| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPOPNDENTE AO ME SDE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 100.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEÍCULO RENAULT E VOYAGE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005955 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 685.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NOS VEICULOS: D-20 CUSTON DE PLACA MNG. 6774, VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFY 3720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOPRME NOTA FISCAL Nº 5956 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 250.00 | 00018137881468 | Valcerlon Carvalho | Despesa que se empenha, referente a consultas oftalmológicas em pessoas carentes do município.Conforme nota fiscal em anexo 5957, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 808.20 | 08194720000147 | LAB VITA - LOBORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCOI DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1499 E REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mes de Janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2016 | 472.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOAS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2016 | 47.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ESTORNO DE CRÉDITO DEVOLVIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO A FUNDO - MINISTÉRIO DA SAÚDE), CREDITADO EM DUPLICIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO E REALIZADO ATRAVÉS DA GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 229, CONFORME CONSTA NO EXTRATO DA CONTA 624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 7001.57 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.111 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 100.00 | 00012607134404 | JOÃO ALVES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM(01) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2016 | 340.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 17(DEZECETE) PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE,CONFOPRME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 5963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2016 | 400.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SETE (07) DIARIAS EM VIAGENS DESTA CIDADE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/11/14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2015 E A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE NOS DIAS 07 E 11 DE JANEIRO DE 2016, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2016 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO.NOTA FISCAL Nº5977 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 900.00 | 00009521382473 | EDILSON VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5976 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2016 | 2000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS SUCÇÃO DE LIMPEZA DE DEJETOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 431 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2016 | 660.85 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 260.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SEVIÇOS PRESTADO NA LAVANDEIRA DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5987 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2016 | 788.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | DESPEASA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMENHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5988 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2016 | 525.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA OFB-5558, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.5992,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2016 | 440.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONFA CG 125 TITAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5994 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2016 | 10537.04 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS- EMPREZA MES DE COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2016 | 1460.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (QUENTINHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2016 | 140.00 | 00003405000424 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RAIMUNDA GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2016 | 7215.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESP9ONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE) PRÓTESE DENTARIAS, A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2016 | 400.00 | 00007760871422 | MARIA JUCYELE DA COSTA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES(PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL) QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE OP MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6023 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2016 | 394.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÔES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6024 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2016 | 880.99 | 09251102000154 | ANDRE MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOD LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE PEÇAS DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2016 | 4764.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8.780 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2016 | 687.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8.784 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2016 | 839.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8.776 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2016 | 1705.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 8.775 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2016 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2016 | 310.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERO DE UM (01) ITERRUPTOR DE ACIONAMENTO DO REFLETOR, DA VALVULA PNEUMATICA DO EQUIPAMENTO DO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6030 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2016 | 150.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recarga de cartuchos tintas e Toner de maquinas desta secretaria de saúde deste Municipio , conforme recibo em anexo.1976, correspondente ao mês de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DAS NEVES LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE (02) DOIS PARAFUSOS DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO D-20 CUSTON DE PLACA Nº MNJ-6774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NLTA FISCAL Nº 6032 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 210.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA CORREESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA E CAPINAGEM DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6033 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 5682.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRES´PONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 967 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 5018.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRES´PONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº968 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 90.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-1941;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNI-0964;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNY-1276 E GM/S10,PLACA MOU-5530,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 1061.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF Robson Carneiro deste aMunicipio, relativo ao consumo do mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembro de 2015,conforme comprovante em anexo nº 227.469 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 919.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Matwrnidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo nº 227472 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 294.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNG-6774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.536 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 32068.37 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 2411.89 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPOPNDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS,BIOQUIMICA E FISIOTERAPEUTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 2969.67 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMERIA CONTRATADA DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 8466.46 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 792.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 168.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOAA CARENTE DRESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 9386,CORRESPPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 1061.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF Robson Carneiro deste aMunicipio, relativo ao consumo do mês de Dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembro de 2015,conforme comprovante em anexo nº 227.469 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 919.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Matwrnidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo nº 227472 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 100.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA EMPENHADO INDEVIDAMENTE, ORA ESTAR SENDO REGURALIZADA, POR PARTE DESTE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMETOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 24745.77 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL E CHEFE DO NUCLEO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 4207.04 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 8084.91 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2016 | 3003.60 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1585,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2016 | 674.74 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1586,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2016 | 556.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO Nº 9861 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE QUIXABA-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS EM ANEXO Nº 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2016 | 1733.70 | 08194720000147 | LAB VITA - LOBORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CIORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2016 | 150.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE BARRAGE PULV. 020 ML, DESTINADOS A APLICAÇAO PELO OS AGENTES DA VIGILANCIO SANITARIA DSSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3332 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2016 | 300.00 | 13998775000140 | LAERCIO FERNANDES ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO DE CAPACITORES E RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2016 | 175.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS(VENENO) DETINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA SEREM REALIZADAS DETETIZAÇÃO EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA fiscal nº 3331 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2016 | 1925.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLUGIA AVANÇADA | DESPESA CORRESPONDENTE A PALESTRA E CONSULTA NO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 636 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLUGIA AVANÇADA | DESPESA CORRESPONDENTE A PALESTRA E CONSULTA NO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 635 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2016 | 404.37 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 5750 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2016 | 1600.00 | 00001224350448 | HUMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ATENDIMENTO MÉDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROBSON CARNEIRO, EM REGIME DE PLANTÕES NO TOTAL DE (03) TRES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2016 | 880.00 | 00012534448463 | WENDELL BATISTA GUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DENIS DE OLIVEIRA LUCENA, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2016 | 880.00 | 00009184790458 | JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TELEFONISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA ROCHA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2016 | 880.00 | 00004793554440 | ANDREA HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ELIZANGELA GUEDES PEREIRA, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 22 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2016 | 6989.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000. 116 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2016 | 394.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2016 | 100.00 | 00005888430404 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DAS PASTILHAS DE FREIO E JUNTA MOCINETICA DO VEICULO FIATA DUCATO MINE BUS DE PLACA Nº NQD-0488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2016 | 440.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2016 | 290.00 | 00008601282458 | MONICA DE ARAÚJO BOMFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOPS EM ANEXO Nº 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2016 | 420.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A 21 (VINTE E UMA) PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTAS E EXAMES) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº27 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2016 | 880.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS | DESPEASA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº28 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2016 | 260.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/02/2016 | 600.00 | 00084030968449 | GILBERTO PEREIRA CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NO TERRENO EM VOLTA DO PRÉDIO DO PSF ROBSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. 30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/02/2016 | 440.00 | 00008390239442 | JOSÉ JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADAUTO SULPINO DE ALBURQUE FILHO, EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 31 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/02/2016 | 2525.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/02/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME CARDIOLOGICO(ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO EM PESSOAEM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2016 | 440.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A ONZE (11) DIARIAS NOS DIAS 14/18/20/21/25 E 29 DE JANEIRO E EM 02/04/08 E 11 EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2016 | 2520.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DSPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 10773 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2016 | 740.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTTO DE (02) DOIS ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UMA (01) PONTEIRA DO FOTO POLIMERILIZADOR, REVISÃO DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODOTOLOGICO DO PSF ROBSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2016 | 2195.00 | 14069745000111 | CANDEIA E SOUSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPÍTAL(TELHA E MADEIRA), CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO Nº 39 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2016 | 290.00 | 00080551912472 | LAUDEMIRO DA SILVA ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE ESTOFADOS, TETO E CARPETE E TROCA DE FILTRO DA CABINE DE AR DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFY-3720. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIKSCAL EM ANEXO Nº 33 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2016 | 400.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 516, VEICULOS: VOYAGEM, D-20 CUSTON E FIAT DUCADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/02/2016 | 1150.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 10793 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2016 | 200.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2016 | 10537.04 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREZA DO MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2016 | 4400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE LACERDA FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO SUBSTITUTO DO PSF, SOB O REGIME DE PLANTÕES NO TOTAL DE OITO(08), EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO EFETIVO MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2016, EM VIRTUDE DE FERIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/02/2016 | 390.00 | 00046849505491 | ALFREDO MINERVINO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADE EM PEACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DESTE MUNCIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2016 | 370.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, QUE OCORREU EM VIRTUDE DE MEDIDA PREVENTIVA CONTRA A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2016 | 552.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOAS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO Nº 9983 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004913 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2016 | 370.00 | 00004090849489 | MARINALVA DA SILVA CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXUILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL SABINA CANDEIA, NO MUTIRAO DA LIMPEZA, QUE OCORREU EM VIRTUDE DE MEDIDA PREVENTIVA CONTRA A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 36 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/02/2016 | 120.00 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE (02) DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE REALIZEI NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2016 | 300.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE LACERDA FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PECIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2016 | 1014.00 | 00044184093434 | FRANCISCO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ MACEDO DO NASCIMENTO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2016 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | DESPESA CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, SEM CONTRASTE, EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA NORMANDA NEVES CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1016311 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/02/2016 | 1320.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2016 | 460.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2185 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2016 | 542.35 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1604,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2016 | 1270.00 | 21513366000134 | OTICA DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES BIFOCAL DESTINADOS A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N] 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2016 | 3869.41 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1603,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2016 | 280.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 115 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº935 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2016 | 300.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2016 | 948.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Janeiro de 2016,comprovante em anexo nº 298931/298932 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2016 | 623.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Janeiro de 2016, coforme comprovante em anexo nº 300047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2016 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Janeiro de 2016,conforme comprovante em anexo nº 298.928 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2016 | 250.00 | 22347002000194 | CLINICA ENDOGIM | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2016 | 31785.98 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2016 | 2024.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPOPNDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2016 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS,BIOQUIMICA E FISIOTERAPEUTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/02/2016 | 9436.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/02/2016 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL E CHEFE DO NUCLEO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2016 | 4203.59 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2016 | 24867.96 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2016 | 8086.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMETOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2016 | 2969.67 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/02/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000147 | 01/03/2016 | 5950.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORMECIMWENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO PRESTECENTE E LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETA OA MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2016 | 205.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000149 | 01/03/2016 | 6948.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2016 | 1523.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , RX TORAX, TC APLICAÇÃO CONTRASTE, TC TORAX, US ABDOME TOTAL, US APARELHO URINARIO E US COXA DIREITA.CONFORME NOTA FISCAL 10084 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/03/2016 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVIÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DO VEICULOS VOYAGEM DE PLACA OFY-3720, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,Nº 1319 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2016 | 1234.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) NOBREAK DE PROTEÇÃO E UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADOS VIGILAMNCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 14.459 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000155 | 09/03/2016 | 6559.94 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2016 | 850.80 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2016 | 260.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA DO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2016 | 290.00 | 00008601282458 | MONICA DE ARAÚJO BOMFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOPS EM ANEXO Nº39 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2016 | 880.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVOP GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS 1/2, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2016 | 394.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº41 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/03/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR IBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/03/2016 | 7998.09 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/03/2016 | 11749.81 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/03/2016 | 3600.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PREIODO DE JANEIRO Á JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/03/2016 | 3600.00 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/03/2016 | 1350.00 | 00003714803459 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS CHAVES | DESPESA CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE DESENPRNHO DO PMAQ DE SERVIDORES JUNRTO A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/03/2016 | 1350.00 | 00079720170425 | Pedro Pereira de Lacerda | DESP0ESA CORRESPPONDENTE A INCENTIVO DO PMAQ DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/03/2016 | 1350.00 | 00079877931400 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/03/2016 | 1350.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENPENHO DO PMAQ, DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/03/2016 | 675.00 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/03/2016 | 675.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/03/2016 | 3600.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JUNIOR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ, DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2016 | 1350.00 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ, DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/03/2016 | 675.00 | 00001497713471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ, DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2016 | 1855.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14575 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/03/2016 | 675.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ, A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/03/2016 | 1350.00 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ, A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/03/2016 | 1350.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPERNHO DO PMAQ, DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO0 DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/03/2016 | 1350.00 | 00069352399404 | LUCIANA FERREIRA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/03/2016 | 1350.00 | 00066812151491 | SÉRGIO MURILO TORRES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/03/2016 | 1350.00 | 00003715234431 | JOELMA DOS SANTOS DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ, DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2016 | 1107.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LOBORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABOLATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.1610 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2016 | 70.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças, destinados ao Veiculo D-20 da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. 3589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2016 | 375.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE (15) QUINZE REFEIÇÕES A PESSOAS DE VUKNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES CONSULTA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Atendimento de saúde básica no município | Obras de const., reconst. e ampliação do sistema de esgotamento sanitá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000189 | 15/03/2016 | 344205.36 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIONA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO TC/PAC Nº 0641/2014, RELATIO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/03/2016 | 320.00 | 00042471478468 | WIDENBERG GOMES PEREIRA | DESPESA CORRESPOPNDENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ESP.CAMINHONETA AMBULANCIA DE PLACA QFF-8107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 43 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/03/2016 | 100.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DAS NEVES LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA BASE DO MOTOR DO VEICULO D-20 CUSTON DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/03/2016 | 165.00 | 00007359887496 | ADSON NASCIMENTO MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA FECHADURA E TROCA DE TRES PUXADORES INTERNOS DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFY 3720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 45 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/03/2016 | 2232.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 73 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/03/2016 | 60.00 | 00005888430404 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTAADO EM TROCA DE COXIM DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MQD-0488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/03/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DE QUIXABA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000196 | 22/03/2016 | 3398.08 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL , DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1623 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/03/2016 | 240.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SEIS (06) DIARIAS NOS DIAS 15,180/ 25 E 29 DE FEVEREIRO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, E NOS DIAS 01 E 04 DE MARÇO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/03/2016 | 7410.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (38) TRINTA E OITO PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Amortização da dívida contratada | Aquisição de motos e veículos para as Vigilâncias Ambiental, Empidemio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000200 | 28/03/2016 | 35900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO UP TAKE MA DE COR VERMELHA VOLKSWAGEM DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTA,EMPIDEMIOLÓGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 25985 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/03/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 48 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/03/2016 | 160.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2072,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/03/2016 | 378.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/03/2016 | 200.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº871 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/03/2016 | 520.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3337 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2016 | 8255.59 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2016 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL E CHEFE DO NUCLEO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2016 | 24444.03 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2016 | 4382.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2016 | 2969.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMETOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2016 | 175.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE PLAC MNG 6774, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 93 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005339 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Março de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 965 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2016 | 31559.38 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2016 | 2024.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPOPNDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2016 | 7578.24 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS,BIOQUIMICA E FISIOTERAPEUTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2016 | 8556.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifas bancárias para a manutenção da conta 63558-8 desta Edilidade,conforme consta em extrato bancário do mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/04/2016 | 1700.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEJETOS EM VARIAS CASAS DO CONJUNTO DADA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000225 | 04/04/2016 | 6289.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO LOCADOS E PERTEMNCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/04/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/04/2016 | 502.88 | 09188376000146 | DETRAN | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QFA-2513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/04/2016 | 8906.08 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREZA DO MES DE COMPETENCIA MARÇO DE 2016 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/04/2016 | 12004.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL MES DE MARÇO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000281 | 08/04/2016 | 7140.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE E LOCADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/04/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/04/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº52 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/04/2016 | 350.00 | 11166039000108 | EFRAIN BONES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇAÕ DE VIZERAS TACTEL PARA EVENTO DE DIVUGAÇÃO DE COMBETE AO MOSQIOTO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIOSCAL Nº 322 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/04/2016 | 260.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA DO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000236 | 11/04/2016 | 5170.05 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.143 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/04/2016 | 880.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO GILDENAR FERREIRA DE OLIVEIRA , EM VIORTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS 2/24, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016,NOTA FISCAL N] 53 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/04/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 51 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/04/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRATIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/04/2016 | 869.55 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/04/2016 | 350.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 544,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/04/2016 | 7410.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (38) TRINTA E OITO PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 0002 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/04/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.Correspondente ao me de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/04/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/04/2016 | 512.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.701 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/04/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/04/2016 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/04/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/04/2016 | 880.00 | 00010143944495 | AMANDA PEREIRA DA SILVA, | DESPESA CORRESPONDENTE A SRVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERV IÇOS GERAIS JUNTO A SECRATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/04/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005452 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/04/2016 | 900.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 76,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/04/2016 | 1622.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 263,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/04/2016 | 18.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/04/2016 | 440.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 22(VINTE E DUAS) PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPIUNA GRANDE PARA TYRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA EXAMES) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/04/2016 | 27.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000263 | 25/04/2016 | 2866.41 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL , DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE QUIXABA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NOTAFISCAL EM ANEXO Nº 1661 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/04/2016 | 1062.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo.Nº 2.883 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Atendimento de saúde básica no município | Obras de const., reconst. e ampliação do sistema de esgotamento sanitá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000262 | 26/04/2016 | 137010.45 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIONA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO TC/PAC Nº 0641/2014, RELATIO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO.1000233 | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/04/2016 | 380.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2131 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000265 | 28/04/2016 | 821.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2016 | 540.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPÁMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFY-3720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/04/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/04/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/04/2016 | 2277.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE I , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/04/2016 | 8039.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/04/2016 | 30941.16 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/04/2016 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/04/2016 | 2024.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/04/2016 | 2969.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/04/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/04/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/04/2016 | 24969.97 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/04/2016 | 5391.60 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/04/2016 | 6272.19 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Abril de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/04/2016 | 4524.73 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/05/2016 | 450.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua destinado a vigilancia sanitariab deste municipio, conforme notav fiscal nº 370 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/05/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AGENTE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/05/2016 | 149.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO CELULAR LG.220 PRETO DUAL CHIP, DESTINADO AO USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EM CUIDADOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/05/2016 | 1490.00 | 13115819000146 | ECF Automatiza LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENRTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COND. DE AR 9.000 BTUS TIPO SPLIT C/CONTROLE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/05/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNIC. DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/05/2016 | 390.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BALANÇA P/BANHEIRO DE VIDRO SPIDER, DERTINADA AOS AGENTE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESRTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1726 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/05/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRATIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000291 | 10/05/2016 | 10031.09 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/05/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/05/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 61 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/05/2016 | 880.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA , EM VIORTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS 3/24, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016,NOTA FISCAL Nº 63 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/05/2016 | 380.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº64 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/05/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/05/2016 | 290.00 | 00008601282458 | MONICA DE ARAÚJO BOMFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTA O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DECSAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/05/2016 | 290.00 | 00008601282458 | MONICA DE ARAÚJO BOMFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTA O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DECSAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/05/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/05/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RESTADO DE AGENTE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.Nº 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/05/2016 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/05/2016 | 1175.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPIUNA GRANDE PARA TYRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA EXAMES) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCALNº 69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/05/2016 | 720.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZOITO (18) DIARIAS NOS DIAS 04/07/10/14/18/21/30 E 31 DO MÊS DE MARÇO DE 2016,E NOS DIAS 05/08/12/15/18/22/25/26/28 E 29 DE ABRIL VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/05/2016 | 3130.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/05/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/05/2016 | 260.00 | 00075285096472 | JOSÉ GEORGE DINIZ FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOLIDO (PO DE PEDRA), PARA O MURO DO HOSPITAL SABINA CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/05/2016 | 9555.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (49) QUARENTA E NOVE PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 000.5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/05/2016 | 11667.58 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO MES DE COMPETENCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/05/2016 | 72.23 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/05/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/05/2016 | 91.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.29 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/05/2016 | 180.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.71 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/05/2016 | 1250.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/05/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNIC. DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/05/2016 | 250.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME MÉDICO(ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/05/2016 | 2220.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000321 | 20/05/2016 | 1705.04 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 273 ,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/05/2016 | 285.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS D-20 CUSTON DE PLACA Nº MNG.6774 E VOYAGEM DE PLACA OFY.3720, PERTENCENTE A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Atendimento de saúde básica no município | Obras de const., reconst. e ampliação do sistema de esgotamento sanitá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000343 | 20/05/2016 | 95220.84 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SDESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A32ª MEDIÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIONA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO TC/PAC Nº 0641/2014, RELATIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO.1000239 | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000323 | 23/05/2016 | 2682.70 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000324 | 23/05/2016 | 609.66 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.698 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/05/2016 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM(01) COMPRESSOR TORAXICO SIMPLES BARRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/05/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/05/2016 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/05/2016 | 3075.05 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 10743,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/05/2016 | 3109.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/05/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/05/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/05/2016 | 6926.33 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Maio de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/05/2016 | 5391.60 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/05/2016 | 26015.68 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/05/2016 | 4193.68 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do funcionário da Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/05/2016 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNIC. DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA LACIANA FERREIRA MONTEIRO E OLIVEIRA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2016.NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NO VEICULO DUCATO MINE BUS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/05/2016 | 10465.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/05/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/05/2016 | 31686.59 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/05/2016 | 2024.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/05/2016 | 8134.35 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/05/2016 | 940.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 301.502 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/05/2016 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 300.380 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/05/2016 | 1135.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 300.383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/06/2016 | 42.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00005888430404 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS EM TROCA DE CABEÇOTECORREIA. FEI CHO E ROLAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MQD-0488,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/06/2016 | 125.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2168 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000353 | 02/06/2016 | 3743.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000355 | 02/06/2016 | 6730.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE E LOCADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1299 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000354 | 04/06/2016 | 2826.80 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 10757,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000356 | 06/06/2016 | 5640.95 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 11077,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/06/2016 | 2434.75 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL DESTINADOS AO VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 263711 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/06/2016 | 2701.08 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL DESTINADOS AO VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 263710 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/06/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDSCOPIA DIGESTA ALTA REALIZADA E PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000141 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/06/2016 | 12556.80 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREZA MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/06/2016 | 590.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA DO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/06/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº76 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/06/2016 | 880.00 | 00006209239463 | INACIA TATIANE GUEDES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRTESTADO EM SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERFVIDORA RAIMUNDA DE ARAÚJO GUEDES, EM VIRTUDE DE GOSA DE FERIAS, CORRESPPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/06/2016 | 880.00 | 00070062580493 | JOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ISMAEL DE OLIVEIERA LEITE, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/06/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/06/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/06/2016 | 230.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 3201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000360 | 10/06/2016 | 12011.04 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 163 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/06/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/06/2016 | 1075.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPIUNA GRANDE PARA TYRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA EXAMES) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALNº 82 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/06/2016 | 250.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/06/2016 | 440.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM TROCA DE BUCHA DE BANDEJA,PASTILHA DE FREIO, BUCHA DO ESTABILIZADOR E TROCA DOS COXIM, DO VEICULO VOYAGEM, DE PLACA OFY-3720 E TROCA DO AMORTECEDOR TRAZWEIRO DA D20, DE PLACA MNJ-6774, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/06/2016 | 349.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA CORRESPPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REVISÃO DO VEICULO PERTENCETE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO 26933, VEICULO DE PLACA QFA-2513 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/06/2016 | 120.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO UP DE PLACA QFA-2513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIPIO,CONFORME NOITA FISCAL EM ANEXO 5417 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta 58058-9 deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/06/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RESTADO DE AGENTE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.Nº84 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/06/2016 | 70.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/06/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000381 | 16/06/2016 | 3343.70 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.774 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/06/2016 | 515.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPÁMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFY3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº217 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/06/2016 | 180.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº1025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000383 | 16/06/2016 | 9165.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (47) QUARENTA E SETE PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 0006 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/06/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000386 | 17/06/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005890 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/06/2016 | 5320.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000388 | 20/06/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005688 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/06/2016 | 180.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº1032 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/06/2016 | 1992.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 89 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000391 | 20/06/2016 | 5089.88 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.405 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000392 | 20/06/2016 | 7073.75 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.406 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000393 | 21/06/2016 | 6828.70 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº15.182,CORRESPONDENTE AO MES DE NJUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000394 | 21/06/2016 | 6385.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº15.181,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/06/2016 | 294.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/06/2016 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDIO SOCIEDADE SIMPLES LYDA | DESPESA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADA EM PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000583 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/06/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA VIDEONASOLARINGOSPIA REALIZADA EM PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000398 | 21/06/2016 | 2104.60 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATRERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 288 ,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/06/2016 | 530.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A TREZE (13) DIARIAS NOS DIAS 02/04/06/09/11/16/23 E 30 DE MAIO DE 2016 E NOS DIAS 02/06/09/13/20 DE JUNHO EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000402 | 22/06/2016 | 2423.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/06/2016 | 190.00 | 00069169608415 | IVETE DE ARAÚJO GONÇALVES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃONCASEIRA DE PAMONHA E CANJICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO NASF JUNTA S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/06/2016 | 180.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº1036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000405 | 27/06/2016 | 1433.40 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE GRANJEIROS DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 291 ,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000406 | 27/06/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000408 | 29/06/2016 | 42.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9482 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/06/2016 | 200.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2206 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/06/2016 | 30269.94 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/06/2016 | 7188.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/06/2016 | 2024.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/06/2016 | 1397.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/06/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/06/2016 | 8919.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/06/2016 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 226805 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/06/2016 | 1016.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Maio de 2016,comprovante em anexo nº 226808/226809 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/06/2016 | 5391.60 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/06/2016 | 6457.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Junho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/06/2016 | 28633.04 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/06/2016 | 4200.59 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do funcionário da Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/06/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/06/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/06/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/06/2016 | 731.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Maio de 2016,conforme ncomprovante em anexo nº 227893 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/07/2016 | 290.00 | 00008601282458 | MONICA DE ARAÚJO BOMFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 86 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/07/2016 | 304.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de purificador de agua(cloro) destinado a secretaria de saúde dste municipio, confoprme nota fiscal nº 378 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000428 | 04/07/2016 | 3251.05 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 11347,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/07/2016 | 4826.23 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO PSF DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263724 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/07/2016 | 2431.79 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263725 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000433 | 06/07/2016 | 442.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9.524, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000434 | 06/07/2016 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9.526, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000435 | 06/07/2016 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9.525, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/07/2016 | 425.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/07/2016 | 305.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(UMBULANCIA E VOYAGEM)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 593,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000439 | 11/07/2016 | 1788.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS GM CADET IPANAMA DE PLACA MNN-7240 E MOTO YAMAHA/YBR 125 DE P´LACA OEW-0503 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE E LOCADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000440 | 11/07/2016 | 4042.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/07/2016 | 590.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6432 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/07/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº6433 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/07/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6434 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/07/2016 | 290.00 | 00000081030460 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE OP MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIKSCAL Nº 6435 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/07/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6437 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000447 | 11/07/2016 | 17031.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.168, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/07/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RESTADO DE AGENTE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.Nº 6436 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/07/2016 | 137.18 | 00000869484400 | ICARO CABRAL SOUTO GOVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 DO EMPENHO Nº 417 A SER RESTITUÍDO PELO SERVIDOR MUNICIPAL ÍCARO CABRAL SOUTO GOUVEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/07/2016 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/07/2016 | 2220.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES COMMON RAIL, DE VEICULO DE PLACA MQD.0488, PERTENCENTE A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO,CONFORME NOTA FISVAL Nº 286 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/07/2016 | 625.00 | 00003403940489 | ERINALDO FARIAS DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ABERTURA DE UMA(01) JANELA E PINTURA DA SALA DA FARM,ACIA BÁSICA, E DAS ESTANTES DE AÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6439 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/07/2016 | 575.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REFEIÇÕES PARA PESSAOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, COPNFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO 6438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/07/2016 | 706.32 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 5.943,CORRESPÓNDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/07/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/07/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000453 | 15/07/2016 | 8970.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (46) QUARENTA E SEIS PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 0007,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00007510526477 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO SUBSTITUTO DO PSF(PROGAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO EFETIVO MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES NO PERIODO DE TRES (DIAS), JUNTO A SECRETYARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6441 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/07/2016 | 668.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de junho de 2016, coforme comprovante em anexo nº 228.748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/07/2016 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 227.725 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/07/2016 | 1072.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Junho de 2016,comprovante em anexo nº227.729/227.728 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/07/2016 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLUGIA AVANÇADA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 762,CORRESOPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/07/2016 | 240.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.10, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000461 | 20/07/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006158 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/07/2016 | 1440.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 95,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000465 | 20/07/2016 | 147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPÍTALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9309, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000466 | 20/07/2016 | 581.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9.255 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000467 | 20/07/2016 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9346CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000468 | 20/07/2016 | 2053.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9.229 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000469 | 20/07/2016 | 296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 9.231 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000470 | 20/07/2016 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº9.272, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000471 | 21/07/2016 | 3041.35 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PERECIVEIS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.783,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000472 | 22/07/2016 | 177.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 009.594, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/07/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNIC. DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONASEMS , CONFORME RECIBO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000474 | 26/07/2016 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 009.612, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000475 | 26/07/2016 | 730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 009.611, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/07/2016 | 178.51 | 03430011000280 | RENACAR | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLASCA QFF-2731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2260 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/07/2016 | 741.49 | 03430011000280 | RENACAR | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO MASTER DE PLASCA QFF-8107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 3893 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/07/2016 | 365.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UMA(01) BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA PESSOA COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO º 330 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000480 | 28/07/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/07/2016 | 14628.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/07/2016 | 265.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2237,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000483 | 29/07/2016 | 1974.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL Nº 009.657, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/07/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/07/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/07/2016 | 9436.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/07/2016 | 2200.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/07/2016 | 34829.98 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/07/2016 | 3594.40 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/07/2016 | 4193.41 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/07/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/07/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/07/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/07/2016 | 4207.51 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/07/2016 | 6478.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Julho de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/07/2016 | 25958.12 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/07/2016 | 5751.04 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000501 | 02/08/2016 | 3253.35 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 11618,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES/DOENTES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FECIFE, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6542 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/08/2016 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Agosro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/08/2016 | 60.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/08/2016 | 6071.22 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº263755 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/08/2016 | 3600.00 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO DO DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais | DESPESA CORRESPONDENTE A RECEBIMENTO DE ICENTIVO DE DESEMPEHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO DO DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/08/2016 | 3600.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOP DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00069352399404 | LUCIANA FERREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DESEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/08/2016 | 675.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/08/2016 | 675.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/08/2016 | 3600.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JUNIOR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHJO A DEZEMBRO DEC2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00066812151491 | SÉRGIO MURILO TORRES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015,CONFRORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00003714803459 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS CHAVES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHODO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00079720170425 | Pedro Pereira de Lacerda | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00079877931400 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS/OUTROS | Despesa que se empenha, referente a Pagamento de Incentivo de Dezemprnho do PMAQ deste municipio como Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao periodo de Julho a Dezembro de 2015,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | DESPESA CORRESPONDEMNTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTOP A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00003715234431 | JOELMA DOS SANTOS DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REF. AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/08/2016 | 1350.00 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/08/2016 | 675.00 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/08/2016 | 675.00 | 00001497713471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 20156,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/08/2016 | 25.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/08/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 006543 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/08/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006545 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/08/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 006546 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/08/2016 | 590.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006547 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/08/2016 | 290.00 | 00000081030460 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE OP MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIKSCAL Nº006548 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/08/2016 | 2430.12 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00263756 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/08/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AGENTE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.Nº 006544 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/08/2016 | 250.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DAS NEVES LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE (02) DOIS PARAFUSO DA BASE DO MOTOR DO VEICULO D-20 CUSTON DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº006549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/08/2016 | 1075.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REFEIÇÕES PARA PESSAOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COPNFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO006550 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/08/2016 | 400.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS E FORRAÇÃO ORTOPETICA AGUA CAIXA DE OVOS, DESTINADO A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CINFORME NOTA FISCAL Nº 15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/08/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006551 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000537 | 11/08/2016 | 4222.39 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.173, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/08/2016 | 310.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4532,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000540 | 12/08/2016 | 2122.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000541 | 12/08/2016 | 1995.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000539 | 12/08/2016 | 803.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGAMA DE SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9.228 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/08/2016 | 1450.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COINFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 973 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/08/2016 | 787.26 | 09188376000146 | DETRAN | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº OEW-0503, DE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/08/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/08/2016 | 190.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/08/2016 | 125.00 | 11372474000180 | CRISPIM E REMÍGIO FARMACÊUTICA LTDA | DESPESA COPRRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DECICAMENTOS MANIPULADA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/08/2016 | 190.00 | 00003611999458 | FRANCIENE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NOTA FISCAL Nº 006552 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/08/2016 | 295.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000548 | 19/08/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006390 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/08/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/08/2016 | 420.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.12, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000549 | 19/08/2016 | 9555.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (49) QUARENTA E NOVE PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 0008,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/08/2016 | 11000.00 | 00007510526477 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO SUBSTITUTO DO PSF(PROGAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO EFETIVO MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6553 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/08/2016 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA), REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNBICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/08/2016 | 2400.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 98,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000556 | 23/08/2016 | 2006.65 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.177, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000557 | 24/08/2016 | 53.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.756 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/08/2016 | 1200.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES/DOENTES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FECIFE, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6554,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000559 | 29/08/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001128,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/08/2016 | 265.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2315,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000561 | 31/08/2016 | 438.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.788, CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000562 | 31/08/2016 | 827.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.787, CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/08/2016 | 33636.56 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/08/2016 | 2493.30 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/08/2016 | 7068.99 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/08/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/08/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/08/2016 | 9585.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/08/2016 | 607.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade sabina Candeia deta municipoalidade, relativo ao consumo do mês de Julho de 2016,conforme comprovante em anexo nº 229.819/229.818 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/08/2016 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 229.815 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/08/2016 | 365.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MARCADORIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/08/2016 | 26069.13 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/08/2016 | 6685.94 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/08/2016 | 4214.42 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/08/2016 | 6469.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/08/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/08/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/08/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/08/2016 | 574.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Julho de 2016,conforme ncomprovante em anexo nº 230.858 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/09/2016 | 420.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMETO DE GENCLOR CLORO EST.GRAND. BL 10KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/09/2016 | 1900.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONCENTE A FORNECIOMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESRTINADOS AO VEICULO DUICATO DE PLACA Nº NQD-0488, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 882 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/09/2016 | 120.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONCENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA Nº NQD-0488, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000627 | 09/09/2016 | 1203.55 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 1221,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000628 | 09/09/2016 | 1656.70 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 12022,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000621 | 09/09/2016 | 2721.99 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 316 ,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000629 | 12/09/2016 | 43.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.841 CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000587 | 12/09/2016 | 6517.09 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.181, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REFEIÇÕES PARA PESSAOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, COPNFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO00.87 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/09/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000626 | 13/09/2016 | 9360.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (48) QUARENTA E OITO PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 0009,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/09/2016 | 7.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/09/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/09/2016 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/09/2016 | 11000.00 | 00007510526477 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A DR. MIGUEL ARCANJO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/09/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00 88 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/09/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000596 | 20/09/2016 | 1800.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 103,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/09/2016 | 290.00 | 00000081030460 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE OP MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIKSCAL Nº0090 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/09/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 0091 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/09/2016 | 590.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0092 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/09/2016 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIPOS PRSTADO EM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ORLANDO GABRIEL DOS SANTOS,CONFORMNE NOTA FISCAL Nº 1000196 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000623 | 21/09/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006643 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/09/2016 | 110.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONCENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEMS PRESTADO AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA Nº 3720 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/09/2016 | 1080.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONCENTE A FORNECIOMENTO DE (04) QUATRO PNEUS 175/70R14 DESRTINADOS AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA Nº OFY-2732 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/09/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00094 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000606 | 27/09/2016 | 15800.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DE GRAUS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNIICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/09/2016 | 860.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELIEPP | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/09/2016 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIPOS PRSTADO EM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MARIA DO SOCORRO LUCENA,CONFORMNE NOTA FISCAL Nº 1000206 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/09/2016 | 1300.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONCENTE A FORNECIOMENTO DE (02) DOIS PNEUS 205/75 R16 110/10BR TL DESRTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº NQD-0488 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº901 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/09/2016 | 320.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2368,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/09/2016 | 400.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA(010) CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DIARNOU LEANDRO CANDEIA, CORRESPONDENTEV AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00096 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/09/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AGENTE DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE ATESTADO POR LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.Nº 00095 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/09/2016 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº97 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000620 | 29/09/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001169,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2016 | 10763.83 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/09/2016 | 167.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 229.691 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/09/2016 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 229687 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/09/2016 | 296.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº229690 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/09/2016 | 34966.09 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/09/2016 | 7188.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2016 | 2200.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2016 | 27830.12 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/09/2016 | 6469.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/09/2016 | 4421.03 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/09/2016 | 6478.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/09/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000638 | 30/09/2016 | 6279.85 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00263798 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000639 | 30/09/2016 | 7915.84 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00263799 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/09/2016 | 570.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Agosto de 2016,conforme ncomprovante em anexo nº 230.715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/09/2016 | 368.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Posto de Saúde do Sitio Piloês desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Agosto de 2016,conforme ncomprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/10/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/10/2016 | 385.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/10/2016 | 235.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CORREASPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000643 | 06/10/2016 | 7349.33 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00263857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/10/2016 | 7000.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 79 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000647 | 10/10/2016 | 6546.16 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.203, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/10/2016 | 9943.91 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL MES DE COMPETENCIA 08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000644 | 10/10/2016 | 8759.33 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00263858 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/10/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/10/2016 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE D. MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO ME SDE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/10/2016 | 1125.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REFEIÇÕES PARA PESSAOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COPNFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO00.00098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/10/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/10/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000652 | 14/10/2016 | 354.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9956 CORREPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/10/2016 | 200.00 | 13998775000140 | LAERCIO FERNANDES ARAÚJO | DESPESAA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS (02) AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/10/2016 | 400.00 | 14530506000117 | CENTRAL DAS MAQUINAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (05) AR CONDICIONADOS SPLIT, DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL Nº 118,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/10/2016 | 600.00 | 00005593434425 | ZIONEIDE MEDEIRO9S ALEXANDRE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000656 | 20/10/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006869 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/10/2016 | 230.00 | 00004252644402 | Itamar Monteiro de Lima | Despesa que se empenha correspondente ao conserto de Pottas do veículo Voyage de placa OFY 3720 da Secretaria de Saúde deste Municipio.conmforme nota fiscal nº 99 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/10/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBOR DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000661 | 20/10/2016 | 2280.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 108,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/10/2016 | 320.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERV IÇOS PRESTADO DE SOLDA ELETRICA DAS CADEIRAS LONGARINAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 102, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/10/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/10/2016 | 250.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 950(NOVECENTT5TOS E CINQUENTA) SALGADOS PARA O LANCHE DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000666 | 27/10/2016 | 2340.60 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 337 ,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000667 | 27/10/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001183,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/10/2016 | 400.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2413,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/10/2016 | 1933.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPÁMENTOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFY3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº237 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/10/2016 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAÚJO CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCINEIDE OLIVEIRA SILVA),CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/10/2016 | 499.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2016,compronamte em ?nexo nº 229,122/299,121 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/10/2016 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 229118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/10/2016 | 606.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2016, coforme comprovante em anexo nº 230239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/10/2016 | 89.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DDSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 152263 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/10/2016 | 6381.75 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/10/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/10/2016 | 1014.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRERSPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/10/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/10/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/10/2016 | 6469.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/10/2016 | 29252.75 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/10/2016 | 4226.16 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/10/2016 | 280.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE PLAC MNG 6774, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO139,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/10/2016 | 280.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFY-3720, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 140,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000677 | 31/10/2016 | 923.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 6385,CORRESPÓNDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/10/2016 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILOS LOCAÇÕES LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE VCADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA BFISCAL Nº 104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/10/2016 | 34650.58 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/10/2016 | 1970.21 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/10/2016 | 7308.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/10/2016 | 21465.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/11/2016 | 440.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SDAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/11/2016 | 11000.00 | 00007510526477 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO SUBSTITUTO DO PSF(PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA), EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDICO EFETIVO MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISVAL Nº 104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/11/2016 | 15.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000699 | 04/11/2016 | 6882.23 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DO DO PSF MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263882 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000700 | 04/11/2016 | 8180.42 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº263.883 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000702 | 09/11/2016 | 13005.78 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.207, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/11/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/11/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/11/2016 | 370.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/11/2016 | 290.00 | 00000081030460 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE OP MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIKSCAL Nº000108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 000109 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/11/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/11/2016 | 1000.00 | 11807239000437 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO-COPAGAS | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13KG - GLP 2.1 UNO 1075, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 12907,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/11/2016 | 590.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.111 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/11/2016 | 21990.63 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL MES DE COMPETENCIA 09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/11/2016 | 1014.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SERGIO MURILO DA SILVA, EM VIRTUDE DE ATESTADO POR LICENÇA MÉDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM REFEIÇÕES PARA PESSAOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COPNFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO00. 00113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/11/2016 | 110.00 | 20087112000139 | LEITE E SODORA SERVICOS AMBULATORIAIS-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM CULTURA SECREÇÃO VAGINAL E ANAL, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46,CORRESPONDENTYE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Conselho de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000719 | 14/11/2016 | 700.45 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL , DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1937,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária (BRASIL SORRIDENTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000715 | 14/11/2016 | 9555.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (49) QUARENTA E OITO PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 00010,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.correspondente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/11/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A UNIDADE DE SAÚDE ROBSON CARNEIRO E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº88 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000718 | 16/11/2016 | 3948.49 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PERECIVEIS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1936,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/11/2016 | 250.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOAR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 114,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/11/2016 | 700.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/11/2016 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000724 | 18/11/2016 | 3488.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 9.233, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000725 | 18/11/2016 | 2292.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 9.227 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/11/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADIOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009004,CORRESPÓNDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/11/2016 | 232.94 | 09188376000146 | DETRAN | DESPESA CORRESPONDENTE A SEGURO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº OFY-3720, DE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/11/2016 | 11920.60 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000729 | 21/11/2016 | 2636.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 6420,CORRESPÓNDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/11/2016 | 1484.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº301 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/11/2016 | 250.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/11/2016 | 200.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº1242,REFERENTE AO MÈS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/11/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/11/2016 | 2332.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/11/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/11/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/11/2016 | 8266.95 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/11/2016 | 6395.57 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/11/2016 | 4186.76 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/11/2016 | 26504.38 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/11/2016 | 1188.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPOPNDENTE AO ME SDE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/11/2016 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FREITAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOREN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6819 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/11/2016 | 637.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Outubro de 2016, coforme comprovante em anexo nº 304.504 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2016 | 383.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DDSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 225345 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2016 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº303373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/11/2016 | 520.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Outubro de 2016,compronamte em ?nexo nº 030376/303377 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000739 | 30/11/2016 | 304.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 10.003,CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000740 | 30/11/2016 | 604.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 10.004,CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000741 | 30/11/2016 | 946.60 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12662 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000742 | 30/11/2016 | 1020.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 12663 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000743 | 30/11/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001218,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/11/2016 | 370.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MNG- 6774 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000745 | 30/11/2016 | 822.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESRTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 10.122,CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/11/2016 | 15585.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/11/2016 | 7188.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/11/2016 | 34130.34 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMEBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/11/2016 | 1776.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOPELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISVAL Nº 114, CORRESPONDENTE AO ME SDE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/11/2016 | 120.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000761 | 02/12/2016 | 3253.35 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000011618 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000762 | 02/12/2016 | 657.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000-.010.131, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/12/2016 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/12/2016 | 1500.00 | 01995603000133 | Clinica de Olhos Santa Maria | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000677, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/12/2016 | 1300.00 | 19877433000158 | KAMILA TARCILLIANA C. BASTO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SEVIÇOS PRESTADO EM LANTERNAGEM E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO UP DE PLACA QFA/2513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 221 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/12/2016 | 210.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS D 01 ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTOS E 02 CAMBAGENS NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFW/6070 E 01 REVISÃO DE SUSPENSÃO E 01 ALINHAMENTO REALIZADO NO DE VEICULO DE PLACA QFA/2513, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000638, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000766 | 06/12/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1007356, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/12/2016 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANDRE DE LUCENA SILVA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/12/2016 | 360.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM DOIS ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM DUAS PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001266, REFERENTE AO MÈS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/12/2016 | 350.00 | 20087112000139 | LEITE E SODORA SERVICOS AMBULATORIAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) BIOPSIA DE COLO DO ÚTERO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000066, REFERENTE AO MÈS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/12/2016 | 4900.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 84, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000771 | 09/12/2016 | 12246.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000220, EM ANEXO, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM TROCA DE SEIS ROLAMENTOS E PLANETÁRIA DA CAIXA SATÉLITE, COROA, PIÃO E DADOS DA CRUZETA DO VEÍCULO D-20 CUSTON DE PLACA MNG-6774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006830, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/12/2016 | 480.00 | 00003403940489 | ERINALDO FARIAS DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006829, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/12/2016 | 26270.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL MES DE COMPETENCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000774 | 10/12/2016 | 6961.46 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00263930, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000775 | 10/12/2016 | 5931.35 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00263929, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/12/2016 | 530.00 | 00049168207468 | SERGIANO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE QUIXABA-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006834, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/12/2016 | 590.00 | 00010143868454 | CARLA GERMANA DOS SANTOS CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVADEIRA NO PSF E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 006833, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/12/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006837, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/12/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 2006/2007, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EDE SERVIÇO DE Nº 006838, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/12/2016 | 290.00 | 00000081030460 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE OP MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006836, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/12/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006832, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000783 | 13/12/2016 | 53.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.010.173, EM ANEXO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/12/2016 | 34.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/12/2016 | 24800.19 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/12/2016 | 7188.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/12/2016 | 750.00 | 00076376559700 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E EXAMES) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, COPNFOPRME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006839, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/12/2016 | 5218.33 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/12/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPOPNDENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/12/2016 | 2028.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao 13º salário proporcional do ano de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/12/2016 | 20725.49 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/12/2016 | 4309.50 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao 13º salário do ano de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/12/2016 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/12/2016 | 140.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A UNIDADE DE SAÚDE ROBSON CARNEIRO E HOSPITAL SABINA CANDEIA, DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/12/2016 | 300.00 | 00010337818436 | POLIANA MIRANDA DOS SANTOS SILVA | DESPEASA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME EM UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/12/2016 | 51.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/12/2016 | 1014.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRERSPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/12/2016 | 3600.00 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO DO DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/12/2016 | 3600.00 | 00038190184415 | Miguel Arcanjo Nunes Rodrigues/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOP DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00002934835405 | Fabiana Candeia de Morais | DESPESA CORRESPONDENTE A RECEBIMENTO DE ICENTIVO DE DESEMPEHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO Á JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00004041894409 | Eumária Araújo de Medeiros | DESPESA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO DO DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00069352399404 | LUCIANA FERREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/12/2016 | 675.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/12/2016 | 675.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE DESENPENHO DE INCENTIVO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/12/2016 | 3600.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLEY DE ARAÚJO JUNIOR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAEMNTO DE DESENPENHO DE INCENTIVO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/12/2016 | 675.00 | 00003715234431 | JOELMA DOS SANTOS DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE INCENTIVO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00083980008487 | Antonio Rocha dos Santos/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOVIMENTO DOI PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00006112388456 | Danielle Candeia Ferreira/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRERSPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00079720170425 | Pedro Pereira de Lacerda | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCEBNTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTEM EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00079877931400 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/12/2016 | 675.00 | 00005529544460 | Elizângela Leandro Guedes/Outros | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/12/2016 | 675.00 | 00001497713471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00003714803459 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS CHAVES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/12/2016 | 880.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/12/2016 | 620.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2491,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/12/2016 | 2208.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOPELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISVAL Nº 115 CORRESPONDENTE AO ME SDE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000821 | 20/12/2016 | 9357.40 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.896,CORRESPOMDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008819845407 | JOSÉ ALDEMIR GOMES BITU NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL 6840 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mes de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000823 | 21/12/2016 | 2629.86 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA NOTA FISCAL Nº 357 ,DESTINADOS A SECRETARIABDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/12/2016 | 720.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SDAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/12/2016 | 360.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2463,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/12/2016 | 675.00 | 00066812151491 | SÉRGIO MURILO TORRES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/12/2016 | 675.00 | 00011519415494 | VANDERLEY LANCHEBUG DA SILVA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mes de Dezembro de 206 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/12/2016 | 123.50 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) SALGADOS PARA O LANCHE DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000832 | 23/12/2016 | 889.29 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.990,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000833 | 23/12/2016 | 4036.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.989,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0000834 | 26/12/2016 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIAS E FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1007130, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000835 | 26/12/2016 | 938.55 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 13241 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/12/2016 | 630.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMETO DE GENCLOR CLORO EST.GRAND. BL 10KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/12/2016 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315, CORRESPOPNDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo.Correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000839 | 27/12/2016 | 12855.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DE GRAUS DESTINADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNIICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº83 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/12/2016 | 880.00 | 00005077470464 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA (CARTÃO SUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/12/2016 | 290.00 | 00000081030460 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA PROTECTOR DO PROGAMA LRPD DURANTE OP MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/12/2016 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/12/2016 | 3209.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/12/2016 | 1351.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMRENTO DE VENCIMENTOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/12/2016 | 3058.13 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao P agamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste município, Junto a Secretaria de Saúde , referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/12/2016 | 26411.48 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/12/2016 | 6469.94 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/12/2016 | 6374.83 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMETOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/12/2016 | 1188.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEIRA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPOPNDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/12/2016 | 1014.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRERSPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000840 | 28/12/2016 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADOS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001270,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/12/2016 | 560.00 | 00003438390400 | MARCONILDO MACARIO LOPES | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBROP CONFOPRME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 6841 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/12/2016 | 673.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 242.902 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/12/2016 | 54.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 242.898 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/12/2016 | 677.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a Pagamento de contas de energia elétrica do PSF deste Municipio de Quixaba-PB , relativo ao consumo do mês de Novembro de 2016, coforme comprovante em anexo nº 2446.034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/12/2016 | 147.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 164554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/12/2016 | 180.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, MES FERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 242.903, UNIDADE CONSUMIDORA 5/258500-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000850 | 28/12/2016 | 8078.22 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00263950, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000851 | 28/12/2016 | 6176.93 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00263949, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000852 | 28/12/2016 | 10020.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000225, EM ANEXO, MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASÍCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/12/2016 | 10127.32 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156, CORRESOPONDENTE AO MES DE DEZEMBERO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/12/2016 | 6000.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMETOS COMO MEDICO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/12/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 2006/2007, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EDE SERVIÇO DE Nº 00115, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/12/2016 | 880.00 | 00099127539415 | MOACIR DOS SANTOS RUFINO | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA BETANIOA MARIA CANDEIA DE ARAÚJO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/12/2016 | 440.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE DENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00117, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/12/2016 | 590.00 | 00099116820487 | CICERA GOMES DOS SANTOS BITU | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO YAMAHA/FACTOR YBR 125 DE PLACA MOQ-9315 ANO 2009, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 00118, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/12/2016 | 411.00 | 00003405000424 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVADEIRA DO PFS E HOSPITAL SABINA CANDEIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALO Nº 119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/12/2016 | 500.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 2006/2007, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EDE SERVIÇO DE Nº 00120, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/12/2016 | 3639.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA COPRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/12/2016 | 30610.58 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/12/2016 | 7548.24 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E BIOQUIMICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/12/2016 | 1142.46 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/12/2016 | 3013.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEEMNTE AO MES DE DFEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/12/2016 | 15.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 875
Última atualização: 11/06/2024