| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 013/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 1485.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 004/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 1810.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 004/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 700.00 | 00020692129472 | MARCOS ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 28/01/2016 | 7912.64 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0010/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 29/01/2016 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 58/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 29/01/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0009/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 29/01/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0015/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 29/01/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE JANEIRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0037/2016 DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0038/2016DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0039/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 29/01/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0040/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0019/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 29/01/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0025/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0026/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 29/01/2016 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0032/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0041/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016CONFORME OFÍCIO 0042/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 29/01/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0043/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 29/01/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0044/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0045/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0046/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 29/01/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0047/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0048/2016 SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0069/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 29/01/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0074/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 29/01/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME OFICIO 0075/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 29/01/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0076/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 29/01/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0077/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0086/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 29/01/2016 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0089/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0090/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 29/01/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0092/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 29/01/2016 | 4650.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 29/01/2016 | 880.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 29/01/2016 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 29/01/2016 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 29/01/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 29/01/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005696214452 | JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 29/01/2016 | 500.00 | 00004474107411 | JOÃO BATISTA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 29/01/2016 | 500.00 | 00058127577472 | JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 29/01/2016 | 500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 29/01/2016 | 900.00 | 00083474625420 | LAURINETE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 29/01/2016 | 860.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2016 CONFORME SOLICITIA O OFICIO0006/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 29/01/2016 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 005/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 29/01/2016 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 29/01/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0002/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0007/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0009/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 29/01/2016 | 900.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³, DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 20/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 29/01/2016 | 880.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0008/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 29/01/2016 | 420.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, EM TRÊS AR CONDICIONADOS (CONSULTORIO MÉDICO, SALA DE REPOUSO DAS ENFEREMEIRAS E SALA DE CURATIVOS). CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 29/01/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0585/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 29/01/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0585/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 29/01/2016 | 1668.00 | 00099194481415 | MARIA DO CARMO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 14/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 29/01/2016 | 453.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 017/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 29/01/2016 | 640.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANÇA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PLANTÕES COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM FÉRIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0021/2016 DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 29/01/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/01/2016 À 04/02/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0023/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 29/01/2016 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMOTOLOGIA A 4,37 CADA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0022/2016 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 29/01/2016 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 012/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 29/01/2016 | 2400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 29/01/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 29/01/2016 | 13000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 29/01/2016 | 2666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 29/01/2016 | 104701.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 29/01/2016 | 11498.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 29/01/2016 | 10495.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 29/01/2016 | 39847.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/01/2016 | 3531.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2016 | 4257.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 29/01/2016 | 7402.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 29/01/2016 | 16744.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 29/01/2016 | 5570.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 29/01/2016 | 10705.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MOTORISTAS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 29/01/2016 | 22191.51 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MOTORISTAS, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 29/01/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 29/01/2016 | 11600.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 29/01/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 29/01/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 29/01/2016 | 75887.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 29/01/2016 | 7188.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00008688421412 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO E PARECER MINUCIOSO SOBRE ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 57/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 01/02/2016 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 20/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 01/02/2016 | 7337.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 01/02/2016 | 11604.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 01/02/2016 | 5977.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONDORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0042/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 01/02/2016 | 2010.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONDORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0042/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 01/02/2016 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 040/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 01/02/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/12/2015 À 04/01/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 001/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 01/02/2016 | 23188.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 01/02/2016 | 2043.44 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 01/02/2016 | 10000.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 01/02/2016 | 10000.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 01/02/2016 | 6040.02 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 01/02/2016 | 1428.81 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA, CARNE BOV MOIDA, CARNE CONTRA FILÉ, OVO, CHARQUEP. AGULHA, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 01/02/2016 | 759.88 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATATA DOCE, BATATA LAVADA, CEBOLA ATACADAO, BETERRADA,MAÇA NAC. GALA GR., CHUCHU,TOMATE SALADA, ALHO, REPOLHO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 01/02/2016 | 677.23 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO KICALDO CARIOCA, EXTRATO PALMEIRON, ADONÇANTE MARATA SACARINA, LEITE COCO DUCOCO, MARG. DELINE C/SAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 01/02/2016 | 481.94 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO CONG, BANANA PRATA, BATATA DOCE, ALHO, CENOURO, TOMATE, BATATA, REPOLHO ROXO, FLOCÃO VITAMILHO, CLORIFICO, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O P.A (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 01/02/2016 | 332.11 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE PO, MAC. VITARELLA ESPAGUETE FINO, FARINHA DE TRIGO, BISC. ESTRELA CREAM CRACKER, BISC. FORTALEZA, BISC PILAR CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O P.A (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 01/02/2016 | 6269.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 01/02/2016 | 89.86 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ SÃO BRAZ E LIMP. MULTIUSO UAU DESTINADOS PARA O P.A (PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 01/02/2016 | 234.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/02/2016 | 5491.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 19/02/2016 | 3543.45 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, TOMATE , ARROZ, FEIJÃO , MACARRAO, CAFÉ, FUBA, SAL MOIDO, VINAGRE, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 19/02/2016 | 6077.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 29/02/2016 | 849.82 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFF-6627, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 29/02/2016 | 4333.18 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-6627, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/02/2016 | 700.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF PITIMBU/VILA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0187/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 29/02/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0194/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0195/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 29/02/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0201/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 29/02/2016 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0203/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 29/02/2016 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0211/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 29/02/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0159/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 29/02/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME OFICIO 0160/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 29/02/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0161/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 29/02/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0162/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0171/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016CONFORME OFÍCIO 0132/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0128/2016DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0127/2016 DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DE FEVEREIRO2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0129/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0130/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0131/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0133/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 29/02/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0134/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0135/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0136/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0137/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0138/2016 SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 29/02/2016 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0174/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0175/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0177/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0222/2016 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 29/02/2016 | 940.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 E REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO JANEIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019 DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 29/02/2016 | 960.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 E REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0019/2016DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 29/02/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 29/02/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 29/02/2016 | 4027.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°019/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 29/02/2016 | 2448.00 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE POSTA CORVINA, FIGADO BOVINO RESFRIADO, PEITO DE FRANGO INDIVIDUAL, ACEM SEM OSSO, CARNE MOIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 29/02/2016 | 731.87 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, TOMATE , ARROZ, FEIJÃO , MACARRAO, CAFÉ, FUBA, SAL MOIDO, VINAGRE, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 29/02/2016 | 731.85 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, TOMATE , ARROZ, FEIJÃO , MACARRAO, CAFÉ, FUBA, SAL MOIDO, VINAGRE, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 29/02/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/02/2016 À 04/03/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0032/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 29/02/2016 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 041/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 29/02/2016 | 121.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 054/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 29/02/2016 | 135.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0204/2016 DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 29/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0204/2016 DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0204/2016 DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 29/02/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0036/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 29/02/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0037/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREI/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0030/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/02/2016 | 560.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 35/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/02/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREURI/2016 CONFORME SOLICITIA O OFICIO0029/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/02/2016 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 31/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 29/02/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0034/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 29/02/2016 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 028/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 29/02/2016 | 408.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 046/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 29/02/2016 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF/PITIMBU-VILA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 044/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/02/2016 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF/PITIMBU-VILA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 044/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/02/2016 | 740.00 | 00001589590430 | LEONARDO COSMO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/02/2016 | 1580.00 | 00011908544490 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO ANEXO DO PSF EM TEIXEIRINHA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 29/02/2016 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0058/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 29/02/2016 | 270.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLCITA OFÍCIO 0025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 29/02/2016 | 1260.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA SONORIZAÇÃO DAS CAMPANHAS CONTRA ZICA, DENGUE E CHIKUNGUNYA, NO PERIODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0043/2016 DO GABINETE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/02/2016 | 1060.00 | 00001375037412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, CHIKUNGUNYA REALIZADA NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/02/2016 | 2360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 (SEIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 04 (QUATRO) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,CONFORME SOLICITA O OFICIO 049/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/02/2016 | 7982.86 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 038/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/02/2016 | 685.00 | 00009231837443 | VANESSA LUANA AMANCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/02/2016 | 7359.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0048/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 29/02/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 29/02/2016 | 72425.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/02/2016 | 10495.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/02/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 29/02/2016 | 105436.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 29/02/2016 | 2666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/02/2016 | 13818.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/02/2016 | 12942.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/02/2016 | 42426.82 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 29/02/2016 | 4257.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 29/02/2016 | 5140.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/02/2016 | 22912.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/02/2016 | 4342.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/02/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/02/2016 | 18430.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 29/02/2016 | 10720.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 29/02/2016 | 5014.93 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 29/02/2016 | 1200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 29/02/2016 | 7587.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 29/02/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 29/02/2016 | 11520.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/02/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0322/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 29/02/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME OFICIO 0323/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 29/02/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0324/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 29/02/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0325/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0333/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 29/02/2016 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0336/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFERME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0337/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0340/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016CONFORME OFÍCIO 0260/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0261/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE MARÇO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0262/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEMARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0263/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0264/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0265/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0266/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0267/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 29/02/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0268/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0269/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00007128801430 | JOSUÉ BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0270/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 29/02/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0271/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0272/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 01/03/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1933,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0110/2016 DA SEC FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 01/03/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQH-0112, OGF-8285, OGE-2540, OGE-2550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORMESOLICITA OFÍCIO 0111/2016 DA SEC FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 01/03/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO0383 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 01/03/2016 | 121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PITIMBU, RELATIVO AO MÊS 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 01/03/2016 | 314.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 01/03/2016 | 217.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA CAPS PITIMBU, RELATIVO AO MÊS 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 01/03/2016 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-GUARITA, RELATIVO AO MÊS 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 01/03/2016 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-1º DE MARCO, RELATIVO AO MÊS 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 01/03/2016 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-1º DE MARCO, RELATIVO AO MÊS 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 01/03/2016 | 382.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2015 E 01 E 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 01/03/2016 | 13.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 01/03/2016 | 34.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 01/03/2016 | 1.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGURA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 01/03/2016 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PSF VILA, REFERENTE AOS MESES 12/2015 E 01 E 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 01/03/2016 | 7.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O ATRASO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AOS MES 11 E 12/2015 E 01 E 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 01/03/2016 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 01/03/2016 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 01/03/2016 | 52.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 01/03/2016 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 01/03/2016 | 189.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 01/03/2016 | 181.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 01/03/2016 | 206.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 04/03/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFB-1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0386/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/03/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACA NQH-0112, OGF-8285, OGE-2540,OGE-2550 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0387/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 04/03/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO0390/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 18/03/2016 | 6277.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0054/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 31/03/2016 | 1760.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 055/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 31/03/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 052/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 31/03/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0359/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0351/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 31/03/2016 | 750.00 | 00005319915470 | EDIVAN FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS, NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0352/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0356/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 31/03/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0366/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 31/03/2016 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0368/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 31/03/2016 | 850.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE MARÇO/2016, POR OCASIÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/03/2016 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0373/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/03/2016 | 1166.66 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0045/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 31/03/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/03/2016 À 04/04/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0061/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0056/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/03/2016 | 4650.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°0056/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/03/2016 | 880.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0056/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0056/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0056 DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 E REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0056/2016DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/03/2016 | 1485.53 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, TOMATE , ARROZ, FEIJÃO , MACARRAO, CAFÉ, FUBA, SAL MOIDO, VINAGRE, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/03/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0056/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/03/2016 | 2319.16 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATATA INGLESA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, TOMATE , ARROZ, FEIJÃO , MACARRAO, CAFÉ, FUBA, SAL MOIDO, VINAGRE, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/03/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0056/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/03/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0055/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/03/2016 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 01 (UM) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,CONFORME SOLICITA O OFICIO 064/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/03/2016 | 2100.00 | 10909853000102 | ERIDAN BARBOSA DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 2000274 | 31/03/2016 | 29308.63 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/03/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORMESOLICITA OFÍCIO 0393/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/03/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0394/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/03/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO0397/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/03/2016 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 050/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/03/2016 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0051/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0056/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/03/2016 | 880.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/03/2016 | 880.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/03/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0466/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/03/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME OFICIO 0467/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/03/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0468/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/03/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0469/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0477/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/03/2016 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0480/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFERME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0481/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/03/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0484/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/03/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/03/2016 | 77744.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/03/2016 | 9422.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/03/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/03/2016 | 93523.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/03/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/03/2016 | 14846.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/03/2016 | 11253.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 31/03/2016 | 39820.37 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 31/03/2016 | 4154.13 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 31/03/2016 | 880.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 31/03/2016 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0142/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 31/03/2016 | 7849.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 31/03/2016 | 25659.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 31/03/2016 | 3875.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 31/03/2016 | 7902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 31/03/2016 | 18720.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 31/03/2016 | 150.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLCITA OFÍCIO 0064/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 31/03/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 31/03/2016 | 1064.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 31/03/2016 | 11800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-MOTORISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 31/03/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 31/03/2016 | 1200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 31/03/2016 | 7000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 31/03/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 31/03/2016 | 19746.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, TRANSPOTANDOFUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO VEICULO QU ESTAVA QUEBRADO, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 31/03/2016 | 700.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 28 (VINTE OITO) DIAS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016CONFORME OFÍCIO 0427/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0428/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE ABRIL/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0429/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0430/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0431/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0431/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0432/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0433/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 31/03/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0434/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0435/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0436/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0437/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0438/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0494/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 31/03/2016 | 1370.00 | 00067403921453 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 103/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 31/03/2016 | 160.00 | 00064552977415 | MARIVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10 (DEZ) COQUEIROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 130/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 31/03/2016 | 6240.00 | 00005791524480 | MATHEUS CAVALCANTI POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 77/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0518/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 31/03/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0521/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 31/03/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0504/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 31/03/2016 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0507/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 31/03/2016 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0544/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 31/03/2016 | 880.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0078/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 31/03/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0074/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 31/03/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0075/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 31/03/2016 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0072/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 31/03/2016 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 071/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0076/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 31/03/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0073/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 31/03/2016 | 6554.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAS 04(QUATRO) CAIXAS DE CANETA COMPACTOR, 12 (DOZE) UNIDADES DE CARTOLINA COMUM, 25 (VINTE CINCO) ROLOS DE PAPEL MADEIRA, 10(DEZ) CAIXAS DE CLIPS GALV 2/0 BACCHIENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0042/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 31/03/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0103/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 31/03/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0104/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 01/04/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 01/04/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 01/04/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 01/04/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 01/04/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 01/04/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 01/04/2016 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 00553/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000363 | 01/04/2016 | 29308.63 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 01/04/2016 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, A DISPOSICAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 01/04/2016 | 650.00 | 02934130000127 | TECSIM-TECNOLOGIA EM SISTEMA DE IMPRESSÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NA PLACA DA COPIADORA MP1900 RICOH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 08/04/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 2000375 | 20/04/2016 | 3271.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DICLOF POTASSIO 50MG, DEXA ELIXIR 120ML, GLIBENCLAMIDA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 070/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 2000376 | 29/04/2016 | 4802.92 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( METILDOPA 250MG, NIMESULIDA 100MG, METFORMINA 10ML, SULFATO FERROSO, PARACETAMOL, VITAMINA "C" ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 070/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 2000377 | 29/04/2016 | 5842.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( BUSCOPAM COMPO 5ML, DEXA 4 MG, SORO RINGER C/LACTATO,TENOXICAN ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 070/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 29/04/2016 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0172/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/04/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS DE MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0546/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/04/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0547/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 29/04/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO0550/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000368 | 29/04/2016 | 38111.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 29/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0110/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 29/04/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/04/2016 À 04/05/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0082/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 29/04/2016 | 1840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,CONFORME SOLICITA O OFICIO 0083/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000372 | 29/04/2016 | 38155.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0081/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 2000373 | 29/04/2016 | 4736.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 070/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 2000374 | 29/04/2016 | 405.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( SORO FISIOLOGICO 500 ML) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 070/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 29/04/2016 | 2089.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (ESPARADRAPO IMP, COMPRESSA DE GASES, LENCOL BRANCO DE PAPEL70X50, SERINGA DESC 3ML C/AG DESCARPACK ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, CONFORMESOLICITA OFÍCIO 085/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 29/04/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/04/2016 | 76560.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 29/04/2016 | 11813.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 29/04/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 29/04/2016 | 99869.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 29/04/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 29/04/2016 | 13818.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 29/04/2016 | 9894.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF- MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 29/04/2016 | 38572.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 29/04/2016 | 2816.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 29/04/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/04/2016 | 7140.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 29/04/2016 | 25545.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/04/2016 | 2573.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 29/04/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 29/04/2016 | 19412.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 29/04/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 29/04/2016 | 10920.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/04/2016 | 5481.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/04/2016 | 1200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/04/2016 | 7352.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/04/2016 | 5066.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/04/2016 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/04/2016 | 6325.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/04/2016 | 1060.00 | 00003108416405 | SERGIO LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0080/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/04/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°0080/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/04/2016 | 880.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0080/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0080/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0080/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0080 DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 E REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0080/2016DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/04/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0080/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 29/04/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0080/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 02/05/2016 | 63.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000505 | 02/05/2016 | 22676.97 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 02/05/2016 | 6325.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000479 | 03/05/2016 | 4227.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PROMETAZINA, VITAMINA C, EFORTIL, COMPLEXO B, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0106/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000480 | 03/05/2016 | 5502.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXA, VITAMINA C, SORO FISIOLÓGICO, TENOXICAN, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0106/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 03/05/2016 | 2245.24 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 05/05/2016 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 05/05/2016 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 05/05/2016 | 110.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 05/05/2016 | 227.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 05/05/2016 | 207.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 05/05/2016 | 374.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 05/05/2016 | 338.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 05/05/2016 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 05/05/2016 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 05/05/2016 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF 1º DE MARCO, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 05/05/2016 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF 1º DE MARCO, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 05/05/2016 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF VILA, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 05/05/2016 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF VILA, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 18/05/2016 | 1162.58 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 18/05/2016 | 1731.80 | 75315333007464 | ATACADAO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000473 | 19/05/2016 | 17114.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMBROXOL XPE, CETOCONAZOL, DIPIRONA, ENTRE OUTROS), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 085/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000474 | 31/05/2016 | 42010.54 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 31/05/2016 | 7979.25 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, HEMOSTANK, AMALGAMA, FLUOR GEL, RESINA LLIS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0108/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/05/2016 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0107/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 31/05/2016 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0105/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/05/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/05/2016 À 04/06/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0104/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 31/05/2016 | 1515.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS MECANICO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA AVANÇADA DE PLACA QFF-6627, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0091/2016DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 31/05/2016 | 2731.57 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA AVANÇADA DE PLACA QFF-6627, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 31/05/2016 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0103/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 31/05/2016 | 6355.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 686/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 31/05/2016 | 455.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLCITA OFÍCIO 0214/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 31/05/2016 | 440.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ATUADOR DE PAPEL HP, MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS, 01(UM) SEPARADOR DE PAPEL 3000/MULTIFUNCIONAL, 01(UM) REPARO NO CARRO DE IMPRESSORA HP/SAMSUNG ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002972977408 | EDVALDO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 31/05/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 31/05/2016 | 79742.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 31/05/2016 | 11784.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 31/05/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 31/05/2016 | 100753.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 31/05/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 31/05/2016 | 13880.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 31/05/2016 | 7679.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF E MÉDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 31/05/2016 | 39929.19 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF E MÉDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 31/05/2016 | 3340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 11 (ONZE) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 10 (DEZ) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,CONFORME SOLICITA O OFICIO 0131/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 31/05/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 31/05/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 31/05/2016 | 7140.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 31/05/2016 | 24103.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 31/05/2016 | 1400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 31/05/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 31/05/2016 | 18200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 31/05/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/05/2016 | 14500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/05/2016 | 7314.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/05/2016 | 3071.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/05/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/05/2016 | 1200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/05/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/05/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/05/2016 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/05/2016 | 440.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0660/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016CONFORME OFÍCIO 0692/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0693/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE JUNHO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0694/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEJUNHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0695/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0696/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0697/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0698/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0699/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0122/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/05/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0700/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0701/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/05/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0123/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0702/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0703/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0704/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 705/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 757/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/05/2016 | 7000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 121/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/05/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0118/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/05/2016 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0117/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/05/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0765/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/05/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME OFICIO 0766/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/05/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0767/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/05/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0768/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0773/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0777/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0780/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/05/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0783/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016CONFORME OFÍCIO 0556/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0557/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE MAIO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0558/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0559/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEMAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0559/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0561/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0562/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE MAIO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0563/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 31/05/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0564/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0565/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0566/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0567/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE MAIO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0568/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 569/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 31/05/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0644/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 31/05/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME OFICIO 0645/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 31/05/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0646/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 31/05/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0647/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0652/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0656/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/05/2016 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0659/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/05/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0675/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0623/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0629/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 31/05/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0634/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 31/05/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0639/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/05/2016 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0664/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/05/2016 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0670/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/05/2016 | 420.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE TAQUARA, CAMUCIM E POLICLÍNICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 065/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/05/2016 | 7000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 093/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/05/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0088/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/05/2016 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 089/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 31/05/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0090/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 31/05/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 091/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 092/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/05/2016 | 110.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO 094/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/05/2016 | 833.33 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20/05/2016 À31/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/05/2016 | 7983.81 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 998 DOSAGENS DE BIOQUÍMICA, 583 TESTES HEMATOLÓGICOS, 748 TESTES IMUNOLÓGICOS, 598 TESTES DE URINALISES E 582 TESTES PARAZITOLÓGICOS, NO MÊS DE MAIO/2016, ADISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000466 | 31/05/2016 | 4499.32 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA, METRONIDAZOL, NIMESULIDA, OMEPRAZOU, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000467 | 31/05/2016 | 3005.04 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXA ELIXIR, DESCLOFERINAMINA, CEFALEXINA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000468 | 31/05/2016 | 2532.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL XPE, AMOXICILINA, BEROTEC, BUSCOPAM SIMPLES, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000469 | 31/05/2016 | 2790.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO, SORO RINGER, SORO GLICOSADO) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000470 | 31/05/2016 | 616.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RANITIDINA, PROMETAZINA, METILERGOMETRINA) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000471 | 31/05/2016 | 2030.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA, COMPLEXO B INJEÇÃO) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000472 | 31/05/2016 | 3153.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C FLEET ENEMA, VITAMINA K, GENTAMICINA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 096/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0090/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 31/05/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°0090/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0090/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0090/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 31/05/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0090 DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/05/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 , CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0090/2016DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/05/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0090/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/05/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0090/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 705/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000604 | 01/06/2016 | 25467.24 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0696/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000592 | 07/06/2016 | 29924.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0113/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 13/06/2016 | 1488.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENERO ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0130/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 13/06/2016 | 224.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0130/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 13/06/2016 | 2736.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0130/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 13/06/2016 | 378.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0130/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 20/06/2016 | 1950.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 20/06/2016 | 1993.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 23/06/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/06/2016 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/06/2016 | 356.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/06/2016 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/06/2016 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/06/2016 | 209.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/06/2016 | 216.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 30/06/2016 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/06/2016 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000597 | 30/06/2016 | 11908.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0120/2016 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00004360008490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO VIAGENS DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00004360008490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO VIAGENS DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/06/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540, OGE 2550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0825/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/06/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO0828/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/06/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540, OGE 2550, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0833/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/06/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0832/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/06/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO0836/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000589 | 30/06/2016 | 28699.69 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/06/2016 | 860.81 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF 6627, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 96/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/06/2016 | 502.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE FITA PARA AUTOCLAVE, COMPRESSAS DE GASE, ATADURAS CREPE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORMESOLICITA OFÍCIO 0268/2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/06/2016 | 100.16 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/06/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/06/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/06/2016 | 80385.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/06/2016 | 12172.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/06/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/06/2016 | 100590.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/06/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/06/2016 | 14480.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 30/06/2016 | 7857.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 30/06/2016 | 37849.83 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/06/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/06/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 30/06/2016 | 8241.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/06/2016 | 25445.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/06/2016 | 1400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/06/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/06/2016 | 18640.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/06/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/06/2016 | 15100.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 30/06/2016 | 7490.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 30/06/2016 | 5797.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/06/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/06/2016 | 7060.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/06/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/06/2016 | 15000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 00132/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°0132/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0132/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0132/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0132 DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 30/06/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0132/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 30/06/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0132/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 , CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0132/2016DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/06/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0793/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0799/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2000574 | 30/06/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0804/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 30/06/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0809/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 30/06/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 812/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 30/06/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 819/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 30/06/2016 | 100.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 101/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 30/06/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 822/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 30/06/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/06/2016 À 04/07/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0133/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/06/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0824/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/06/2016 | 880.00 | 00007963565725 | HELIA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 140/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 30/06/2016 | 530.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO TERRENO AO REDOR DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 01/07/2016 | 10000.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, HEMOSTANK, AMALGAMA, FLUOR GEL, RESINA LLIS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 01/07/2016 | 11530.55 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, HEMOSTANK, AMALGAMA, FLUOR GEL, RESINA LLIS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 01/07/2016 | 419.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O ATRASO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAI E JUN/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 01/07/2016 | 750.00 | 00004474110471 | DENISE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 04/07/2016 | 1100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO,CONFORME SOLICITA O OFICIO 0138/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 20/07/2016 | 1867.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 20/07/2016 | 329.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO GAS QUATRO BOCAS COLISEUM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 21/07/2016 | 1500.00 | 14231647000139 | THIAGO ALVES MONTENEGRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10(DEZ) COLCHÕES D20 88X188X12 DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0147/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000677 | 28/07/2016 | 168.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000678 | 28/07/2016 | 1670.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000679 | 28/07/2016 | 5546.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAM COMPRIMIDO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, CEFALEXINA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000680 | 28/07/2016 | 4057.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOF POTASSIO MEBENDAZOL, DEXA ELIXIR, DIPIRONA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000681 | 28/07/2016 | 4583.92 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, NISTATINA CREME VAGINAL, NOEMICINA BACIT POMADA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000682 | 28/07/2016 | 3178.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C, COMPLEXO B INJEÇÃO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000683 | 28/07/2016 | 2447.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DRAMIN, METILERGOMETRINA, SULFADIAZINA DE PRATA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000684 | 28/07/2016 | 1959.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO, SORO RINGER C/ LACTATO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000685 | 28/07/2016 | 2430.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0148/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0147/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 29/07/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 147/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0147 DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/07/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0147/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0147/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 , CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0147/2016DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/07/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0147/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/07/2016 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES,CONFORME SOLICITA O OFICIO 0150/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2000695 | 29/07/2016 | 7999.99 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 997 DOSAGENS DE BIOQUÍMICA, 603 TESTES HEMATOLÓGICOS, 811 TESTES IMUNOLÓGICOS, 605 TESTES DE URINALISES E 602 TESTES PARAZITOLÓGICOS, NO MÊS DE JULHO/2016, ADISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 151/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007963565725 | HELIA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 29/07/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/07/2016 À 04/08/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0150/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 29/07/2016 | 310.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLCITA OFÍCIO 0111/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 29/07/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0143/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 29/07/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0145/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 29/07/2016 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0141/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 29/07/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0144/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 29/07/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0146/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 29/07/2016 | 7000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0142/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 29/07/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PA-PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 29/07/2016 | 82274.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PA-PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 29/07/2016 | 11784.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 29/07/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 29/07/2016 | 102956.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 29/07/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 29/07/2016 | 11650.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 29/07/2016 | 6084.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 29/07/2016 | 7386.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 29/07/2016 | 37990.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 29/07/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 29/07/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 29/07/2016 | 7140.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 29/07/2016 | 21806.47 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 29/07/2016 | 1400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 29/07/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 29/07/2016 | 18370.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 29/07/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 29/07/2016 | 14700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 29/07/2016 | 9602.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 29/07/2016 | 8120.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 29/07/2016 | 5221.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 29/07/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 29/07/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 29/07/2016 | 15533.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 29/07/2016 | 880.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0844/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0937/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2000644 | 29/07/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0939/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/07/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0856/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/07/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0860/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/07/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 865/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/07/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0874/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/07/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME OFICIO 0875/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/07/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0876/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/07/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0877/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/07/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0882/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0886/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/07/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0889/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0972/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/07/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0893/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016CONFORME OFÍCIO 0958/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0959/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/07/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE JULHO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0960/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEJULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0916/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0962/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0963/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0964/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE JULHO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0965/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/07/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0966/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0967/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0968/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0969/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0970/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 705/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000671 | 29/07/2016 | 35153.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 152/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000673 | 29/07/2016 | 26971.24 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 973/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000674 | 29/07/2016 | 10000.03 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 975/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/07/2016 | 2375.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/07/2016 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 107/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 29/07/2016 | 2404.76 | 06057223000171 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/08/2016 | 1332.23 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 153/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 12/08/2016 | 56.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA,REFERENTE AO MES 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 18/08/2016 | 337.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 18/08/2016 | 318.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 18/08/2016 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 18/08/2016 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 19/08/2016 | 1775.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 29/08/2016 | 108.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 31/08/2016 | 855.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 166/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 31/08/2016 | 104.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 169/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 31/08/2016 | 676.84 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 167/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 31/08/2016 | 1490.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 168/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 31/08/2016 | 454.43 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 160/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 31/08/2016 | 500.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0585/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 31/08/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0165/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0166/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 31/08/2016 | 7000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0161/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 31/08/2016 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0160/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 31/08/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0164/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 31/08/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0162/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00021911827472 | MARIA MILANEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, PARA PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORMESOLICITA OFÍCIO 0160/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 31/08/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 31/08/2016 | 80576.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 31/08/2016 | 11783.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 31/08/2016 | 2500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PSF-MEDICOS E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 31/08/2016 | 102870.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF-MEDICOS E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 31/08/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 31/08/2016 | 6592.77 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 31/08/2016 | 11554.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (EPIDEMIOLOGIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 31/08/2016 | 7386.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PSF-MEDICOS E OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 31/08/2016 | 37574.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 31/08/2016 | 1400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL BÁSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 31/08/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL BÁSICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 31/08/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 31/08/2016 | 8998.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 31/08/2016 | 21472.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 31/08/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 31/08/2016 | 18053.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 31/08/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 31/08/2016 | 15500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 31/08/2016 | 10658.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 31/08/2016 | 8542.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 31/08/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 31/08/2016 | 7009.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 31/08/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 31/08/2016 | 15000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 31/08/2016 | 4500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 31/08/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 01030/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1057/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 31/08/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 01031/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 01036/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 31/08/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 01043/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 01044/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 31/08/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 01028/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/08/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME OFICIO 01029/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 31/08/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 01047/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 31/08/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1078/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 31/08/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/08/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/08/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 , CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 31/08/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1066/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2000759 | 31/08/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1069/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 31/08/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1074/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORMECONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1084/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/08/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1085/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016CONFORME OFÍCIO 0987/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0988/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE AGOSTO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0989/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEAGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0990/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0991/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO0992/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0993/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0994/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 31/08/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0995/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0996/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0997/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 31/08/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0998/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0999/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1000/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000777 | 31/08/2016 | 33069.72 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 1091/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 31/08/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/08/2016 À 04/09/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0167/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000783 | 31/08/2016 | 28074.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 169/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2000780 | 31/08/2016 | 7998.20 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1003 DOSAGENS DE BIOQUÍMICA, 605 TESTES HEMATOLÓGICOS, 806 TESTES IMUNOLÓGICOS, 599 TESTES DE URINALISES E 601 TESTES PARAZITOLÓGICOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016, ADISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 168/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/09/2016 | 370.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEO.SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/09/2016 | 356.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 097/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 01/09/2016 | 40.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 01/09/2016 | 340.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 04/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 01/09/2016 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 01/09/2016 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VILA, REFERENTE AO MES 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 01/09/2016 | 230.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MES 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 01/09/2016 | 216.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MES 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000880 | 01/09/2016 | 1336.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0153/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000881 | 01/09/2016 | 4440.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP E CEFALEXINA 500MG COMPR. GENERICO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0153/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000882 | 01/09/2016 | 2505.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA 1200), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0153/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 01/09/2016 | 500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TABWIN, TABULADOR DE DADOS PARA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULAS, OFERECIDO PARA PROFISSIONAL TÉCNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00002330723490 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE ACOES CONTRA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000900 | 06/09/2016 | 11244.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2000905 | 13/09/2016 | 3298.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAM COMPOSTO 10MG, AAS 100MG, NEOMICINA CREME, AMOXICILINA 500MG), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0176/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 27/09/2016 | 275.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESESA MAIO E JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 27/09/2016 | 315.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 29/09/2016 | 54.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/09/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PRONTO ANTENDIMENTO, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/09/2016 | 77924.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PRONTO ANTENDIMENTO, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/09/2016 | 12172.23 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/09/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/09/2016 | 111629.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/09/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/09/2016 | 6580.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/09/2016 | 11554.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/09/2016 | 7386.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/09/2016 | 37074.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNICITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/09/2016 | 1400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/09/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/09/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/09/2016 | 8822.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/09/2016 | 21312.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/09/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/09/2016 | 17760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/09/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/09/2016 | 14700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TRANSPORTES, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/09/2016 | 10717.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/09/2016 | 8120.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGIA, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/09/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/09/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/09/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/09/2016 | 2127.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/09/2016 | 15000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/09/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 074/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2000907 | 30/09/2016 | 7995.77 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1010 DOSAGENS DE BIOQUÍMICA, 608 TESTES HEMATOLÓGICOS, 799 TESTES IMUNOLÓGICOS, 598 TESTES DE URINALISES E 589 TESTES PARAZITOLÓGICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, ADISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 168/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/09/2016 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES,CONFORME SOLICITA O OFICIO 0177/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 173/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/09/2016 | 346.34 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 175/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/09/2016 | 318.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 175/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/09/2016 | 1151.97 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 174/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/09/2016 | 1060.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 171/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/09/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 , CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/09/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/09/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 162/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/09/2016 | 210.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLCITA OFÍCIO 0133/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/09/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0178/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/09/2016 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0179/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBR/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0180/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/09/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1221/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1229/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2000873 | 30/09/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1233/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/09/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1238/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/09/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1242/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORMECONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1241/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/09/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1242/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/09/2016 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 137/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/09/2016 | 1105.69 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 176/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/09/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1002/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1118/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/09/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME OFICIO 1103/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/09/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1104/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/09/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1105/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/09/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBR/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1110/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/09/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1119/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/09/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1121/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016CONFORME OFÍCIO 1129/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1130/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/09/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1131/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DESETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1132/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1133/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO1134/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1135/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1136/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/09/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1137/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1138/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1139/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1140/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1141/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1142/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/09/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1193/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/09/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1194/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/09/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO1197/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/09/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1199/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/09/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1200/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/09/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO1205/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/09/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1207/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/09/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1208/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/09/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO1209/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/09/2016 | 3800.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACIANÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 01/10/2016 | 1100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³) E 01 (UM) OXIGENIO SAMU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 03/10/2016 | 102.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 169/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 03/10/2016 | 799.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 03/10/2016 | 6470.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 1404/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 03/10/2016 | 6385.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 1405/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 03/10/2016 | 6545.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 1406/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0251/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 03/10/2016 | 1060.00 | 00001115396412 | FRANCISCO GILDENES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO DISTRITO DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000940 | 08/10/2016 | 32864.51 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 1356/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2000941 | 08/10/2016 | 8784.65 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 1358/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 10/10/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/09/2016 À 04/10/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0172/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 13/10/2016 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 20/10/2016 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 20/10/2016 | 4862.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 25/10/2016 | 56.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 25/10/2016 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 26/10/2016 | 408.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1283/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 28/10/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1284/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1284/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO1276/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 31/10/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0251/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 31/10/2016 | 1060.00 | 00001115396412 | FRANCISCO GILDENES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO DISTRITO DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 31/10/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 , CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1277/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 31/10/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 31/10/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 188/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 31/10/2016 | 5000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0187/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00007963565725 | HELIA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DALVINA SOARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 173/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 174/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 31/10/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 0178/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 31/10/2016 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0179/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 31/10/2016 | 40.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 142/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 31/10/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1348/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1349/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 31/10/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME OFICIO 1350/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 31/10/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1351/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 31/10/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1352/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 31/10/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1354/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1358/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1288/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1366/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 31/10/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1290/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1287/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2000953 | 31/10/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1301/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 31/10/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1306/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 31/10/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0181/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016CONFORME OFÍCIO 1271/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 31/10/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0180/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1272/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 31/10/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1273/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEOUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1274/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORMECONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1314/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1275/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 31/10/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1316/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO1276/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1277/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1278/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 31/10/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1279/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1280/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1281/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1282/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 31/10/2016 | 6560.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIONº 1407/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 31/10/2016 | 91.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 31/10/2016 | 500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 31/10/2016 | 750.00 | 00005696214452 | JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 31/10/2016 | 750.00 | 00058127577472 | JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO PELA VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2000994 | 31/10/2016 | 28074.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO1276/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 31/10/2016 | 1473.34 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS E PA ( DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 171/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 31/10/2016 | 1769.64 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS E PA ( DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 173/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 31/10/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 31/10/2016 | 79222.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 31/10/2016 | 11395.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 31/10/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 31/10/2016 | 110470.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 31/10/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 31/10/2016 | 6280.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 31/10/2016 | 11554.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 31/10/2016 | 6986.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 31/10/2016 | 38322.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 31/10/2016 | 2520.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 31/10/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 31/10/2016 | 1760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 31/10/2016 | 8822.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 31/10/2016 | 22200.49 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (TRANSPORTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 31/10/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 31/10/2016 | 17760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 31/10/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 31/10/2016 | 14700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRANSPORTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/10/2016 | 10717.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 31/10/2016 | 8560.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (VIGILÂNCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 31/10/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 31/10/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 31/10/2016 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 31/10/2016 | 15000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 01/11/2016 | 1060.00 | 00087348985491 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/11/2016 | 9060.10 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, HEMOSTANK, AMALGAMA, FLUOR GEL, RESINA LLIS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 01/11/2016 | 10802.55 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO, HEMOSTANK, AMALGAMA, FLUOR GEL, RESINA LLIS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 03/11/2016 | 239.81 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 192/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2001041 | 04/11/2016 | 30551.98 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 07/11/2016 | 974.66 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 192/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/11/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/10/2016 À 04/11/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0191/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001099 | 14/11/2016 | 2454.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO 500ML, SORO RINGER C/LACTATO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001100 | 14/11/2016 | 3340.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENICILINA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001101 | 14/11/2016 | 2050.98 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, OMEPRAZOL, VITAMINA C, COMPLEXO B INJEÇÕES), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001102 | 14/11/2016 | 5081.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAM COMPOSTO, CEFALEXINA, AMBROXOL XPE, AMOXICILINA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001103 | 14/11/2016 | 4294.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, MEBENDAZOL, ERITROMICINA, LOSARTANA POTASSICA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001104 | 14/11/2016 | 2291.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VITAMINA C, NEOMICINA, SECNIDAZOL, PARACETAMOL), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 16/11/2016 | 168.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 16/11/2016 | 246.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 16/11/2016 | 235.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 16/11/2016 | 82.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 16/11/2016 | 104.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 16/11/2016 | 199.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 16/11/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 16/11/2016 | 42.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 17/11/2016 | 1267.00 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0267/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 17/11/2016 | 428.49 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0267/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 18/11/2016 | 5917.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 90328 REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 24/11/2016 | 1727.56 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0272/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 24/11/2016 | 40.50 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0272/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001105 | 28/11/2016 | 1178.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO, SORO RINGER C/ LACTATO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001106 | 28/11/2016 | 1152.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001107 | 28/11/2016 | 249.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUSCOPAN COMPOSTO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 2001108 | 28/11/2016 | 939.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA CREME, METOCLOPRAMIDA), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0190/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/11/2016 | 400.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0253/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/11/2016 | 240.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLCITA OFÍCIO 162/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/11/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0193/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE JINGOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/11/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/11/2016 À 04/12/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0277/2016 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 30/11/2016 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0192/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/11/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0191/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 194/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/11/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0195/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/11/2016 | 400.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0254/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/11/2016 | 7000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0196/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2001042 | 30/11/2016 | 33216.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (POLICLINICA DALVINA SOARES), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DOCUMENTO OFÍCIO 0276/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/11/2016 | 573.32 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0278/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/11/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/11/2016 | 78548.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/11/2016 | 11395.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/11/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/11/2016 | 100770.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/11/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/11/2016 | 6280.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/11/2016 | 11554.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/11/2016 | 666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/11/2016 | 6986.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/11/2016 | 38322.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/11/2016 | 2520.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/11/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/11/2016 | 880.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/11/2016 | 8822.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/11/2016 | 22224.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/11/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 30/11/2016 | 17760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 30/11/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 30/11/2016 | 14700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 30/11/2016 | 10717.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 30/11/2016 | 8560.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/11/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/11/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/11/2016 | 19400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 30/11/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 , CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 201/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007963565725 | HELIA MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DALVINA SOARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0202/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 30/11/2016 | 350.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/11/2016 | 350.00 | 00019803583468 | MARTHA ROBERTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/11/2016 | 350.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/11/2016 | 350.00 | 00003006828402 | LUCIA ROBERTA RIBEIRO CORREIA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 30/11/2016 | 350.00 | 00008250783425 | ELIDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 30/11/2016 | 350.00 | 00004430744459 | TACIANE THALITA ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 30/11/2016 | 350.00 | 00004289431445 | RIOZIVALDO FELICIANO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 30/11/2016 | 350.00 | 00003900524424 | FABIANA VIEIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0489/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 30/11/2016 | 350.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 30/11/2016 | 350.00 | 00015616231487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 30/11/2016 | 350.00 | 00053252004453 | LENI BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 30/11/2016 | 350.00 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 30/11/2016 | 350.00 | 00003575997489 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/11/2016 | 350.00 | 00076877825420 | MARIA FRANCISCA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0276/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/11/2016 | 1064.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001167 | 30/11/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO1568/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/11/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1569/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/11/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, QFB 1414, OGE 2540, NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1570/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001170 | 30/11/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO1552/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/11/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 270/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1456/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/11/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1459/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1464/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2001054 | 30/11/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1468/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/11/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1474/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/11/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1490/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1491/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/11/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME OFICIO 1492/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/11/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1493/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/11/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1494/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/11/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1496/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORMECONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1482/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/11/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1484/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 30/11/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1500/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/11/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1508/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016CONFORME OFÍCIO 1438/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1439/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1440/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DENOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1441/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1445/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO1412/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1446/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1447/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/11/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1448/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1449/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1450/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1451/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1452/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1453/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/11/2016 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 163/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/12/2016 | 350.00 | 00003900524424 | FABIANA VIEIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DAS 04(QUATRO) CAMPANHAS REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME OFÍCIO Nº 0276/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/12/2016 | 418.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/12/2016 | 555.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 01/12/2016 | 95.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 01/12/2016 | 685.00 | 00083053832453 | EDVALDO JOSÉ JERONIMO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM CARRO DE SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO NOS DISTRITOS DE TAQUARA E ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 01/12/2016 | 800.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUCUIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 01/12/2016 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/02 a 04/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 01/12/2016 | 460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 200/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 01/12/2016 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TESTES DE BIOQUIMICA, TESTES DE HEMATOLOGIA, DURANTE O MES 05/2015, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2001273 | 06/12/2016 | 7999.07 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1015 DOSAGENS DE BIOQUÍMICA, 599 TESTES HEMATOLÓGICOS, 802 TESTES IMUNOLÓGICOS, 606 TESTES DE URINALISES E 596 TESTES PARAZITOLÓGICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ADISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 199/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2001255 | 09/12/2016 | 31521.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COLETOR UNIVERSAL C/PA, LUVA PROC (LATEX) TAM M C/100, LUVA PROC (LATEX) TAM G C/100UND, ESPARADRAPO IMP 10 X4,5 , ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DOCUMENTO OFÍCIO 0199/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 12/12/2016 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS AMBULÂNCIA, DE PLACAS OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1573/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 12/12/2016 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, QFB 1414, OGE 2540 E NQE 2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1574/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001276 | 12/12/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NPX-1521 TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORRO, COM AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO1578/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2001175 | 13/12/2016 | 29510.93 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL BS 500 COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 19/12/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 19/12/2016 | 32922.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 19/12/2016 | 10490.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 19/12/2016 | 2041.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 19/12/2016 | 22747.84 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 19/12/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 19/12/2016 | 10079.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 19/12/2016 | 5743.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 19/12/2016 | 7469.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 19/12/2016 | 39319.51 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 19/12/2016 | 2556.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 19/12/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 19/12/2016 | 733.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 19/12/2016 | 5455.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 19/12/2016 | 21831.41 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-TRANSPORTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 19/12/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 19/12/2016 | 16369.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 19/12/2016 | 1111.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 19/12/2016 | 13462.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 19/12/2016 | 5881.05 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 19/12/2016 | 7692.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 19/12/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-NASF3, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 19/12/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 30/12/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 30/12/2016 | 78772.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 30/12/2016 | 11395.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 30/12/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 30/12/2016 | 100770.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 30/12/2016 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EPIDEMIOLGIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 30/12/2016 | 6280.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EPIDEMIOLGIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 30/12/2016 | 11554.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EPIDEMIOLGIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 30/12/2016 | 8050.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 30/12/2016 | 40222.35 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/12/2016 | 2520.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/12/2016 | 1188.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/12/2016 | 880.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 30/12/2016 | 8822.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 30/12/2016 | 22064.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/12/2016 | 6902.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 30/12/2016 | 17760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/12/2016 | 1126.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/12/2016 | 14500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/12/2016 | 10717.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILÂNCIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/12/2016 | 8560.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILÂNCIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/12/2016 | 4721.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/12/2016 | 6648.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/12/2016 | 19400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2001254 | 30/12/2016 | 7806.97 | 24463916000146 | DIOMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 975 DOSAGENS DE BIOQUÍMICA, 585 TESTES HEMATOLÓGICOS, 782 TESTES IMUNOLÓGICOS, 592 TESTES DE URINALISES E 612 TESTES PARAZITOLÓGICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ADISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 005/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/12/2016 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU, 03 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 008/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/12/2016 | 60.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 174/2016 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2001283 | 30/12/2016 | 7936.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER, ALCOOL, ALGODÃO, ATADURAS, LUVAS), ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICADALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DOCUMENTO OFÍCIO 0018/2017 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0208/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/12/2016 | 880.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/12/2016 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2016 CONFORME SOLICITAOFÍCIO 202/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/12/2016 | 880.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 209/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00005365820410 | LEONILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 208/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/12/2016 | 880.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0205/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/12/2016 | 5000.00 | 25460931000101 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR- 05767874425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO0204/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/12/2016 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0203/2016 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00000989319466 | JOSE AMAURI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA, DE PLACA KKQ 6467, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0206/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/12/2016 | 800.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0269/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/12/2016 | 7000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA KLM 8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0207/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016CONFORME OFÍCIO 1639/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1640/2016DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1641/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,NO MÊS DEDEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1642/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1643/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFICIO1644/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1645/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1646/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1647/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASNO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1648/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1649/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1650/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1651/2016 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA PEE-3937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1652/2016SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 30/12/2016 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1560/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1561/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/12/2016 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME OFICIO 1562/2016 DA SECRETARIA DESECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/12/2016 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1563/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/12/2016 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1564/2016 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1612/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1615/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/12/2016 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1567/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1622/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 1571/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1579/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2001202 | 30/12/2016 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1623/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 2001203 | 30/12/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1625/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/12/2016 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 1629/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00007104092498 | LICIA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA REGULARIZAR REPASSES DE CUSTEIO PARA O CAPS, PSF, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORMECONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1636/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 30/12/2016 | 900.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1638/2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1281
Última atualização: 11/06/2024