| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 10414.66 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços de assessoria junto á comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2016 | 4022.00 | 10760106000147 | MARIZAM GOIS MONTEIRO | Correspondente aos serviços revisão e consertos das cadeiras, fovo, cuspideira, seringa, triplice,, caneta de alta e baixa, conserto sugador e reposição da torneira do dreno ao compenssor dos consertos sonar miorem, conserto amalga mix, reposição dos rolamentos caneta de alta, conserto de autoclave stermax, conserto autoclave gnatus, conserto tesiometro, conserto estetoscópio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa de 11/01/2016 a 15/011/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, e do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente a alimentação de programas pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, nos dias 11 a 14 de janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de no Centro Administrativo, ao Tribunal de contas, doestado e ao escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 1000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente a alimentação de programas pertencentes a Sec. de Saúde deste Município durante o mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 788.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saúde, no aitio Torres neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 26909.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 3200.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação e orientação aos agentes comunitários e a equipe da Saúde da familía. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2016 | 3000.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Referente aos serviços prestados na digitação, alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas, CBPA, SIA, SCNES, FPO, VERSIA, SIS PRE NATAL, SIGTAL, transmissor, DATA SUS, enviados via Ministério da saúde, realizados durante o mês de Dezembro de 2015,alimentação do Sisvan Federal, bolsa familía na saúde correspondente a 2ª vigência no período de Julho a Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2016 | 1580.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Corespondente aos serviços prestados de detetização de pragas para o exterminío de baratas, ratos, cupins e insetos em geral, nas repartições da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2016 | 1100.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Correspondente aos serviços no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e João Pessoa, dos doentes deste Município, afim de receber atendimento médico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2016 | 2200.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados no retalhamento, pintura e parte elétrica dos postos de saúde pertencente a esta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2016 | 1500.00 | 13857157000180 | SERRALHARIA PORTAO DE FERRO | Correspondente a manutenção nas grades e portões dos postos de saúde nos sitios Torres e Cuités, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a 05 (cinco) diárias a cidade de João Pessoa-PB, no período de 21/01/2016 a 25/01/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto a Secretaria de Saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2016 | 600.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, no dia 25 a 29 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 1600.00 | 00007564238488 | LETICÍO CABRAL DE VASCONCELOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativo pertecente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como eletricista no melhoramento da rede elétrica nos Postos de Saúde neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2016 | 2000.00 | 00056840705404 | CACILDA SILVA COSTA. | Correspondente aos serviços prestados no aluguél de um veículo de placas NQF-1380-PB agregado a Secretaria de Saúde deste Municípío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2016 | 1921.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | Correspondente a aqusição de peças para manutenção de computadores que pertecem a Secretaria de saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2016 | 895.14 | 09188376000146 | DETRAN | Correspondente ao licenciamento de veículo da Secretaria de saúde de placa MOS4881, coim data de vencimento em 13/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento dos Servidor Contratado da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2016 | 12117.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (Ag.Comunitários em Saúde), referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2016 | 2090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de saúde (NASF) Contratado, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2016 | 2180.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos seervidores contratados da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2016 | 15374.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2016 | 1020.57 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspodenten ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2016 | 8779.43 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde comissionados referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2016 | 23768.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saúde Efetivos, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde Ag.PEVA, Efetivos referente ao mês de janeiro vde 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 31.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa DOC/TED eletrônico efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Referente aos serviços prestados na digitação, alimentação, processamento, avaliação, manutenção e configuração dos sistemas de informação em saúde (SAI, SCNES, FPO, BPA, VERSI, SUS, PEC, E SUS, CARTÃO SUS, PEC e SUS, CDS, SIAB, transmissor data SUS, cartão SUS, SurgSUS, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | correspondente aos serviços no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e João Pessoa, dos doentes deste Município, afim de receber atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa , Estado da Paraíba, nos dias 01/02/2016 a 05/02/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 07/02/2016 a 11/02/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2016 | 3000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Correspondente a divulgação de notas e avisos ao Fundo Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte para a rádio Panorâmica FM em Campina Grande relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2016 | 5903.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde comissionados referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2016 | 3096.72 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de saúde Efetivos, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2016 | 1090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2016 | 7912.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2016 | 687.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2016 | 3600.00 | 00018610177823 | JOSEFA ESTELA DE A. CUNHA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na locação do veículo de placa FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX-PB, no Transporte deste Municipio para a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, durante os meses de Janeiro de 2016, atendendo as necessidades da secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2016 | 300.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a importância de 02 diárias e meia a cidade de João Pessoa , no eríodo de 11/02/2016 a 12/02/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/02/2016 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados na alimentação de sistema , pertencente a Secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | Pagamento referente aos serviços odontológicos prestados na prevenção e tratamento bucal adequado para os alunos da rede escolar deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/02/2016 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Correspondente aos serviços no acompanhamento em hospitais da cidade Campina Grande e João Pessoa, dos doentes deste Município, afim de receber atendimento médico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/02/2016 | 1800.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento da complementação dos serviços de mão de obra na recuperação dos telhados e pisos nos postos de saúde desta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2016 | 1100.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Correspondente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionários lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/02/2016 | 1800.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Correspondente ao pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde no Programa PSE na escola da Zona Urbana e Rural deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2016 | 1700.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na pintura no roço de mato e retirada de entulho dos PSFS, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a importância de 05 diárias a cidade de João Pessoa, no período de 15/02/2016 a 19/02/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e Casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2016 | 300.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Correspondente a 02 diárias e meia a João Pessoa, Estado da Paraíba, dias 15 a 17 de Fevereiro de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2016 | 7873.55 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a quisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2016 | 1800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/02/2016 | 38.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00006883072489 | ELAINE PEREIRA ELOI. | Correspondente ao pagamento pelos serviços na marcação de exames na cidade de Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000058 | 11/02/2016 | 6146.23 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Municípioi de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/02/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde , duiversas casas comerciais, escritóirio do Procurador geral do Município e participar do Seminário deorientação para prestação de contas do convênio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2016 | 2000.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente a aquisição de telhas para reforma e manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Correspondente a locação de um imovél, localizado na rua Senador Cabral S/N Centro atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Outubro de 2015 a fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/02/2016 | 1100.00 | 00008504713466 | HUGO FELIPE TOLEDO GONÇALVES. | Correspondente aos serviços prestados na Vigilância Sanitária deste Município atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/02/2016 | 788.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na campanha guerra ao mosquito AEDES AEGYPTI, realizado pela Secretaria de Saúde deste Município | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/02/2016 | 1700.00 | 00070133613488 | ANA SIBELLE CABRAL MOURA. | Correspondente aos serviços prestados na Vigilância sanitária deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/02/2016 | 2200.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados numha capacitação e orientação aos Agentes de Edemia, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/02/2016 | 1910.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente aos serviços de regulamentação deste Município, referente ao mês de Janeiro atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/02/2016 | 540.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTE | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa/PB nos dias 15 a 19 de Fevereiro/2016, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saúide do Estado da Paraiba, EMATER, Procurador Geral do Municipio e ao Minisyério Público Federal, em veículo de placa NQF 8970/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2016 | 240.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de joão Pessoa, estado da Paraíba, nos dias 17 a 19 do mês de Fevereiro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta ediidade junto a Secretarias no centro administrativo, ao tribunal de contas do estado da Paraíba e ao escritório do Procurador Geral do Município,em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente aos serviços prestados na campanha Guerra ao Mosquito aedes aegypti, realizado pela Secretaria de Saúde durante o mês de outubro, Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2016 | 23.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a João Pessoa no período de 22/02/2016 a 26/02/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2016 | 1600.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados no melhoramento do telhado como troca de linha, caibo e retirada dos entulhos dos postos de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Corresponente a 05 diárias a cidade de João Pessoa estado da Paraíba, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde diversas casas comerciais, escritório do procurador geral do Município e participar do seminário de orientação para prestação de contas de convênios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2016 | 1700.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados na pintura no roço de mato e retirada de entulhos dos PSFS deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 22/02/2016 A 26/02/2016, com o objetivo de resolver assuntos da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa , Estado a Paraíba, nos dias 29/02/2016 a 04/03/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/02/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária descontado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2016 | 7899.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | correspondente a aquisição de tintas destinados a manutenção de prédios que pertecem a Secretaria de Saúde de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2016 | 600.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa , estado da Paraíba,nos dias 29/02/2016 a 04/03/2016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2016 | 2500.00 | 21677788000145 | SERVILIMP COLETA E COMERCIO DE RESUDUOS EIRELI. | Correspondente a coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúdem referente a coleta emergencial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2016 | 385.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao bloqueio Judicialnº do protocolo 20160000588154 da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2016 | 2548.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicia nº do protocolo 20160000588154 l da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/02/2016 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAXA BACEM DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | pagamento referente aos serviços prestados na saúde no programa PSE na Escola da Zona Urbana e Rural deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/02/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Servidora Contratada da Secretaria de Saúde (Agentes Comunitários em Saúde), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/02/2016 | 12117.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de saúde (Agentes Comunitários em saúde), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/02/2016 | 9800.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/02/2016 | 2090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correpondente ao pagamento da folha da servidora Contratada da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/02/2016 | 21758.97 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/02/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Servidora Contratada da Secretaria de Saúde, NASF, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/02/2016 | 2180.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde-NASF, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/02/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de saúde (Agente PEVA), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/02/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correpondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/02/2016 | 16430.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/02/2016 | 880.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correpondente ao complemento da folha de pagamento dos funcionários Efetivos da secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2016 | 12117.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente aos pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2016 | 1090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria e Saúde (NASF), referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2016 | 15374.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Coirrespondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2016 | 9030.94 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos seervidores contratados da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2016 | 1612.95 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2016 | 1528.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de saúde (Agente PEVA), referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2016 | 5.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tárifa bancária de devol. de cheque nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2016 | 815.52 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2016 | 7946.23 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Municípioi de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2016 | 800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Municípioi de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2016 | 2090.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de veículo de placa OFX-6506-PB, no transporte deste Município para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/03/2016 | 1800.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços em oficina para alunos matriculados nos programas de saúde nos educandários desta edilidade durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/03/2016 | 3500.00 | 00003850171469 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | Correspondente aos serviços prestados na digitação,alimentação processamento, avaliação, manutenção,e configuração dos sistemas, CBPA, SIA,SCNES,FPO, VERSIA, SISPRENTAL, SIGTALTRANSMISSOR DATASUS, enviados via MS, elaboração do relátorio AWUAC de gestaõ 2014, alimentação do SISTEVAN Federal e Bolsa Familía na Saúde e alimentaçãodo ESUS CDS, referente ao mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/03/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pesso-PB,no dia 07 a 11 de Março de 2016, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/03/2016 | 2200.00 | 00011494245400 | JOSENILDO DO NASCIMENTO DE LIMA. | Correspondente aos serviços prestados na reposição de gesso nos postos de saúde dos sitíos Cuités e Torre deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/03/2016 | 1900.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento pelos serviços de regulamentação deste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAÚJO BANDEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Agente Administrativo de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/03/2016 | 550.00 | 00005421702480 | JOÃO BATISTA VICENTE DE ANDRADE. | Correspondente ao fornecimento de lanches bolos e salgados destinados aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/03/2016 | 1710.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos serviços técnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas de Saúde nos educandários desta edilidade, durante os meses de Março de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/03/2016 | 0.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/03/2016 | 1615.00 | 00006306956441 | LINDIANE BARBOSA DE SOUSA. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Posto de Saúde da zona rural, deste Município, durante o mês de Fevereiro e Março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/03/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 a 10 do mês de Março do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no centro administrativo, ao Tribunal de Contas do estado e aoescritório do Procurador Geral do Município, veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/03/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/03/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/03/2016 | 39.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tárifa bancária de devol. de cheque nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/03/2016 | 1710.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente ao fornecimento de lanches para os postos de Saúde do dia internacional da mulher, deste Município, durante o mês de Março de 2016 atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/03/2016 | 470.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB no período de 08/03/2016 a 11/03/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/03/2016 | 2100.00 | 00033829870400 | SEVERINA PEREIRA ELOI. | Correspondente aos serviços no fornecimento de quentinhas para os funcionários da Secretaria de Saúde para a campanha do combate a dengue deste Municipio, atendedo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/03/2016 | 19234.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/03/2016 | 1100.00 | 00008504713466 | HUGO FELIPE TOLEDO GONÇALVES. | Correspondente aos serviços prestados nas ações de prevenção e controle da dengue através de visitas a residencias e estabelecimentos neste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/03/2016 | 900.00 | 00001576258424 | ANA PAULA MACHADO AGRA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para funcionários a serviço da Secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/03/2016 | 1900.00 | 00008504713466 | HUGO FELIPE TOLEDO GONÇALVES. | Correspondente aos serviços prestados na organização do estoque de medimentos na Farmácia do PSF deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/03/2016 | 151.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara ùnica de Inga, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/03/2016 | 657.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga, da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/03/2016 | 478.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/03/2016 | 226.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicia nº do protocolo 20160000588154 l da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/03/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB no período de 18/03/2016 a 25/03/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e casas Comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/03/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/03/2016 | 600.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28/03/2016 a 01/04/2016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/03/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28/03 a 01/04/2016, com o objetivo de resolver assuntos da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2016 | 2940.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados nas ações de prevenção e controle de dengue, através de visitas a residencias e estabelecimentos, neste Município, atendendo as necessidades da Secretariad e Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/03/2016 | 360.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a importância de 360, R$, referente ao pagamento de 02 diárias e meia a cidade de João Pessoa- PB, no período de 22/03/2016 a 24/03/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/03/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/03/2016 | 2090.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | correspondente a prestação de serviços como Nutricionista da Sec. de Saúde desde Municipio, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, no período de 04/04/2016 a 08/04/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e casas comercias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/03/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tárifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/03/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saúde (AG.Comunitários de Saúde),referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/03/2016 | 12168.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde AG.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/03/2016 | 8600.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores COMISSIONADOS da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/03/2016 | 2090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Contratados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2016 | 19818.91 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/03/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde NASF (CONTRATADOS), refrente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2016 | 2180.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde (NASF) Efetivos, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/03/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde (AG.PEVA), referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/03/2016 | 17520.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/03/2016 | 1200.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao complemento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/03/2016 | 571.76 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2016 | 230.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, no dia 04 a 05 de Abril de 2016, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2016 | 5000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados no controle de combustivéis da frota de veículos deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2016 | 1910.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na regulamentação deste Município, referente ao mês de Março atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2016 | 14743.83 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Servidora Contratada da Secretaria de Saúde, NASF, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/04/2016 | 1090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde-NASF, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/04/2016 | 3548.75 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/04/2016 | 2090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/04/2016 | 8619.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustível destinado a veículos junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Referente a Prestação de Seviços no melhoramento do telhado, como troca de Linhas e Caibo nos Postos de Saúde da Zona Rural deste município, atendendo as necessidades da Secretaria e Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/04/2016 | 1600.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Correspondente a complementação dos serviços de Mão de Obra na recuperação do telhado e piso no Posto de Saúde desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/04/2016 | 1100.00 | 00005187894463 | Helen Livia Guerra Alves | Correspondente a serviços prestados como Auxiliar administrativo junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/04/2016 | 1100.00 | 00008504713466 | HUGO FELIPE TOLEDO GONÇALVES. | Correspondente aos serviços prestados nas ações de prevenção e controle da Dengue através de visitas a residências e estabelecimentos neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente a prestação de serviços na Campanha do Dia D, em combate ao mosquito da Dengue na Zona Rural e Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/04/2016 | 1700.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Correspondente a prestação de serviços na Campanha de combate ao mosquito da dengue na cidade e no recolhimento de lixo e conscientização a população junto a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/04/2016 | 700.00 | 00007136206413 | JOSÉ ROBSON DE O. LIMA. | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde como atendente de marcação de consultas, atendendo as necessidades do Fundo Municípial de saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/04/2016 | 19013.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a competência 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/04/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa no período de 11 a 15/04/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/04/2016 | 240.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 02 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativo, ao tribunal de Contas do estado e ao escritório do procurador geral do Município em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/04/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/04/2016 | 900.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados ao controle de edemias junta a campanha da Secretaria de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/04/2016 | 3500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | pagamento correspondente aos serviços prestados na digitalização, alimentação, processamento de avaliação, manutenção e configuração dos sistemas (BPA, S/A, SCNES FPO, VERSIA, SISPRENATOL, SIGTAL, TRANSMISSOR TADASUS, ESUS CDS, ALIMENTAÇÃO DO SISVAN FEDERAL E BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, DESENVOLVIMENTO DAS METAS DO PROGRAMA PMAQ 3º CICLO) referente ao mês de Março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/04/2016 | 300.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Correspondente a 02 diárias a cidade de João Pessoa dias 13 a 15 de Abril de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/04/2016 | 1700.00 | 00001475537760 | DIONEIDE DA SILVA ALMEIDA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados na vigilância sanitária deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/04/2016 | 500.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Correspondente a 04 diárias a cidade de João Pessoa com objetivos de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e diversas casas comerciais, escritório do Procurador geral do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/04/2016 | 1320.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na orientação aos agentes de edemias ao combate a dengue atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/04/2016 | 600.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 25 a 29/04/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/04/2016 | 220.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 01 diaria e meia a cidade de João Pessoa, no periodo de 19 a 20/04/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/04/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/04/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00001475537760 | DIONEIDE DA SILVA ALMEIDA NASCIMENTO | Correspondente aos serviços prestados na vigilância sanitária deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/04/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a importância de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02/05/2016 a 06/05/2016 com o objetivo de resolver assuntos de interesse da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/04/2016 | 120.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 26 de Abril de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no centro administrativo , ao tribunal de contas do estado e ao escritório do procurador Geral do Município, em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/04/2016 | 300.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB, de 02 a 04 de Abril de 2016, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2016 | 300.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 02 a 04 de Abril de 2016, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/04/2016 | 15.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00083992952487 | ERONILDO CUNHA DA SILVA | Referente ao fornecimento de Lanches (Bolos e Salgados), destinados aos funcionários durante a Campanha da Vacinação na Zona Urbana no Posto do PSF deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de Lanches, destinados aos funcionários durante a Campanha de Vacinação na Zona Rural no Posto de Saúde do PSF deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/04/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a 05 diárias e meia a cidade de João Pessoa nos 02 a 06/05/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde, e casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/04/2016 | 9800.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/04/2016 | 19412.50 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/04/2016 | 12168.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (Agentes Comunitários), referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/04/2016 | 2090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Servidora Contratada(Luciene Ferreira Lima) da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/04/2016 | 2780.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde NASF efetivos, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/04/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Servidora Contratada da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/04/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde Agente Peva Efetivos, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/04/2016 | 1014.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correpondente ao pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Saúde Agentes Comunitários em saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/04/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/04/2016 | 16916.34 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/04/2016 | 1256.85 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/05/2016 | 2180.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde (NASF) Efetivos, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/05/2016 | 1139.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Secretaria de Saúde (AG.PEVA), referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/05/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da Servidora Contratada da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/05/2016 | 1528.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/05/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde Agente Peva Efetivos, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/05/2016 | 3671.45 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/05/2016 | 1894.47 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/05/2016 | 1259.39 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores EFETIVOS da Secretaria de Saúde AG.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/05/2016 | 1910.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados de regulamentaçaõ deste município, referente ao mês de Abril atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/05/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária deDOC/TED,efetuado naconta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/05/2016 | 4.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED,efetuado na conta corrente 23.216-5 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/05/2016 | 880.00 | 00092875637487 | MARIA TEREZA ALVES BEZERRA. | Correspondente aos serviços prestados na realização de uma palestra para os técnicos em enfermagem deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/05/2016 | 880.00 | 00007280294480 | DANIEL ROBSON FELIX DA SILVA. | Correspondente aos serviços prestados no atendimento e marcação de exames na secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/05/2016 | 1800.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondete aos serviços prestados na campanha do dia de combate ao mosquito da dengue na zona rural e zona urbana deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/05/2016 | 525.00 | 00007618136408 | NADJA LAÍS DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias à Cidade de João Pessoa com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde, Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/05/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Correspondente ao contraste realizado na Paciente Benedita Brabosa da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/05/2016 | 600.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diàrias para à Cidade de João Pessoa nos dias 09/05/2016 a 13/05/2016 com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/05/2016 | 1600.00 | 00008165142402 | CIBELE LUCENA SILVA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados em palestras para os alunos matriculados no ensino médio matriculados na rede de ensino deste Município atendendo as necessidades do PSE da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como eletricista no melhoramento da rede elétrica nos postos de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/05/2016 | 1700.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como elétricista no melhoramento da rede elétrica nos postos de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00000738837431 | EMANOEL RIBEIRO MOURA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como agente administrativo de apoio a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/05/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente a 03 diárias a cidade de João Pessoa estado da Paraíba nos dias 09 a 12 de Maio de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as secretarias no Centro administrativo, ao tribunal de contas do estado e ao escritório do procurador geral do Município, em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/05/2016 | 1000.00 | 00020756461472 | ANA MARIA DA SILVA ARAÚJO. | Correspondente ao pagamento pela prestação de serviços administrativo no PSF da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/05/2016 | 1900.00 | 00020756461472 | ANA MARIA DA SILVA ARAÚJO. | Corrspondente ao pagamento pelos serviços prestados na administração da farmácia desta Secretaria de saúde deste Município, durante os meses de Março e Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/05/2016 | 19065.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias ao (Motorista), para a Cidade de João Pessoa nos dias 10/05/2016 a 12/05/2016 conduzindo funcionários a Secretaria de Saúde, Diversas casas comerciais e Escritório do Procurador Geral. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/05/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias à Cidade de João Pessoa, nos dias 10/05/2016 a 13/05/2016 com objetivo de resolver assuntos de interesse deste edilidade junto a Secretaria de Saúde, Diversas casas Comerciais, Escritótio do Procurador Geral do Município e participar do seminário de orientação para prsetação de contas dos Covênios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/05/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias à Cidade de João Pessoa, nos dias 10/05/2016 a 13/05/2016 para a (Secretária de Saúde), com objetivo de resolver assuntos de interesse deste edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/05/2016 | 540.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Correspondente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionários do PSF da Zona Rural lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/05/2016 | 31.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED,efetuado naconta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/05/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED,efetuado na conta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/05/2016 | 300.00 | 00009513939448 | NATAN SOARES VASCONCELOS | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias á João Pessoa nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016 de Maio do corrente ano, (Motorista), com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/05/2016 | 300.00 | 00078990050430 | ROSENILDO DE OLIVEIRA LIMA | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias (Motorista) deslocando a Cidade de João Pessoa nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016 de Maio do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/05/2016 | 980.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Correspondente ao fornecimento de lanches (Bolos e Salgados), destinados aos funcionários que prestam serviços na secretaria de saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Correspondente ao complemento de citilográfia ossea, realizada em Aquilima Coelho Tenório, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/05/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Correspondente ao complemento para cintilográfia óssea realizada em Marizete Cristovão Barros Silva, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/05/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED,efetuado na conta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/05/2016 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias e meia a Cidade de João Pessoa para a (Secretária de Saúde), nos dias 02/05/2016 a 06/05/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/05/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias ao (Dir. Dep. Prog. Especial), desta edilidade, a Cidade de João Pessoa nos Dias 24/05/2016 a 30/05/2016, com o objetivo de resolver assuntos na Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/05/2016 | 170.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de maio do corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/05/2016 | 31.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED,efetuado na conta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/05/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias à Cidade de João Pessoa, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste edilidade junto a Secretaria de Saúde, Diversas casas Comerciais, Escritótio do Procurador Geral do Município e participar do seminário de orientação para prsetação de contas dos Covênios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/05/2016 | 1910.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados de regulamentação deste município, referente ao mês de Maio atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/05/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias a Cidade de João Pessoa, nos dias 06/06/2016 a 10/06/2016 com o objetivo a resolver assuntos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/05/2016 | 500.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidoires Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/05/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/05/2016 | 12080.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidoires Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/05/2016 | 12708.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde Ag.Comunitários em saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/05/2016 | 23409.64 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamenta da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/05/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Saúde Ag.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/05/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde NASF, referenet ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/05/2016 | 2780.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde NASF, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/05/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PEVA, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/05/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/05/2016 | 16975.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/05/2016 | 450.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente ao pagamento de diária a cidade de Fortaleza estado do Ceará, para inscrição , com o objetivo de participar do congresso para tratar de assuntos desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 Diárias a (Coordenadora) deste edilidade, a Cidade de Fortaleza Estado do Ceará, nos dias 30/05/2016 a 04/06/2016 do corrente ano, com o objetivo de participar do Congresso para tartar de assuntos desta Secretaria . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/05/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED,efetuado na conta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/05/2016 | 3160.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente aos serviços prestados no aluguél de um veículode placas OGO-0055-PB agregado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente aos serviços prestados na campanha do dia do combate ao mosquito da dengue na zona rural e zona urbana deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/06/2016 | 3.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao pagamneto de tarifa bancária debitado na conta de nº 23.216-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/06/2016 | 666.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente a Prestação de Serviços junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Correspondente a serviços na realização de Contraste realizado no paciente Marinete Cabral de Araújo, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/06/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 06/06/2016 á 10/06/2016, afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde para participar de encontro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/06/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha da Servidora Contratada da Secretaria de Saúde, NASF, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2016 | 2780.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde NASF efetivos, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/06/2016 | 1151.28 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saúde Agente Peva Efetivos, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/06/2016 | 465.58 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/06/2016 | 2514.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/06/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PEVA, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/06/2016 | 2341.42 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamenta da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/06/2016 | 15863.75 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/06/2016 | 1090.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde-NASF, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000317 | 01/06/2016 | 7898.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/06/2016 | 1100.00 | 00007564238488 | LETICÍO CABRAL DE VASCONCELOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativo petencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/06/2016 | 3160.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E. SANTOS. | Correspondente aos serviços prestados na realização de palestras sobre DST'S aos profissionais do Programa de Saúde da familía. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/06/2016 | 1600.00 | 00030259347434 | JOSE SUELDO ALVES DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/06/2016 | 500.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Correspondente ao pagamento de 08 diárias a cidade de João Pesso-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde , diversas casas comerciais, Escritório do Procurador Geral do Município, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/06/2016 | 170.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Correspondente ao pagamento de 08 diárias a cidade de João Pesso-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde , diversas casas comerciais, Escritório do Procurador Geral do Município, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/06/2016 | 7.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED efetuadas em conta corrente da Caíxa Econômica Federal 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/06/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba nos dias 06 a 09 do mês de Jumho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria no Centro Administrativo, ao tribunal de contas do Estado e ao escritório do Procurador Geral do Município em veículo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/06/2016 | 880.00 | 00001786727420 | AMANDA NASCIMENTO SILVA LIMA. | Correspondente aos serviços como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/06/2016 | 2200.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Corresponsdenteaos serviços técnicos prestados com Fisioterapeutica, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00003860114433 | DANIEL JOSE DA SILVA FILHO. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do terreno baldio, localizado no povoado de Serra Rajada atendendo as necessidades da Secretaria de saúde neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/06/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde na digitalização de Documentos que pertecem a mesma secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/06/2016 | 1700.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Correspondente aos serviços prestados no roço de mato e retirada de entulho dos postos de saúde deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/06/2016 | 1840.00 | 00010054436451 | SABRINA ALMEIDA NASCIMENTO. | Correspondente aos serviços prestados na organização dos medicamentos por ordem alfabetica desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000318 | 09/06/2016 | 6693.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/06/2016 | 1030.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Correspondente a prestação de Serviços na Campanha de combate ao mosquito da dengue na cidade e no recolhimento de Lixo e conscientização a população junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/06/2016 | 20592.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/06/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 20/06/2016 á 23/06/2016, afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde para participar de encontro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/06/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 21/06/2016 á 29/06/2016, afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/06/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 21/06/2016 á 29/06/2016, afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/06/2016 | 2700.00 | 00004259350439 | MARIA DESULINA BELO SILVA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade na locação do veículo de placa MOH2772-PB, no transporte deste Município para a cidade de João Pessoa durante o mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde,conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/06/2016 | 880.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde no Sitio Cuités deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/06/2016 | 1100.00 | 00005187894463 | Helen Livia Guerra Alves | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/06/2016 | 1300.00 | 00003659415499 | ANA ROSA RIBEIRO RODRIGUES. | Correspondente aos serviços prestados durante o mês de Abril de como enfermeira no Posto de Saúde do Sitio Torres neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00008369378480 | CREUSA AGRA DE AZEVEDO ARRUDA. | Correspondente aos serviços prestados com palestras sobre turberculose e tabagismo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/06/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente a pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 27/06 01/07/2016, com o oibjetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, e ao Escritório do Procurador Geral do Municipío, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000284 | 23/06/2016 | 750.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Correspondente aos serviços prestados na capacitação dos técnicos digitadores da Secretaria Municipal de Saúde para fazerem uso correto das funcionalidades dos sistemas no Âmbito da Vigilâncoa Epidemiológica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000288 | 27/06/2016 | 1840.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na configuração, manutenção e alimentação dos sistemas de informaçãoes em Saúde (SAI,SCNES,FPO,BPA,VERSIA, E-SUS, CDS,SISVAN FEDERAL E TRANSMISSÃO VIA DATA SUS), referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/06/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 20/06 a 23/06/2016, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde junto a Secretaria de Saúde e participar de encontro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/06/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor Contratado da Secretaria de Saúde Agentes Comunitários em Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/06/2016 | 13069.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde AG.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/06/2016 | 3870.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde NASF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/06/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (AG.PEVA), referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/06/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/06/2016 | 16975.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/06/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/06/2016 | 12580.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/06/2016 | 908.37 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/06/2016 | 22765.93 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/06/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondete ao pagamento da folha da Servidora Comissionada da Secretaria de saúde NASF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/06/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João pessoa nos 04/07/2016 a 08/07/2016 com o bejetivo de resolver assuntos desta edilidade junto a Sec. de Saúde, diversas casas comerciais, escritório do Procurador Geral do Município e participardo ceminário de orientação para prestação de contas dos convênios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/06/2016 | 61.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED efetuadas em conta corrente da Caíxa Econômica Federal 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/06/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 04/07/2016 á 08/07/2016, afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/07/2016 | 2300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde NASF, referenet ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/07/2016 | 7584.36 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamenta da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/07/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Corresponente a 05 diárias a cidade de João de Pessoa/PB com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saúde, Diversas casas comerciais, Escritório do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/07/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pesso/PB, 11/07/2016 a 15/07/2016 com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade juntoa Sec. de Saúde, diversas casas comerciais, Escritório do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminário de Orientação para ´restação de contas dos convênios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/07/2016 | 942.02 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Saúde Ag.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2016 | 2780.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde NASF, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (AG.PEVA), referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2016 | 845.00 | 13509672000179 | Z L CONFECCOES. | pagamento correspondente a aquisição de camisas de malha/polo e bolsas/mochila destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2016 | 2873.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | pagamento correspondente a aquisição de material hospitalar (Seringas, luvas, gazes, entre outros) destinados para atender as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/07/2016 | 5929.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | pagamento correspondente a aqusição de materiais de expediente (Pastas, canetas, cadernos, grampeador, entre outros) destinados para atende as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/07/2016 | 1525.72 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000383 | 01/07/2016 | 9084.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente ao pagamento pela aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/07/2016 | 1100.00 | 00030259347434 | JOSE SUELDO ALVES DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde deste Município, atendedo as necessidades da mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/07/2016 | 1700.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como eletricista no melhoramento da rede elétrica nos postos de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/07/2016 | 240.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 02 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 05 a 07 de Julho de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as secretarias no centro administrativo, ao tribunal de contas do estado e ao escritorio do Procurador geral do Municipaio, em veículo de placa MNF 8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000384 | 06/07/2016 | 10284.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/07/2016 | 4000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | Correspondente a prestação de serviços médicos em procedimento de Ligadura Elástica de Exogafo realizado no Paciente Luiz Pereira Soares, assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00000738837431 | EMANOEL RIBEIRO MOURA. | Correspondente aos serviços prestados como agente administrativo de apoio a Secretaria de Saúde deste Município, atendendo as necessidades do fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/07/2016 | 20519.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/07/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documento da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados na campanha do combate ao mosquito da dengue na cidade e no recolhimento de lixo e concientização a população junto a Secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00010054436451 | SABRINA ALMEIDA NASCIMENTO. | Correspondesnte aos serviços prestados na organização dos medicamentos por ordem alfabética desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/07/2016 | 610.00 | 00070133613488 | ANA SIBELLE CABRAL MOURA. | pagamento correspondente aos serviços prestados na Vigilância Sanitária desde municipio, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00006883072489 | ELAINE PEREIRA ELOI. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Saúde, referente aos meses de Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000333 | 11/07/2016 | 500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento dos registros do Programa do Bolsa Familia na saúde e do SISVAN Federal, no periodo da 1ª vigência 2016/Janeiro a Junho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/07/2016 | 510.00 | 00070133613488 | ANA SIBELLE CABRAL MOURA. | Correspondente aos serviços prestados na Vigilância sanitária deste Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/07/2016 | 2500.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA MADEIRAS | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias em madeira (Portas/ MDF/ Madeira Serrada) destinadas a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00002864691469 | MONICA EULALIA CABRAL DE VASCONCELOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de consultório dentário durante o mês de Maio de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/07/2016 | 1381.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | pagamento correspondente aos serviços prestados como auxiliar Administrativo do Fundo Municipal do municipio, durante o mês de Março, Abril e Maio do corrente ano, atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/07/2016 | 800.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | pagamento correspondente aos serviços prestados como auxiliar Administrativo do Fundo Municipal do municipio, durante o mês de Março, Abril e Maio do corrente ano, atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias do gênero alimenticio para refeição/lanche dos funcionários da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007564238488 | LETICÍO CABRAL DE VASCONCELOS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativo pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/07/2016 | 1698.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/07/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 25/07/2016 a 29/07/2016 afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/07/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 20/07/2016 a 29/07/2016 afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde junto a Secretaria de Saúde e participar de encontro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/07/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente a pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa nos dias 25/07 a 29/07/2016 com o oibjetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, e ao Escritório do Procurador Geral do Municipío, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/07/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 01/08 a 05/08/2016, afim de resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/07/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 01/08/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/07/2016 | 1850.00 | 00011763520404 | KALINE MILLE SALUSTIANO NOGUEIRA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município nas marcações de consultas e acompanhamento de pacientes aos hospitais de Campina Grande e João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/07/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 01/08/2016 a 05/08/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/07/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 01/08/2016 a 05/08/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/07/2016 | 70.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifas bancárias de DOC/TED eletronica efetuado em conta corrente da Caixa Econômica Federal 223-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/07/2016 | 1528.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/07/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidor Contratado da Secrtetaria de Saúde Ag.Comunitário em saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/07/2016 | 13069.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivois da Secretaria de Saúde Ag.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/07/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidor Contratado da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/07/2016 | 23674.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/07/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidora Contratada da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/07/2016 | 3870.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/07/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde Ag.PEVA, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/07/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saúde (PSF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/07/2016 | 16975.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/07/2016 | 12580.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/08/2016 | 525.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, no dia 08/08/2016 a 12/08/2016, do corrente ano com o objetivo da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/08/2016 | 1000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO EM AMBULÂNCIA FIORINO EM FIAT UNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00006883072489 | ELAINE PEREIRA ELOI. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/08/2016 | 2521.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL HIGIÊNICO DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/08/2016 | 1220.00 | 00010054436451 | SABRINA ALMEIDA NASCIMENTO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA DESTA EDILIDADE, ATENDENDO AS NECESSAIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/08/2016 | 15011.01 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/08/2016 | 1085.60 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/08/2016 | 16975.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/08/2016 | 3870.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde NASF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/08/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondete ao pagamento da folha da Servidora Comissionada da Secretaria de saúde NASF, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/08/2016 | 3548.93 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00033829870400 | SEVERINA PEREIRA ELOI. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE CONTROLE DE ESTOQUE E ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/08/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Correspondente a 05 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saúde, diversas casas comerciais, escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/08/2016 | 490.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 04 diárias a cidade João Pessoa-PB nos dias 26/08/2016 a 30/08/2016, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e participar de encontro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/08/2016 | 71.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/08/2016 | 1841.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga da Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/08/2016 | 1600.00 | 00008165142402 | CIBELE LUCENA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONTROLE DE ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/08/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CPL), E AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/08/2016 | 2200.00 | 00001570415498 | FELICIO DINIZ DA COSTA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/08/2016 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Correspondente ao pagamento de 03 diárias a cidade de João Pessoa Estado da Paraíba nos dias 16 a 19 de Agosto de 2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretaria no Centro administrativo ao Tribunal de contas e ao Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/08/2016 | 300.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO O MESMO CONDUZ PACINETE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/08/2016 | 1672.00 | 00010098532790 | RIVAILDA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/08/2016 | 1100.00 | 00001786727420 | AMANDA NASCIMENTO SILVA LIMA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES E CONTROLE DA DENGUE ATRAVÉS DE VISITAS A RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000398 | 08/08/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA, BPA,FPO, VERSIA E SCNES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/08/2016 | 1700.00 | 00006632928404 | EDVAN LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA , HIDRAÚLICA E RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000437 | 09/08/2016 | 500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO , ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA,SCNES,FPO,BPA,VERSIA,E-SUS,CDS, SISVAN FEDERAL E TRANSMISSÃO VIA DATA SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000438 | 09/08/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO , ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA,SCNES,FPO,BPA,VERSIA,E-SUS,CDS, SISVAN FEDERAL E TRANSMISSÃO VIA DATA SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/08/2016 | 20519.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/08/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pesso/PB, 15/08/2016 a 20/08/2016 com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade juntoa Sec. de Saúde, diversas casas comerciais, Escritório do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminário de Orientação para ´restação de contas dos convênios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Correspondente ao contraste realizado em Luzinete Ferreira Bezerra de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000395 | 10/08/2016 | 18291.20 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/08/2016 | 1350.00 | 00007136206413 | JOSÉ ROBSON DE O. LIMA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE CURSO DE DANÇAS TIPICAS PARA A TERCEIRA IDADE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/08/2016 | 2500.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA MADEIRAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PORTAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00007564238488 | LETICÍO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/08/2016 | 29.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Manut Cad, efetuado em conta corrente da Caíxa Econômica Federal, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/08/2016 | 920.00 | 00054201861449 | RICARDO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS CASAS COMERCIAIS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000400 | 12/08/2016 | 8001.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/08/2016 | 1700.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORE, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS NESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/08/2016 | 940.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMNETO DO TELHADO, COM TROCA DE LINHAS, CAIBROS NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNIUCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/08/2016 | 460.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO TELHADO, COMO TROCA DE LINHAS, CAIBROS NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/08/2016 | 54.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancaria de DOC/TED, efetuado em conta corrente da Caíxa Econômica Federal 223-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE ATRAVÉS DE VISITAS A RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS (LICITAÇÃO COMPROVANTES DE DESPESA E RECEITA), DESTA EDILIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/08/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22/08/2016 A 26/08/2016, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAR DE ENCONTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/08/2016 | 1700.00 | 00008447372405 | AUGUSTO ALVES DE SOUTO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DO PSF, DA ZONA URBANA E RURAL DA CAMPANHA DA VACINA, AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/08/2016 | 1300.00 | 00008369378480 | CREUSA AGRA DE AZEVEDO ARRUDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE TUBERCULOSE E TABAGISMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/08/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AG.PEVA, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/08/2016 | 3870.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde NASF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/08/2016 | 23674.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/08/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidora Contrtada da Sec. de Saúde NASF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/08/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Saúde PSF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/08/2016 | 16975.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde PSF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/08/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor contratado da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/08/2016 | 13069.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/08/2016 | 12580.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/08/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/09/2016 | 6962.38 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/09/2016 | 2733.23 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/09/2016 | 3870.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/09/2016 | 1999.64 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde Ag.PEVA, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/09/2016 | 1091.63 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/09/2016 | 1259.39 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos servidores Efetivois da Secretaria de Saúde Ag.Comunitários em Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/09/2016 | 1045.00 | 00005160298436 | ALTEMAR SILVA MONTEIRO | Correspondente aos serviços prestados nos Postos de Saúde com Manutenção de computadores no mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/09/2016 | 1350.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/09/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 02/09/2016 a 06092016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/09/2016 | 490.00 | 00076048136749 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Correspondente a serviços prestados na unidade de Saúde da Familia na manutenção de computadores, desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/09/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba nos dias 09/09/2016 a 13/09/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/09/2016 | 1672.00 | 00010098532790 | RIVAILDA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/09/2016 | 20490.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/09/2016 | 840.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados a secretaria de Saúde desta Edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/09/2016 | 810.00 | 00001570415498 | FELICIO DINIZ DA COSTA. | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura nos prédios dos postos de saúde da zona rural e urbana, atendendo as necessidades da secretaria de saúde deste municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/09/2016 | 650.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade João Pessoa-PB nos dias 26/09/2016 a 30/09/2016, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde e participar de encontro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000478 | 25/09/2016 | 1500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIA, BPA,FPO, VERSIA E SCNES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/09/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, nos dias 26/09/2016 a 30/09/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/09/2016 | 1600.00 | 00008165142402 | CIBELE LUCENA SILVA. | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar no controle de arquivamento na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00005160298436 | ALTEMAR SILVA MONTEIRO | Correspondente aos serviços de regulamentação deste Municipio, atendendo a necessidade da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/09/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente a pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa - PB, nos dias 27/09/2016 a 30/092016 para resolver assunto de interesse do Fundo Municipal junto a Secretaria de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/09/2016 | 525.00 | 00071464174415 | NICODEMOS BARROS FIDELIS | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB, no dia 27/09/2016 a 30/09/2016 do corrente ano para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/09/2016 | 54.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 223-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/09/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde na digitalização de Documentos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/09/2016 | 300.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Correspondente ao pagamento de 04 Diárias (motorista), para a Cidade de João Pessoa nos dias 27/09/2016 a 30/09/2016 do corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/09/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade João Pessoa-PB nos dias 03/10/2016 a 07/10/2016, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e participar de encontro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/09/2016 | 375.00 | 00078990050430 | ROSENILDO DE OLIVEIRA LIMA | Correspondente ao pagamento de 03 Diárias a cidade de João Pessoa - PB, no período de 03 a 05 de Setembro/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de saúde, diversas casas comercias, escritório do procurador geral do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/09/2016 | 1425.00 | 00046753354468 | MARIA GORETE LOPES SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde, deste município durante o mês de Setembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00006883072489 | ELAINE PEREIRA ELOI. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Saúde, referente aos meses de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/09/2016 | 1216.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do servidor contratado da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/09/2016 | 12269.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/09/2016 | 12580.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/09/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/09/2016 | 22874.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/09/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidora Contratada da Sec. de Saúde NASF, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/09/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria de Saúde - Efetivos , referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/09/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AG.PEVA, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/09/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Saúde PSF, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/09/2016 | 16916.34 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde PSF, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00006522177455 | LUANA MARTINS DE FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde,no controle dos arquivos, documentações e Outros nesta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/09/2016 | 900.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/10/2016 | 525.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | Pagamento de cinco diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 03/10 a 07/10. afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000492 | 03/10/2016 | 2500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Pagamento pelos serviços prestados na digitação, alimentação, processamento , avaliação, manutenção e configuração dos sistemas(BPA, SIA, SCNES ,FPO, VERSIA, SISPRENATAL, SIETAP TRANSMISSOR, DATASUS, ESUS CDS E ALIMENTAÇÃO DO SISVAN Federal e Bolsa Familia na Saúde) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000494 | 03/10/2016 | 10000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00005160298436 | ALTEMAR SILVA MONTEIRO | Correspondente aos serviços prestados nos Postos de Saúde com manutenção de computadore no mês de Outubro de 2016, atendendo a necessidade da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/10/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha do Servidora Contratada da Secretaria de Saúde (NASF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/10/2016 | 4515.47 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saúde (PSF), referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/10/2016 | 2912.33 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/10/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidora Contrtada da Sec. de Saúde NASF, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/10/2016 | 2234.80 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/10/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AG.PEVA, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/10/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha da servidora Contratada da Sec. de Saúde NASF, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/10/2016 | 1207.51 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/10/2016 | 3974.32 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/10/2016 | 3044.43 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/10/2016 | 560.00 | 00009426714499 | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS MELO. | pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos computadores pertencentes ao PSF da zona Urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/10/2016 | 1600.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | referente ao pagamento pelos serviços prestados pelo aluguel de um veículo de placa OGO 0055 agregado a secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00011763520404 | KALINE MILLE SALUSTIANO NOGUEIRA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município nas marcações de consultas e acompanhamento de pacientes aos hospitais de Campina Grande e João Pessoa, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/10/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, nos dias 07/11/2016 a 11.11.2016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/10/2016 | 5000.00 | 12141411000186 | ALLYSSON ANDREW CAVALCANTI SOARES. | Correspondente a aquisição de 04 (pias de granito verde ubatuba) e 01 (balcão recepção em granito verde ubatuba), destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/10/2016 | 2500.00 | 00003323132475 | RENALD DA SILVA ALVES. | Prestação de serviços no aluguel de tendas e chapéu de bruxa para realização de uma feira de saúde para a população, atendendo as necessidades da secretaria de saúde, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000484 | 05/10/2016 | 10466.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/10/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Pagamento de 05 diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 17/10 a 21/10 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais , escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do seminario de orientação para prestação de contas dos convênios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/10/2016 | 1460.00 | 00008165142402 | CIBELE LUCENA SILVA. | referente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar no controle de arquivamento junto a secretario de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000503 | 10/10/2016 | 500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento dos registros do Programa do Bolsa Familia na saúde e do SISVAN Federal, no periodo da 2ª vigência 2016/Julho a Dezembro do ano 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00010054436451 | SABRINA ALMEIDA NASCIMENTO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/10/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Pagamento de cinco diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 10/10 a 14/10, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde , participar de encontro . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/10/2016 | 20034.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/10/2016 | 1535.00 | 00010292017499 | JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | Pagamento pelos serviços prestados como auxiliar no controle de arquivamentos junto ao secretario de saúde deste município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM OFICINA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/10/2016 | 300.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Pagamento de três diárias á cidade de João Pessoa , realizado nos dias 07/11 a 11/11 conduzir os funcionários a Secretaria de Saúde , diversas casas comerciais , Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/10/2016 | 1090.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | Pagamento pelos serviços prestados como Agente Administrativo na secretaria de Saúde , durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/10/2016 | 540.00 | 00076048136749 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Correspondente a serviços prestados nos postos de saúde com a manutenção de computadores, desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/10/2016 | 300.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Cuites durante dez dias neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/10/2016 | 980.00 | 00010292017499 | JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | Pagamento pelos serviços prestados como auxiliar no controle de arquivamentos junto ao secretario de saúde deste município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/10/2016 | 550.00 | 00092998542468 | MARCIO RIBEIRO | Pagamento de 04 diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 20/10 a 24/10, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde , participar de encontro . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/10/2016 | 500.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de ar-condicionados atendendo as necessidades da secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/10/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Pagamento de cinco diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 24/10 a 28/10, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde , participar de encontro . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/10/2016 | 470.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Pagamento de cinco diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 26/10 a 29/10, afim de resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde , participar de encontro . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/10/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) Diárias à cidade de João Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade,junto a Secretaria de Saúde, Diversas casas comerciais e Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/10/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CPL), E AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/10/2016 | 500.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente a serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Saúde, durante o mês de Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/10/2016 | 0.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga da Secretaria de Saúde da conta de nº 15.572-1, lançada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/10/2016 | 8.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Correspondente ao Bloqueio Judicial da Vara Ùnica de Inga da Secretaria de Saúde da conta nº 15.579-9, lançado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/10/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Pagamento de cinco diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 31/10 a 04/11 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais , escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do seminario de orientação para prestação de contas dos convênios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/10/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Pagamento de três diárias á cidade de João Pessoa realizado nos dias 31/10 a 04/11 conduzindo os funcionários da Secretaria de Saúde, em diversas casas comerciais , escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/10/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a Cidade de João Pessoa no dia 07/11/2016 a 11/11/2016, com o objetivo de resolver assuntos junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/10/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a Cidade de João Pessoa no dia 07/11/2016 a 11/11/2016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/10/2016 | 1100.00 | 00009426714499 | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS MELO. | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos computadores pertencentes ao PSF da Zona Urbana, atendentp as necessidades da secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/10/2016 | 470.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Pagamento de quatro diárias á cidade de João Pessoa realizados no dia 31/10 a 04/11 com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/10/2016 | 62.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de Tarifas Bancárias debitado na conta 223-5, lançado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/10/2016 | 11142.19 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comssionados da Secretaria de Saúde , referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/10/2016 | 1437.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comssionados da Secretaria de Saúde , referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/10/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde-PSF , referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/10/2016 | 13869.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde -Agentes Comunitários - Servidores Efetivos, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/10/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde dos Servidores Contratados deste Municipio, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/10/2016 | 23174.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde dos Servidores Efetivos, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/10/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde- NASF-Contratados, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/10/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde-NASF -Efetivo , referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/10/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde-Agente PEVA-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/10/2016 | 14007.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde-PSF- Efetivo, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000556 | 01/11/2016 | 10970.50 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/11/2016 | 7900.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Correspondente a locação de equipamentos para o evento da Conferência Municipal de Saúde, realizado na Cidade de Riacão do Bacamarte, Locação de Telão, Retroprojetor, Sonorização e Carro de Som. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/11/2016 | 1024.05 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/11/2016 | 6435.08 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/11/2016 | 1437.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comssionados da Secretaria de Saúde , referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/11/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde-NASF -Efetivo , referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/11/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde-Agente PEVA-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/11/2016 | 1901.90 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/11/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria de Saúde - Efetivos , referente ao mês de Setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/11/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AG.PEVA, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/11/2016 | 1768.25 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/11/2016 | 2105.27 | 00009458021456 | DANDARA RAQUEL FERREIRA SANTOS | Correspondente a serviços técnicos com Nutricionista do Programa de Atuação no Núcleo de Apoio a Saúde da Familia (NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000563 | 01/11/2016 | 2050.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Pagamento pelos serviços prestados na digitação, alimentação, processamento , avaliação, manutenção e configuração dos sistemas(BPA, SIA, SCNES ,FPO, VERSIA, SISPRENATAL, SIETAP TRANSMISSOR, DATASUS, ESUS CDS E ALIMENTAÇÃO DO SISVAN Federal e Bolsa Familia na Saúde) referente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/11/2016 | 525.00 | 00071464174415 | NICODEMOS BARROS FIDELIS | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB, no dia 07 a 11 de Novembro do corrente ano para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/11/2016 | 2184.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde dos Servidores Contratados deste Municipio, referente ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00005160298436 | ALTEMAR SILVA MONTEIRO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como Agente Administrativo na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/11/2016 | 500.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde desta edilidade, atendendo as necessidades da mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/11/2016 | 500.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Referente ao pagamento de 04 diárias e meia à João Pessoa, no período de 01/11/2016 a 04/11/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/11/2016 | 1555.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | Referente a aquisição de tintas e massa corrida para os postos de saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/11/2016 | 880.00 | 00010054436451 | SABRINA ALMEIDA NASCIMENTO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA DESTA EDILIDADE, ATENDENDO AS NECESSAIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/11/2016 | 1789.48 | 00030259347434 | JOSE SUELDO ALVES DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde deste Município, atendedo as necessidades da mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/11/2016 | 1157.90 | 00006632928404 | EDVAN LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, HIDRAÚLICA E RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/11/2016 | 860.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Correspondente a serviços de dedetização de pragas para exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos em geral, na Secretaria de Saúde.desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/11/2016 | 7900.00 | 00027253120434 | MARCOS ROBERTO SOARES | Corrrespondente a serviços prestados em manutenção e reparos em veiculos da Secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/11/2016 | 1315.79 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMNETO DO TELHADO, COMO TROCA DE LINHAS, CAIBOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNIUCÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/11/2016 | 1600.00 | 00000934875413 | JAQUELINE LUIZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000555 | 08/11/2016 | 15342.61 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/11/2016 | 3375.00 | 04979165000108 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA MADEIRAS | Correspondente a aquisiçãode madeira para Secretaria de Saúde, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção de assis.Farmacêutica Básica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000554 | 09/11/2016 | 23708.20 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Município de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/11/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB, nos dias 12/11/2016 a 16/11/2016, com o objetivo de tratar dos assuntos da secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/11/2016 | 19548.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/11/2016 | 2920.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Correspondente a aquisição de livros para Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/11/2016 | 4000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Correspondente a aquisição de livros para Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a a tarifa bancária deDOC/TED,efetuado naconta corrente 23.216-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/11/2016 | 7500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/11/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) Diárias à cidade de João Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade,junto a Secretaria de Saúde, Diversas casas comerciais e Escritório do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/11/2016 | 525.00 | 00003620710473 | VALDINERI BARBOSA DE LIMA | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB,no dia 14/11/2016 a 18/11/2016 de novembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00005160298436 | ALTEMAR SILVA MONTEIRO | Referente aos serviços prestados na manutenção de computadores atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/11/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Referente aos serviços de assessoria junto á comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00010292017499 | JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | Referente aos serviços prestados como arquivista na secretaria de saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de saúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000577 | 11/11/2016 | 8231.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Correspondente a aquisição de combustivél e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/11/2016 | 960.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | Correspondente a serviços prestados na Secretaria de Saúde, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/11/2016 | 500.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde desta edilidade, atendendo as necessidades da mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/11/2016 | 957.90 | 00009208276406 | Sebastião da Silva Nascimento | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento e retirada de entulho nos postos de Saúde desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/11/2016 | 420.00 | 00006883072489 | ELAINE PEREIRA ELOI. | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro do corrente ano, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/11/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, no dia 19/11/2016 a 23/11/2016 do corrente ano, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/11/2016 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de Garrafões de Agua Mineral para Secretariade Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/11/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Referente aos serviços de assessoria junto a comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/11/2016 | 880.00 | 00010003672409 | IVANILSON SILVA DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados em serviços gerais no Posto de Saúde desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/11/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Referente aos serviços de assessoria junto á comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/11/2016 | 860.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Referente ao pagamento da complementação dos serviços de mão de obra na recuperação do telhado nos postos de saúde desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/11/2016 | 330.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Referente ao pagamento de 04 diárias e meia a João Pessoa-PB, no período de 17/11/2016 a 18/11/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/11/2016 | 1190.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Correspondente a prestação de serviços na Campanha de combate ao mosquito da dengue na cidade e no recolhimento de lixo e conscientização a população junto a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/11/2016 | 400.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente a 04 diárias a Cidadede João Pessoa, nos dias 21/11/2016 a 24/11/2016 com objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/11/2016 | 450.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Correspondente a serviços prestados como eletricista no melhoramento da rede eletrica nos postos de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/11/2016 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB, no dia 28/11/2016 a 02/12/2016 do corrente ano para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/11/2016 | 2010.53 | 00006522177455 | LUANA MARTINS DE FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Saúde,no controle dos arquivos, documentações e Outros nesta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/11/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28/11/2016 a 02/12/2016, com o objetivo de tratar dos assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/11/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, nos dias 28/11/2016 a 02/12/2016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/11/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, escritório do procurador geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/11/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde dos Servidores Contratados deste Municipio, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/11/2016 | 4840.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/11/2016 | 7740.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/11/2016 | 13069.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/11/2016 | 22998.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/11/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde- NASF-Contratados, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/11/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF Efetivos , referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/11/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AG.PEVA, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/11/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saúde-PSF , referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/11/2016 | 16975.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde PSF, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/11/2016 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documento da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/11/2016 | 525.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB, nos dias 29 de Novembro a 03 de Dezembro, com objetivo de resolver assuntos de necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000564 | 29/11/2016 | 3500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Pagamento pelos serviços prestados na elaboração do relatório anual de gestão 2016 e alimentação do Sistema SUS e realização de cálculos das metas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Correspondente ao contraste realizado em Luiz Rodrigues da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/11/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a 05 diárias a Cidadede João Pessoa, nos dias 05/11/2016 a 09/11/2016 com objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/11/2016 | 31.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária deDOC/TED,efetuado naconta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00002865054446 | RANGEL VITAL DE ANDRADE SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na Campina de imunização antirrábica neste município, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/11/2016 | 400.00 | 00010292017499 | JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO. | Referente aos serviços prestados como arquivista no conselho de saúde, atendendo as necessidades da secretaria de saúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/11/2016 | 1225.20 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/11/2016 | 1274.80 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000617 | 30/11/2016 | 3627.88 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/12/2016 | 3000.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MED LTDA | pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em 01 Consultório Odontológico e em aparelhos odontológicos com troca de peças. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000636 | 01/12/2016 | 18323.43 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/12/2016 | 1250.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | pagamento correspondente a locação 01 Betoneira no periodo dos meses de Julho/ Setembro e Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/12/2016 | 1000.68 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/12/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF Efetivos , referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/12/2016 | 7279.28 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/12/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde- NASF-Contratados, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/12/2016 | 1528.81 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/12/2016 | 4022.00 | 10760106000147 | MARIZAM GOIS MONTEIRO | Correspondente aos serviços revisão e consertos das cadeiras, fovo, cuspideira, seringa, triplice,, caneta de alta e baixa, conserto sugador e reposição da torneira do dreno ao compenssor dos consertos sonar miorem, conserto amalga mix, reposição dos rolamentos caneta de alta, conserto de autoclave stermax, conserto autoclave gnatus, conserto tesiometro, conserto estetoscópio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Outubro de 2016 atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Outubro de 2016 atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/12/2016 | 971.52 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/12/2016 | 1216.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | pagamento correspondente a aquisição de medicamentos, destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/12/2016 | 5852.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AG.PEVA, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/12/2016 | 2278.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OGD 9497, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/12/2016 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Referente aos serviços de assessoria junto á comissão permanente de licitação (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realização dos processos licitatórios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/12/2016 | 809.60 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Correspondente a pagamento pelos serviços juridica no Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de Desembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/12/2016 | 1462.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OGD 9497, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/12/2016 | 1259.39 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/12/2016 | 1360.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/12/2016 | 880.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/12/2016 | 1600.00 | 00008165142402 | CIBELE LUCENA SILVA. | pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de palestra sobre Novembro Azul, junto a equipe da Saúde da Familia I e II deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/12/2016 | 1600.00 | 00011025093453 | WILKERSON M DE SOUSA | pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de palestras sobre Novembro Azul junto a equipe da Familia I e II atendendo a Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/12/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente a 05 diárias a Cidade de João Pessoa, nos dias 12 a 16 de Dezembro 2016 com objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/12/2016 | 880.00 | 00006632928404 | EDVAN LIMA DE SOUZA | pagamento correspondente aos serviços prestados como eletricísta na Sec. de Saúde durante o mês de Novembro no Posto do Sitio Serra Rajada deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/12/2016 | 880.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | pagamento correspondente aos serviços prestados no Posto de Saúde do Sitio Cuités durante o mês de Nobembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/12/2016 | 2021.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empneha correspondente ao pagamento pelo fornecimento material, destiinado a Secretaria de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/12/2016 | 880.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde na zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/12/2016 | 20194.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao INSS Parte patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/12/2016 | 10147.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção conforme constam na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/12/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documento da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE. | pagamento correspondente aos serviços prestados na mão de obra no tombamento dos móveis e imóveis pertecente a esta edilidade atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/12/2016 | 4232.82 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE 05942556431 | pagamento correspondente a aquisição de de materiais (cascata led- estrela- pisca pisca) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/12/2016 | 525.00 | 00001865442437 | LUCIENE FERREIRA LIMA | pagamento correspondente a 05 diárias completa a cidade de João Pessoa-PB nos dias 18 a 23 de Dezembro/2016 com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/12/2016 | 525.00 | 00013230379420 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | pagamento correspondente 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB nos dias 18 a 23 de Dezembro/2016 com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saúde junto ao Ministério da Saúde e Escritório do Procurador Geral deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00008369378480 | CREUSA AGRA DE AZEVEDO ARRUDA. | pagamento correspondente aos serviços prestados com palestra sobre Hanseníase, realizada por meio de material expositivo, cartazes e planfetos, atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/12/2016 | 2592.00 | 00008047917404 | LILIAN SIMONE MARCOS SILVA | pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção, troca e polimento em equipamentos médicos a serviço desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/12/2016 | 4000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | pagamento correspondente a aquisição de fogos e girandolas, destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/12/2016 | 525.00 | 00071464174415 | NICODEMOS BARROS FIDELIS | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa -PB, nos dias 18 a 23 de Dezembro/2016 para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/12/2016 | 3000.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Correspondente a aquisição de Garrafões de Agua Mineral para Secretariade Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | pagamento correspondente a locação de um imóvel, localizado na rua Senador Cabral S/N Centro atendendo as necessidades da Sec. de Saúde, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/12/2016 | 880.00 | 00003620865400 | WESCLEY ROBERTO F SILVA | pagamento correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00010357297504 | MARILENE GOMES PEARCY | pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de palestras sobre a importancia da vacina HPV para o público adolecente junto a equipe do PSF nas escolas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/12/2016 | 2842.11 | 00003929433443 | GENOILTON NOBERTO DOS SANTOS | pagamento correspondente aos serviços prestados como digitador do E-SUS atendendo a Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00010357297504 | MARILENE GOMES PEARCY | pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de palestras sobre a importancia da vacina HPV para o público adolecente junto a equipe do PSF nas escolas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/12/2016 | 880.00 | 00008717185459 | LIGIA N RODRIGUES | pagamento correspondente aos serviços prestados como palestrante junto a equipe do PSF nas escolas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/12/2016 | 880.00 | 00008717185459 | LIGIA N RODRIGUES | pagamento correspondente aos serviços prestados como palestrante junto a equipe do PSF nas escolas desde municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/12/2016 | 880.00 | 00008717185459 | LIGIA N RODRIGUES | pagamento correspondente aos serviços prestados como palestrante junto a equipe do PSF nas escolas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/12/2016 | 1760.00 | 00008835203465 | VENELA G S SILVEIRA | pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de palestra sobre o Tabagismo e Alcoolismo junto a equipe de saúde da familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/12/2016 | 1600.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E. SANTOS. | Correspondente aos serviços prestados na realização de palestras sobre DST'S e Planejamento Familia junto a equipede saúde, atendendo a Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/12/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Pagamento correspomdente a 05 diárias á cidade de João Pessoa realizados no dias 26 a 30 de Dezembro de 2016, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/12/2016 | 1100.00 | 00009208276406 | Sebastião da Silva Nascimento | pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento e retirada de entulho nos Posto de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/12/2016 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Correspondente a 05 diárias a Cidade de João Pessoa, nos dias 26 a 30 de Dezembro de 2016, com objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/12/2016 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a Cidade de João Pessoa, nos dias 26 a 30 de Dezembro 2016 com objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/12/2016 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documento da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/12/2016 | 525.00 | 00004099415490 | FABIO RODRIGUES | Correspondente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa, nos dias 26 a 30 de Dezembro de 2016, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/12/2016 | 525.00 | 00010220572437 | ROSELI MARIA DOS SANTOS. | Pagamento correspomdente a 05 diárias á cidade de João Pessoa realizados no dias 26 a 30 de Dezembro de 2016, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/12/2016 | 7980.00 | 10760106000147 | MARIZAM GOIS MONTEIRO | Correspondente aos serviços revisão e consertos das cadeiras, fovo, cuspideira, seringa, triplice,, caneta de alta e baixa e verificação do compressor. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/12/2016 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | pagamento correspondente a aquisição de 02 pneus destinados para os veículos a serviço da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/12/2016 | 1100.00 | 00005160298436 | ALTEMAR SILVA MONTEIRO | pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores, atendendo as necessidades da Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/12/2016 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Referente ao pagamento de 05 diárias completas a cidade de João Pessoa -PB nos dia 21 a 27 de Dezembro/2016,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde, diversas casas comerciais, escritório do procurador geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/12/2016 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Correspondente a digitalização de documentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/12/2016 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Referente ao pagamento de 05 diárias e meia à João Pessoa, no período de 23 a 28 de Dezembro/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/12/2016 | 1315.79 | 00000934875413 | JAQUELINE LUIZ DA SILVA | pagamento correspondente aos serviços prestados como digitadora do E-SUS na Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/12/2016 | 5500.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | pagamento correspondente ao melhoramento e restauração na estrutura física na unidade de saúde do Posto de Serra Rajada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/12/2016 | 3000.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | pagamento correspondente ao melhoramento e restauração na estrutura física na unidade de saúde do Posto de Riachão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/12/2016 | 2800.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | pagamento correspondente ao melhoramento e restauração na estrutura física na unidade de saúde do Posto de Cuitéis. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/12/2016 | 2700.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | pagamento correspondente ao melhoramento e restauração na estrutura física na unidade de saúde do Posto de Torres. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/12/2016 | 1345.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | pagamento correspondente a aquisição de materiais hospitalar destinado aos postos e hospitais do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/12/2016 | 4900.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MED LTDA | pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em 04 Consultórios Odontológico e em aparelhos odontológicos com troca de peças. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000638 | 26/12/2016 | 17928.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/12/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salario dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/12/2016 | 19254.16 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos funcionários da Secretaria de Saúde - Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/12/2016 | 10444.20 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/12/2016 | 7000.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento do (13/2016) décimo terceiro salário dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000673 | 26/12/2016 | 3674.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | pagamento correspondente a aquisição de medicamentos, destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000722 | 26/12/2016 | 982.20 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | pagamento correspondente a aquisição de medicamentos, destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/12/2016 | 525.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Referente ao pagamento de 05 diárias a cidade de João Pessoa-PB, no dias 26 a 30 de Dezembro/2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00003929433443 | GENOILTON NOBERTO DOS SANTOS | pagamento correspondente aos serviços prestados como digitador do E-SUS atendendo a Sec. de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/12/2016 | 1315.79 | 00002865054446 | RANGEL VITAL DE ANDRADE SILVA | pagamento correspondente aos serviços prestados na Campanha de Imunização antirábica neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/12/2016 | 14.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a a tarifa bancária deDOC/TED, efetuado naconta corrente 23.216-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/12/2016 | 39.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a a tarifa bancária de DOC/TED, efetuado naconta corrente 223-5, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/12/2016 | 1250.00 | 00002865054446 | RANGEL VITAL DE ANDRADE SILVA | pagamento correspondente aos serviços prestados na Campanha de Imunização antirrática no setor de Zona Rural neste municipio atendendo as necessidades da Sec. de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/12/2016 | 442.11 | 00001558408436 | CARLOS ANDRE DE ALMEIDA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO ANTIRRÁBICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Correspondente a prestação de serviços como agente de saúde atendendo na zona urbana subistituindo a agente que se encontra de licença maternidade durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/12/2016 | 5250.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção de prédios que pertecem a Secretaria de Saúde de Riachão do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/12/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde dos Servidores Contratados deste Municipio, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/12/2016 | 16675.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saúde (PSF), referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/12/2016 | 13900.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saúde PSF, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/12/2016 | 6908.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde AGENTE PEVA, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/12/2016 | 3270.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF Efetivos , referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/12/2016 | 1300.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saúde- NASF-Contratados, referente ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/12/2016 | 22198.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/12/2016 | 12580.00 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saúde deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/12/2016 | 12269.40 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saúde AG.Comunitários, referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/12/2016 | 0.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento correspondente a tarifa bancária debita nesta conta. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00008835203465 | VENELA G S SILVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos os serviços prestados como palestrante aos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias sobre a importancia da vacinançao de gatos e cães para a campanha, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manutenção das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/12/2016 | 1490.00 | 00072225670706 | SALOMÃO FIDELIS DE BARROS | Correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no relatório de gestão da saúde no período do mês de Dezembro, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/12/2016 | 600.00 | 00000224489771 | Elizabete Fabricio de Oliveira | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimneto de lanches para a campanha de vacinançao no sitio Cuites Zona Rural deste Municipio, atendente as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/12/2016 | 1520.00 | 00001754065457 | Andrielly Roberta Cavalcanti Soares | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos os serviços prestados como Enfermeira subrtituindo a licença médica da enfermeira Efetiva da zona Rural no periodo do mês de Outubro, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/12/2016 | 1520.00 | 00001754065457 | Andrielly Roberta Cavalcanti Soares | Valor que empenha correspondente ao pagamento pelos os serviços prestados como Enfermeira Substituindo a licença mèdica da Enfermeira Efetiva no setor da Zona Rural no periodo do mês de Novembro/2016, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024