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000980 | 26/12/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000981 | 26/12/2016 | 9035.45 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (atad. crepe, gazes, espéculos, luvas, fita autoclave, coletor, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0000982 | 26/12/2016 | 2885.85 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais hospitalares diversos (alcool etílico, atad. crepe, campo operatório, fita p/ teste, lençol de papel, sonda uretral, e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/12/2016 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços técnicos especializados na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/12/2016 | 4964.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais, destinados para manutenções diversas junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/12/2016 | 4539.60 | 11328757000125 | Leo Distribuidora de Materiais de Const. e Com. de Tintas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados às manutenções no prédio PSF Centro I, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/12/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os exames eletroneuromiografia dos MMII da paciente Maria Gorete da Silva de Sousa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000987 | 27/12/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/12/2016 | 2518.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se emepenha para fazer face as despesas para aquisição de diversos materiais (k-Otrine, termidor e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/12/2016 | 25120.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/12/2016 | 19500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/12/2016 | 13283.93 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/12/2016 | 14079.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario - Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000993 | 27/12/2016 | 17072.57 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 9ª medição do aditivo dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de São Félix, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 10022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/12/2016 | 5729.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado tecnico de enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000995 | 27/12/2016 | 19429.12 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica de Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/12/2016 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do MAC - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000997 | 27/12/2016 | 17077.30 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/12/2016 | 280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços diversos em manutenções do veículo Palio de placa QFN 4680 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/12/2016 | 4590.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado Tecnico de enfermagem e Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/12/2016 | 3600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/12/2016 | 1245.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (amortecedor, kit amort., coxim, past. freio, disco freio e outros), destinados à manutenção do veículo Palio de placa QFN 4680 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/12/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) pneus 265/70R16 Ovation, destinados à manutenção do veículo L200 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/12/2016 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04(quatro) pneus 175/70R14 Ovation, destinados à manutenção do veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/12/2016 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 04(quatro) pneus 175/70R14 Ovation, destinados à manutenção do veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/12/2016 | 5586.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado odontologo, da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/12/2016 | 8970.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario do NASF - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/12/2016 | 5280.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal contratado agentes comunitarios de saúde - , da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/12/2016 | 53168.18 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/12/2016 | 19690.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/12/2016 | 8020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/12/2016 | 1350.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 30 (trinta) horas de divulgações e acompanhamento das ações do mês de Novembro Azul, realizadas na sede do Município, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/12/2016 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas e laboratório, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/12/2016 | 5930.00 | 21540499000108 | Camila do Carmo da Silva - Elite Distrinuidora | Quantia que se empenha para fazer face às despesas com materiais de higiene diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001014 | 29/12/2016 | 2500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em assessoramento e consultoria prestados ao Fundo Municipal de Saúde junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001015 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001016 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços através do veículo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saúde da Família, da localidade de Dois Riachos, neste município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001017 | 29/12/2016 | 4840.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação através do veículo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposição do PSF do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001018 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saúde para manutenção de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001019 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços atraves do veículo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ÁLCOOL/GASOLINA, à disposição do PSF Centro l, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/12/2016 | 2520.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 210 (duzentos e dez) refeições completas destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001021 | 30/12/2016 | 2150.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços com 13(treze) viagens através do veículo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do município rumo às cidades de Timbaúba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/12/2016 | 1270.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira e Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e para as cidades de João Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana, segunda e sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirugias através do Veículo Fiat Palio ELX Flex, Placa MOR 2529/PB, cor prata, dur | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001023 | 30/12/2016 | 1970.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana e Timbaúba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO MILLE de placa KIX 5569, durante o mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001024 | 30/12/2016 | 3170.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços com 15(quinze) viagens através do veículo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sítios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do município rumo às cidades de Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001025 | 30/12/2016 | 3140.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 17(dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Macaparana, Timbaúba, Carpina, Recife-PE e João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001026 | 30/12/2016 | 3130.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguiça e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PE e João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001027 | 30/12/2016 | 2540.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de JoãoPessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/12/2016 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 120(cem) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/12/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saúde, durante o mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001030 | 30/12/2016 | 2150.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 19(dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso pod | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001031 | 30/12/2016 | 2260.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 17(dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001032 | 30/12/2016 | 6160.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços 08(oito) viagens atravez do veiculo tipo: ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 2002 de placa KKY 2981/PB, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames, consultas, internação e cirurgias em clínicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde (ida e volta), durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001033 | 30/12/2016 | 2060.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de 13(treze viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades João Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012,durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001034 | 30/12/2016 | 2220.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de São Félix e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo FIAT UNO de placa OWI 7519, no mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em n | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001035 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de 20(vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II e III e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veículo VW VOYAGE de placa NQI 4941, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001036 | 30/12/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001037 | 30/12/2016 | 4450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de Transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de São felix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias, através do veículo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação através do veículo tipo: Honda Fit LX de PLACA KJF 6952, ANO/MODELO 2008/2008, COR Dourada, À GASOLINA, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação atraves do veículo VW Gol 1.0, de placa KIZ 5153/PE, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação atraves do veículo VW Gol 1.0, de placa KIZ 5153/PE, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação atraves do veículo VW Gol 1.0, de placa KIZ 5153/PE, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/12/2016 | 1900.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de 05(cinco) viagens atraves do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de São Felix para os Distritos de Dois Riachos, FeiraNova, Sitio Juá, Sitio Boa Vista e CAnto Alegre, localizados na Zona Rural do Municipio, no transporte de equipamentos diversos para os Postos de Saúde, durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/12/2016 | 1840.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação atraves do veículo VW Gol 1.0, de placa KIZ 5153/PE, à disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00007985869409 | Flaviano Silva de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação através do veículo tipo Fiat Uno Mille Flex, Ano/Modelo 2006/2006, de placa IAA 8074, à disposição do Fundo Municipal de Saúde por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de engenharia civil no acompanhamento e fiscalização, como também medir serviços executados e apresentar planilhas e medições de todas as obras em andamento e de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1051
Última atualização: 11/06/2024