| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 880.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COMO PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE JANEIRO 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 813.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAT. URINÁRIO FEMININO LUB. N° 12X3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA, PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00011657613437 | JOSEANY CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAÍCULO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMEBNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1626.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAT. URINÁRIO FEMININO LUB. N° 12X3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA, PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 6028.64 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, A SABER: ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, ESPÁTULA DE AYRES, ESPECULO VAGINAL, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 842.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1215.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLAS, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM-9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1872.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VELA DE IGNIÇÃO RESISTIVA, CABO DE VELA, BUZINA, BICO INJETOR, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 316.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA PARTE DE FREIO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, PLACA: MNJ - 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - II, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 27.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS, DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTARITA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 788.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 158.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NA REALIZAÇÃO DE 01 - VIAGEM A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A PACIENTE: SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, RESIDENTE EM JACARÉ, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 552.00 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GRANDES E PORTÕES, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 788.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 2010.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO COMUM, EXAMES SOLICITADOS, CAPA P/ PRONTUÁRIO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2016 | 737.00 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2016 | 789.00 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2016 | 211.00 | 00025168657400 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 01 - VIAGEM AO RECIFE - PE, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2016 | 253.00 | 00010643498460 | RAMON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (06 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2016 | 788.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2016 | 158.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DE AREIA E LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2016 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA ESFEROGRÁFICA, PAPEL OFÍCIO, AGENDA, COLA BRANCA E CARBONO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA FAMILIA DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 23443.77 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 6998.49 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 448.47 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 279.19 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 3313.86 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 22172.64 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2016 | 1300.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MON - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2016 | 526.00 | 00012777865426 | DARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2016 | 1946.47 | 00013194348434 | TEODOMIRO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2016 | 1184.00 | 00025168657400 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2016 | 328.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( CABO FOREST, HASTE P/ ATERRAMENTO, DISJUNTOR, BARRA CANALETA,ENTRE OUTROS) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2016 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO CAPS - CENTRTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2016 | 287.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2016 | 2200.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA ( CABEÇOTE) PARA O VEÍCULO TIPO MERCEDES BENZ, DE PLACA MNJ - 3267, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2016 | 28.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2016 | 498.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2016 | 4000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, PELO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIFICOS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00011657613437 | JOSEANY CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAÍCULO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2016 | 842.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E 2016, DO VEÍCULO DE PLACA: MNJ-3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2016 | 158.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHAMENTO, NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 901.00 | 22086187000120 | IONE MARCELINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, A SABER: PATIM FREIO, SUPORTE PLACA, BUCHA COROA, LÂMPADA FAROL, PAINEL, ENTRE OUTROS, PARA A MOTOCICLETA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2016 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000121 | 11/01/2016 | 960.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 40 - CAMISAS, PARA O PROJETO "VIVER COM SAÚDE EM DIA" E 02 - FAIXAS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2016 | 893.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2016 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 1400.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FIBRA, NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA: MNJ - 3267, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2016 | 1574.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 539.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 39.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 316.00 | 00007704025422 | JOSÉ NAILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 150.00 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 3123.31 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS NUCLEO DE REMOÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 2261.09 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2016 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2016 | 2007.71 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2016 | 425.66 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2016 | 243.15 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2016 | 6638.41 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2016 | 850.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MES DE NOVEMBRO 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2016 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV- CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS DEDICADOS, PARA O PSF - VI, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2016 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS DEDICADOS, PARA O PSF - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS DEDICADOS, PARA O PSF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS DEDICADOS, PARA O O CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS DEDICADOS, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2016 | 2032.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 10X3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2016 | 2433.58 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS NUCLEO DE REMOÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2016 | 3004.36 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2016 | 1476.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DA COMPETÊNCIA 01/2016. CÓD. DE RECOLHIMENTO: 18836-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2016 | 850.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MES DE DEZEMBRO 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2016 | 500.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO PELAS COMPRAS DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2016 | 723.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO MATERIAL ELÉTRICO (BASE P/ RELÉ, LÂMPADA, REATOR, RELÉ FOTOELETRICO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2016 | 1884.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB E PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2016 | 316.00 | 00008538675427 | JACIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DENTISTA), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2016 | 432.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSFs DE JACARÉ, CHÂ DE AREIA E LAGOA DO GONÇALO, EM PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2016 | 1400.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA E FIBRA NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA MNJ - 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO PARA JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2016 | 200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2016 | 5028.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AAS 100MG INFANTIL, ALBENDAZOL 400MG, DIPIRONA SÓDICA FR GTS 10ML, SULFA + TRIMETROPINA 60ML, ENTRE OUTROS, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2016 | 12953.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2016 | 143660.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2016 | 4700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2016 | 32624.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2016 | 10822.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2016 | 48229.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2016 | 17360.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2016 | 32220.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2016 | 3900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2016 | 22238.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2016 | 3924.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2016 | 5241.88 | 00394544012787 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA CONVENIO FUNASA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 3157.57 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 2289.96 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 3000.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2016 | 690.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO ( LAJOTAS, FERRO, TIJOLO 8 FUROS,ENTRE OUTROS) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 1443.00 | 00025168657400 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 594.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 211.00 | 00010314209409 | SUELI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 880.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 2927.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000238 | 01/02/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 293.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 1263.00 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, EM TRES VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000241 | 01/02/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 842.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, PELO INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NO 1°. SEMESTRE DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 3587.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, JUNTA DO CABEÇOTE, FITRO DE ÓLEO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QFB - 5109, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 539.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO CÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 62.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATRASO NO MÊS DE MARÇO/2015, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 28.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 683.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 211.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 05 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 989.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E 09 VIAGENS A ITABAIANA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 316.00 | 00007704025422 | JOSÉ NAILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 633.60 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 4968.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 5264.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 19805.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 3900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 24748.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 25366.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 14310.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 10822.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 137891.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 31863.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 12953.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 421.00 | 00002334904422 | MARCOS ANDRE NUNES TRICULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF V, EM CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 1576.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 1120.00 | 00000797094431 | IVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES DO NUCLEO DE REMOÇAO PARA ITABAIANA E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 1793.73 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/01/2016 A 09/02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 3534.39 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/01/2016 A 09/02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 3474.53 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/02/2016 A 20/02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 954.93 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/02/2016 A 20/02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2016 | 1044.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS E DE PINTURA (FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, TUBOS, ENTRE OUTROS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, II, E III, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2016 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE FEVEREIRO 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2016 | 926.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COMO PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE FEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 474.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E 03 VIAGENS A ITABAIANA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2016 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2016 | 316.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 03 - TRÊS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA CARNEIRO M. VELOSO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2016 | 318.02 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18/02/2016 A 23/02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2016 | 1096.49 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 18/02/2016 A 23/02/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 1200.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA EXAMES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 126.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 - VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO NUCLEO DE REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 156.00 | 00007704025422 | JOSÉ NAILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 01 ( PORTÃO) DE FERRO, MEDINDO 1,20X 0,080M, COM BATEDOR, DESTINADO A CASA DO COMPRESSOR DA UNIDADE BÁSCIA DE SAUDE DA FAMILIA II,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 1540.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, DA LOCALIDADE DE JACARÉ PARA PILAR-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 350.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 2095.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TURBO MP200 MBB - OM364LA EURO II NEW, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 1499.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 369.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 441.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 316.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF - IV, DESTE MUNICIPIO DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 126.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 01 - (UM) VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 379.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA E DUAS VIAGENS A ITABAIANA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2016 | 1192.50 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO, EM TRATAMENTO DE CÂNCER DA TIREOIDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 2250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12X3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2016 | 33.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 RELATICO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2016 | 290.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA OS PSF6, PSF4, PSF2 E A RESIDÊCIA DAS MÉDICAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2016 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2016 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2016 | 1250.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO CHAVE SETA, REGULAGEM, MALA,REPOSIÇÃO BUZINA,REPOSIÇÃO FECHADURA ESQUERDA, ENTRE OUTROS, NO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2016 | 1222.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, II, E IV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2016 | 17.27 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS, PELOS JUROS E MULTAS, DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2016 | 7980.40 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SABER: (EUGENOL, SUGADOR, BOBINA, MATRIZ DE AÇO, RESINA, AGULHA, ROLO DENTAL, ENTRE OUTROS), PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO,PILAR-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2016 | 166.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DOS MESES: AGOSTO/2014,OUTUBRO/2015, NOVEMBRO/2015,DEZEMBRO/2015,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2016 | 263.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2016 | 23003.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2016 | 526.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 04 - QUATRO VIAGENS À ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2016 | 421.00 | 00004429534454 | JOELMA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 04 VIAGENS A ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2016 | 1874.00 | 00002288177497 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 104 M² DE GESSO NO PSF ÂNCORA DA COMUNIDADE DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2016 | 1540.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, DA LOCALIDADE DE JACARÉ PARA PILAR-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2016 | 1884.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB E PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2016 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS) TUBOS DE CONCRETO ARMADO 800 MM, PARA A CONSTRUÇÃO DA FOSSA DO PSF DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2016 | 4995.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (AAS 100MG INFANTIL, AMBROXOL XPE ADULTO 120ML,AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO 120 ML, DIPIRONA SÓDICA FR GTS 10 ML, LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, DEXCLORFENIRAMINA 120 ML, METILDOPA 250 MG, ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁRCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000390 | 01/03/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2016 | 211.00 | 00002418346439 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF ÂNCORA DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2016 | 505.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2016 | 316.00 | 00007704025422 | JOSÉ NAILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2016 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2016 | 310.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V,NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2016 | 3800.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEM CLEMENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR, SUSPENSÃO E CAIXA DE MARCHA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00078910609400 | JIMMY KLEMEM CLEMENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR, SUSPENSÃO E CAIXA DE MARCHA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2016 | 2044.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS E DE CONSTRUÇÃO( CAL, THINNER,LIXA MASSA,LINHA,TIJOLO OITO FUROS, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PSF ÂNCORA DA COMUNIDADE DO ARRUDA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2016 | 2300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAÚLICOS E DE CONSTRUÇÃO( BACIA CONVENCIONAL, PORTA FECHADURA, DOBRADIÇA, LÂMPADA, CAIXA D'ÁGUA 2000 LITROS, ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PSF ÂNCORA DA COMUNIDADE DO ARRUDA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2016 | 821.00 | 00089381742472 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA, DE PLACA QFB-5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2016 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2016 | 421.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA E DUAS VIAGENS A ITABAIANA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2016 | 880.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2016 | 450.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, PROIBINDO JOGAR LIXO, ASSISTIDO PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NO MÊS MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2016 | 683.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 - VENTILADORES ARGE 60cm PAREDE, E 02 - VENTILADORES MASTER, DESTINADOS AO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2016 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2016 | 737.00 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO VAN, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2016 | 1132.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM A EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA OS PSFs DE CHÃ DE AREIA,LAGOA DO GONÇALO, JACARÉ E CURIMATAÚ, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2016 | 1704.00 | 00005006380470 | TÁSSIA TARDELLE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO NÚCLEO DE REMOÇÃO A ITABAIANA E JOÃO PESSOA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO,PILAR-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2016 | 1704.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2016 | 2899.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AZITROMICINA 500M, CAPTROPIL 25MG, CETOCONAZOL 20MG, COMPLEXO B POLIVITAMINAS 100ML, COMPLEXO B GTS 20ML, ENTRE OUTROS) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2016 | 1594.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( FUROSEMIDA 40MG, NIMESULIDA 50MG, PARACETAMOL 200MG GTA 15ML, PARACETAMOL 500MG 10 COMP, HEMATOFER 20 CP, SULFATO FERROSO 40 MG, ENTRE OUTROS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00011640890726 | ANTÔNIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEÍCULO NOVA FIORINO DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2016 | 600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2016 | 69.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/206. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2016 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2016 | 926.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2016 | 1053.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DA COMUNIDADE DO ARRUDA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2016 | 610.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14 DELIUM 84H E 01 - CÂMARA DE AR 750R16 RC MAGNUM, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2016 | 2000.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO PARACHOQUE PINTURA NA BASE DO RADIADOR DO VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA NOQ - 0691, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2016 | 4546.76 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUCENTIS SOL.FR.0.23,EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA POR MARIA NAZARETE VELOSO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2016 | 900.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇÃO-PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICA DE MARQUISE DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO BORGES-UBS TIPO I NO MNCÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2016 | 850.00 | 00006838331462 | RODOLFO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 05 PLANTÃO NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMOS CANEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2016 | 1590.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,E DE PINTURA( FITA CREPE,FITA ISOLANTE,TINTA EM PÓ CAL, PLAFON, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA O PSF ÂNCORA DA COMUNIDADE DO ARRUDA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2016 | 1700.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COMO PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2016 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2016 | 737.00 | 00002288177497 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE 40 M² DE GESSO, NO PSF - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2016 | 1368.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2016 | 368.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA NA TRANSMISSÃO E NA LUVA DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MNJ - 3267, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2016 | 50.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 RELATICO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2016 | 968.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2016 | 5330.58 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2016 | 27398.92 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2016 | 25760.60 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2016 | 7400.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2016 | 2807.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2016 | 4228.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2016 | 1364.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Construção de Academia de Ginástica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000501 | 11/03/2016 | 29840.97 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00072016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2016 | 687.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2016 | 4268.81 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2016 | 2380.84 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2016 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,MES DE MARÇO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2016 | 200.00 | 00087374587449 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DE COMPRAS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2016 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2016 | 680.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 10M,GÁS MEDICINAL 7M, OXIGÊNIO GÁS CIL TIPO G E WHITE MED CARGA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000550 | 21/03/2016 | 2715.91 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 04/03/2016 A 14/03/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000551 | 21/03/2016 | 1596.98 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 04/03/2016 A 14/03/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000552 | 21/03/2016 | 1994.11 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO PERIODO DE 23/02/2016 A 03/03/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2016 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2016 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2016 | 290.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA OS PSF6, PSF4, PSF2 E A RESIDÊCIA DAS MÉDICAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2016 | 2500.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2016 | 641.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 15 - EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000558 | 21/03/2016 | 2157.08 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2016 | 8000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ELEABORAÇAO DO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO E HIDROSSANITARIO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO BORGES,SEGUNDO PROJETO AQUITETONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2016 | 5094.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2016 | 39790.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2016 | 4500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2016 | 20820.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2016 | 10822.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2016 | 17660.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2016 | 11231.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2016 | 25687.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2016 | 142467.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2016 | 4834.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000590 | 01/04/2016 | 1677.50 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 15/03/2016 À 25/03/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000591 | 01/04/2016 | 2533.97 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 15/03/2016 A 25/03/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2016 | 860.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE CRÂNIO COM CONTRASTE + TAXA DE SEDAÇÃO REALIZADO, NO PACIENTE THIAGO RODRIGO COSTA SANTANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2016 | 548.00 | 35491356000150 | COOPANEST PB COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE ANESTISIA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE THIAGO RODRIGO COSTA SANTANA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2016 | 895.00 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 05 - VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA E 04 - VIAGENS DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA A SERVIÇO DO PSF V DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000595 | 01/04/2016 | 3965.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE EMBREAGEM,CORREIA DENTADA,TERMINAL DE DIREÇÃO,SAPATA DE FREIO,PASTILHA DE FREIO, ENTRE OUTROS), PARA O VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2016 | 726.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PRONTO ATENDIMENTO E NUCLEO DE REMOÇAO DO MUNICIPIO DE PILAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2016 | 211.00 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE OITO VENTILADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2016 | 789.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA OS PSFs DE CHÂ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/04/2016 | 1154.30 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2016 | 858.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/04/2016 | 867.68 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/04/2016 | 997.48 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/04/2016 | 383.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO/2012, ABRIL/2013, AGOSTO/2014, MARÇO/2015, MAIO/2015, NOVEMBRO/2015 E FEVEREIRO/2016. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/04/2016 | 5553.08 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/04/2016 | 7233.05 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2016 | 2697.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/04/2016 | 5224.56 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/04/2016 | 1232.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:MNJ - 3267, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA COMUNIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2016 | 926.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NO MÊS ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2016 | 316.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2016 | 485.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2016 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2016 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000625 | 04/04/2016 | 3270.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO,SAPATA DE FREIO,TERMINAL DE DIREÇÃO,ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA,ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COMO PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2016 | 4350.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 10 VIAGENS DE PILARA A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2016 | 6150.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO, SISTEMA DE BUSCA E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM TAMANHO A4, PARA ATENDER A DEMANDA DO FMS DA PREFEITURA DE PILAR/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00004951378477 | DANIELLY JACIARA PEDROSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE REMOÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2016 | 900.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇÃO-PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICA DE MARQUISE DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO BORGES-UBS TIPO I NO MNCÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2016 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2016 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2016 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2016 | 280.00 | 00007239392414 | PATRÍCIA FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III (LAGOA DO GONÇALO), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM 04 DIÁRIAS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, NO POSTO ÂNCORA DO SITIO MARCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2016 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO - CAPS, NO MÊS DE MARÇO/2016, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2016 | 300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, GÁS CIL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7 MTS, PARA UTILIZAÇÃO NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2016 | 1500.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LARCEDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG), NA SAÚDE NO ANO BASE 2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2016 | 400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2016 | 1107.80 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2016 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2016 | 158290.49 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2016 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2016 | 1107.80 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2016 | 1129.50 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2016 | 370.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/04/2016 | 216.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2016 | 5404.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2016 | 22354.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2016 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/04/2016 | 27820.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2016 | 14322.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2016 | 16010.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2016 | 30577.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2016 | 12131.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2016 | 30291.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000742 | 11/04/2016 | 2795.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABEÇOTE MOTOR, BOMBA DE ÓLEO, JOGO DE ANÉIS DE SEGMENTO E BRONZE DE BIELE),DESTINADAS AO VEICULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2016 | 476.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2016 | 1704.00 | 00005006380470 | TÁSSIA TARDELLE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO NÚCLEO DE REMOÇÃO A ITABAIANA E JOÃO PESSOA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2016 | 1185.00 | 00089381742472 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000701 | 20/04/2016 | 1822.85 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 26/03/2016 À 06/04/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000702 | 20/04/2016 | 3036.77 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 26/03/2016 A 06/04/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2016 | 525.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÕES DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADO, PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2016 | 1704.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2016 | 719.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIEMTO DE TORTA, DOCES E SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA PÁSCOA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2016 | 3839.34 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2016 | 2380.84 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2016 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECO PPLER CARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, REALIZADO NO PACIENTE EDJANEIDE LOPES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2016 | 3063.23 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSUMO A SABER ( ÁGUA P/ INJEÇÃO, CEVITA INJ C/120 AMP 5ML, CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO 0,9%, CORTINOSOL 100MG, DEXAMETASONA 4MG C/ 100AMP, ENTRE OUTROS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2016 | 233.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2016 | 2138.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ABASTECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR-PB, A SABER: ATADURA DE CREPON 15CM 09 FIOS PCT C/12, CATETER P/ OXIGÊNIO OCULOS PCT C/10 PC, BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML, ESPARADRAPO 10X4,5M, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/500 BIOTEXTIL, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2016 | 650.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETA + 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2016 | 4634.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/04/2016 | 316.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA SALA E DO BANHEIRO DO GABINETE MÉDICO DO PSF - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2016 | 667.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 06 - VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2016 | 59.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 RELATICO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2016 | 474.00 | 00012991002441 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000722 | 25/04/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA PELA Srª MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000723 | 25/04/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. N°. 12X3,3mm, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA PELA Srª MARINETE COSTA DE SOUZA, NO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2016 | 290.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA OS PSFs: II, IV, E PARA A RESIDÊCIA DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2016 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2016 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2016 | 450.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2016 | 737.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 05 - CINCO VIAGENS A JOÃO PESSOA, E 04 - VIAGENS A ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000732 | 02/05/2016 | 3514.27 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 07/04/2016 À 17/04/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000733 | 02/05/2016 | 2507.16 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, COSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 07/04/2016 À 17/04/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2016 | 821.00 | 00006168135464 | HAMILTON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA MOU-9395, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2016 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2016 | 1810.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS, PARA EXAMES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2016 | 63.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 02 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2016 | 7950.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME ( RETOCAR) | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECÂNICA PRESTADOS A UM VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA MNZ - 2821, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA - PSF I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000741 | 02/05/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA,QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000744 | 02/05/2016 | 1240.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, DE PLACA MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000745 | 02/05/2016 | 2100.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOBINA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000746 | 02/05/2016 | 3437.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BICO INJETOR, MANGUEIRA DE FREIO DIANTEIRO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FIORINO DE PLACA: MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2016 | 500.00 | 23022485000110 | UM - UNIMÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATROPINA 0,25MG, INJ PRODUTO/SERVIÇO, DESLANOSIDEO 0,2MG, CIPROFLOXACINO 2MG F/A 2ML, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2016 | 2700.00 | 00003550703406 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2016 | 1579.00 | 00012777865426 | DARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2016 | 655.50 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO QUE SERÁ REALIZADO, NA PACIENTE EDJANEIDE LOPES DA SILVA - CPF: 081.700.754-75, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2016 | 400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2016 | 1052.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÕES DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR - PB, NA REMOÇÃO DE PESSOAS CARANTES, PARA JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2016 | 597.47 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE PINTURA, A SABER: TINTA, CAL, LIXA PAREDE, LÂMPADA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2016 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2016, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2016 | 163.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2016 | 341.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2016 | 2500.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000773 | 03/05/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2016 | 692.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIEMTO DE 01 - TORTA, DOCES E SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2016 | 1874.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0478, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2016 | 526.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITABAIANA E JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2016 | 368.00 | 00004429534454 | JOELMA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS A ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2016 | 759.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇAO PARA REFORMA DA HOSPITAL MATERNINDADE MARIA DO CARMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2016 | 880.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MES DE MARÇO 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2016 | 732.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, IDA E VOLTA, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO A JOÃO PESSOA E A ITABAIANA COM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/05/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM 04 DIÁRIAS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, NO POSTO ÂNCORA DO SITIO MARCAÇÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2016 | 5000.00 | 20068819000106 | ISMAEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE ÓLEO, TROCA DAS VELAS, RETÍFICA DO MOTOR, RETÍFICA DE CABEÇOTE, ENTRE OUTROS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2016 | 316.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/05/2016 | 300.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V,NO PERÍODO DE ABRIL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2016 | 525.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÃO DO COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL ( CIR ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2016 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2016 | 94.70 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE VACINA ANTIALÉRGICA, PAPEL A4 C/500 FLS, BOBINA TÉRMICA 80X40 E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000799 | 05/05/2016 | 5004.15 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2016 | 145.93 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA OS PACIENTES: JOSINALDO V. L. ARAÚJO E HILDA DA COSTA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2016 | 2081.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ABASTECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR-PB, A SABER: ALGODÃO HIDROFILO 500G TIPO A, BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/500 BIOTEXTIL, GAZE EM ROLO 09 FIOS, LAMINA DE BISTURI, LUVA DE PROCEDIMENTO "P","M" E "G" ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2016 | 1472.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SABER ( ÁGUA P/ INJEÇÃO, BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS S/CAIXA, CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO 0,9%,DEXAMETASONA 4MG C/ 100AMP, DICLOFARMA 75MG C/100 AMP (HIP), ENTRE OUTROS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2016 | 203.10 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( NASANEX SPR 120 DOSE S/CHEIRO, RISPERIDON 1 MG/ML SOL.ORAL, 30 MLP C1 E ARADOIS 50 MG CPD/30 1CX) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2016 | 526.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 - VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, EM FORTALEZA-CE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE JANKANDERSON VALÉRIO CAVALHO, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, EM FORTALEZA-CE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2016 | 500.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2016 | 303.18 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA OS PACIENTES: VILMA MARIA DE FREITAS, DENILDO JOSÉ E JOSENILDO PAULINO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2016 | 506.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATRASO, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2016 | 405.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2016 | 525.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADO, PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2016 | 843.00 | 00089381742472 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM - 9395, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2016 | 350.00 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, PELO INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NO 2°. SEMESTRE DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2016 | 893.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2016 | 1264.00 | 00012777865426 | DARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2016 | 660.38 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E DE PINTURA, A SABER: TINTA, ROLO, TOMADA, LÂMPADA, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2016 | 250.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000831 | 09/05/2016 | 3433.88 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 18/04/2016 À 30/04/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000832 | 09/05/2016 | 2838.62 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 18/04/2016 À 30/04/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2016 | 642.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2016 | 474.00 | 00012991002441 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000836 | 09/05/2016 | 6680.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DO CEO,COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE COMANDO, SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE,ALIBRAÇÃO, CHICOTE DE ACIONAMENTO DE CONTROLE E MÃO-DE-OBRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.237-2 RELATICO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COMO PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2016 | 926.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00006099792481 | JANIELE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM REMOÇAO DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, ITABAIANA E SAPE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2016 | 1820.00 | 00008415719450 | LEIBYSON LENON DE PAIVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA E COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2016 | 2000.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ELEABORAÇAO DO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO E HIDROSSANITARIO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO BORGES,SEGUNDO PROJETO AQUITETONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/05/2016 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2016 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/05/2016 | 1380.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA OS PSFs, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2016 | 3.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2016 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/05/2016 | 280.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7 MTS E GÁS CIL TIPO G, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTA MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/05/2016 | 30291.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2016 | 156112.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2016 | 13831.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2016 | 19260.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2016 | 10822.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2016 | 21490.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2016 | 4800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2016 | 21685.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2016 | 6744.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2016 | 560.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2(DOIS) PNEU 185/70R14 - DUNLOP, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2016 | 96.92 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL E LUVAS DE PROCEDIMENTO P. E M, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2016 | 1579.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2016 | 92.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 RELATICO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2016 | 264.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 02 - (DOIS) VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E 01 - (UM) VIAGEM A ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2016 | 316.00 | 00005460372402 | JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 03 - VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2016 | 250.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2016 | 6034.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2016 | 26281.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Construção de Academia de Ginástica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000912 | 27/05/2016 | 26158.87 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00072016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2016 | 1980.00 | 13857377000103 | KLEBER TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE 30 BOLSAS DE LONA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2016 | 1544.70 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA 100MG, CAPTOPRIL 25MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000920 | 01/06/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000921 | 01/06/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000922 | 01/06/2016 | 2223.74 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/05/2016 À 10/05/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000923 | 01/06/2016 | 2743.46 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/05/2016 À 10/05/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000924 | 01/06/2016 | 5016.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2016 | 3599.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ABASTECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR-PB, A SABER: ALGODÃO HIDROFILO 500G TIPO A, BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/500 BIOTEXTIL, GAZE EM ROLO 09 FIOS, LAMINA DE BISTURI, LUVA DE PROCEDIMENTO "P","M" E "G" ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2016 | 1198.31 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR-PB, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2016 | 480.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR-PB, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2016 | 1548.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM AS EQUIPES MÉDICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I,II E V, DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2016 | 1874.00 | 00089381742472 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E EMBREAGEM DO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA: MOM - 9395, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2016 | 34.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS MAIO DE DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/06/2016 | 500.11 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2016 | 530.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/06/2016 | 100.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/06/2016 | 3000.00 | 00002770730495 | JOANETE DE CASSIA IRIO ANDRADE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE GASES MEDICINAIS E FTDA, PARA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00004455282491 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO ESTRUTURAL E MARQUISE, PARA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000948 | 06/06/2016 | 2498.25 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/05/2016 À 21/05/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000949 | 06/06/2016 | 3064.21 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/05/2016 À 21/05/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/06/2016 | 1068.04 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA GTS 50MG/ML, IPRATROPIO SOLUÇÃO, INALAÇÃO 20ML, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/06/2016 | 1609.20 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALICICO 100MG, AMBROXOL XPE INFANTIL 120ML, SALBUTAMOL XPE 100ML, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/06/2016 | 1843.30 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/06/2016 | 316.00 | 00001241307474 | ORLANDO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA COM PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/06/2016 | 1264.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIEMTO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS, NOS DIAS DE ATIVIDADES EXTRATERRITORIAIS, EM CUMPRIMENTO À SEMANA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NA BICA, EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/06/2016 | 250.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO, EM 05 - PLANTÕES, NOS FINAIS DE SEMANA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/06/2016 | 737.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/06/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO, AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/06/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2016. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/06/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/06/2016 | 812.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/06/2016 | 526.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 05 - (CINCO) VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/06/2016 | 2500.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/06/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR, PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/06/2016 | 350.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/06/2016 | 870.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CURIMATAÚ, ARRUDA E FIGUEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000969 | 06/06/2016 | 2700.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000970 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/06/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/06/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/06/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/06/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/06/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/06/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/06/2016 | 880.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/06/2016 | 316.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/06/2016 | 211.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02 - DUAS VIAGENS, A SERVIÇO DO PSF - III, DA COMUNIDADE DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/06/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/06/2016 | 1548.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/06/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/06/2016 | 874.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/06/2016 | 175.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA E 01 ROLO DE EMBALAGEM TUBULAR, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/06/2016 | 67.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA 80X40, PARA O SETOR DE MARCAÇÃO E ANESTÉSICO CITOCAINA C/ VASO PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/06/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/06/2016 | 632.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/06/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COMO PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2016 | 421.00 | 00061234141434 | HELENO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2016 | 884.00 | 00010643498460 | RAMON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (21 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/06/2016 | 1053.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2016 | 474.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001006 | 09/06/2016 | 2911.70 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/05/2016 À 30/05/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001007 | 09/06/2016 | 2336.52 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/05/2016 A 30/05/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/06/2016 | 2000.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS EETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/06/2016 | 1264.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 04 VIAGENS A ITABAIANA COM PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/06/2016 | 4647.33 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ( ÁCIDO GEL SERINGA 37%, ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3% C/VASO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CMX100M, MICROBRUSH ROXO TAMANHO REGULAR, ENTRE OUTROS) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/06/2016 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/06/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/06/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/06/2016 | 594.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/06/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/06/2016 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/06/2016 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/06/2016 | 88.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/06/2016 | 760.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PLACAS MÃE PARA COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA I E II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/06/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/06/2016 | 4585.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO COMUM, EXAMES SOLICITADOS, CAPA P/ PRONTUÁRIO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/06/2016 | 4744.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/06/2016 | 21722.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/06/2016 | 4500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/06/2016 | 28590.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/06/2016 | 13560.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/06/2016 | 1114.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/06/2016 | 6036.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/06/2016 | 50421.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/06/2016 | 34979.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/06/2016 | 143300.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/06/2016 | 12431.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/06/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2016 | 9942.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2016 | 169.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/06/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.082-20, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/06/2016 | 2200.00 | 00006099792481 | JANIELE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE IDA E VOLTA,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR - PB, NA REMOÇÃO DE PESSOAS CARANTES,NO MES DE ABRIL E MAIO/2016 PARA JOÃO PESSOA/PILAR/SAPE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/06/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2016 | 250.00 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2016 | 667.00 | 00012685260455 | ELAINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2016 | 4140.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO,CARGA E RECARGA,CONSERTO COM PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 7500,9000 E 12000BTUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/06/2016 | 180.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2016 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2016 | 1380.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA OS PSFs, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2016 | 1250.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001146 | 01/07/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001147 | 01/07/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001148 | 01/07/2016 | 1640.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM 04 CONDICIONADORES DE AR DO PSF - II, NO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF - I, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, DESINSTALAÇÃO E INSTRALAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2016 | 800.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATÉRIA MOURA, PARA O VEICULO FIESTA E UNO, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001150 | 01/07/2016 | 2760.96 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/06/2016 À 10/06/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001151 | 01/07/2016 | 2930.40 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/06/2016 À 10/06/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2016 | 900.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2016 | 122.03 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DE 01 (UM) ENXOVAL PARA UM BEBÉ, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2016 | 110.54 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( OVESTRION CREME VAGINAL 50g, NEOZINE 25mg, CARBAMAZEPINA 20mg, ENTRE OUTROS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2016 | 422.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, COM PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2016 | 1366.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ( ABAIXADOR DE LINGUA,ALCOOL ETILICO 70%, BOLSA COLETORA, ESPATULA DE AYRES, ENTRE OUTROS) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO TORAX,PARA A PACIENTE VITORIA GEOVANNA FERNANDES DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2016 | 1776.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO A 0,9%, DEMAXAMETASONA 2MG C/100, DIAZEPAM 10MG, ESKAVIT 10 MG/ML, GENTAMISAN 80MG C/100 AMP, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESSE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2016 | 377.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2016 | 82.13 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DO MEDICAMENTO OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG PARA A PACIENTE JOENIA DA MOTA COSTA CONFORME RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2016 | 51.36 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ GOMES PESSOA ( NIMESULIDA 100MG E DEXAGEN 3ML) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2016 | 100.01 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (IBRUFAN 400MG, DIAZEPAM 10MG E PARLODEL 5MG) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2016 | 575.40 | 00002311462482 | IRANIR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2016 | 287.91 | 00002311462482 | IRANIR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA DESPESAS DE 15 DIAS, COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2016 | 250.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CART. TONNER COMP. BROTHER TN720 E PELA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP - 8100, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2016 | 22.92 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE MULTAS E JUROS, CORRESPONDENTE AO BOLETO BANCÁRIO, EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2016 | 769.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 04 - VIAGENS A JOÃO PESSOA E 04 - VIAGENS A ITABAIANA, IDA E VOLTA, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/07/2016 | 422.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 04 - VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/07/2016 | 1260.00 | 09284902000171 | CERENA - CERÂMICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 4000 - TIJOLOS DE OITO FUROS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/07/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001183 | 04/07/2016 | 3098.02 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/06/2016 À 21/06/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001184 | 04/07/2016 | 3131.28 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/06/2016 À 21/06/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANERXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/07/2016 | 668.00 | 00025168657400 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,A ZONA RURAL DE PILAR, IDA E VOLTA, COM AS EQUIPES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JACARÉ E CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/07/2016 | 422.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB-5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/07/2016 | 1474.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/07/2016 | 1053.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS IDA E VOLTA, COM AS EQUIPES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/07/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001191 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001192 | 04/07/2016 | 2700.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/07/2016 | 632.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM EQUIPES MÉDICAS IDA E VOLTA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LAGOA DO GONÇALO, CHÃ DE AREIA E FIGUEIRAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/07/2016 | 3240.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/75R17SP391, PARA O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA MNJ-3267, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV , NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/07/2016 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/07/2016 | 580.00 | 00012991002441 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/07/2016 | 948.00 | 00002288177497 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REPOSIÇÃO E CONSERTO DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/07/2016 | 1369.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/07/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DISTRITO DE CURIMATAÚ E POSTOS ÃNCORAS DO ARRUDA E DE FIGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001201 | 04/07/2016 | 2400.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/07/2016 | 46.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2016 | 130.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2014 E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/07/2016 | 1100.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/07/2016 | 1053.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/07/2016 | 316.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/07/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/07/2016 | 880.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DA FAMILÍA IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/07/2016 | 880.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE maio DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/07/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/07/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/07/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NO MÊS DE JUNHO NESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/07/2016 | 284.12 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 5MG, ALPRAZOLAM 5MG, ROVAMICINA, ACIDO ACÉTICO GLACIAL 5% QSP 1000ML, ENTRE OUTROS) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/07/2016 | 758.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIEMTO DE BOLOS E COMIDAS TÍPICAS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS E EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/07/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/07/2016 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001221 | 06/07/2016 | 2500.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB E PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/07/2016 | 211.00 | 00079906621400 | JUAREZ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS DE DOIS VENTILADORES LOREN SID GRANDE, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001223 | 06/07/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR, PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/07/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV,NO MÊS DE JUNHO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/07/2016 | 267.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/07/2016 | 600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14 84 EVERTREK RT, PARA O VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/07/2016 | 360.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R15 ASSURANCE, PARA O VEICULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/07/2016 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/07/2016 | 1413.68 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/07/2016 | 2121.00 | 12186380000180 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/07/2016 | 93.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/07/2016 | 93.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/07/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/07/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/07/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/07/2016 | 1915.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENTRADA COM VENCIMENTO EM 20/07/2016, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001237 | 06/07/2016 | 2752.90 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/06/2016 A 30/06/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001238 | 06/07/2016 | 3144.77 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/06/2016 À 30/06/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/07/2016 | 1053.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/07/2016 | 200.12 | 00002044460408 | FERNANDA RAMOS BERNARDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NAN, ÓLEO, MACARRÃO, AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/07/2016 | 203.09 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL CREPOM, BALÃO JUNINO, COLA QUENTE, TINTA GUACHE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS OFICINAS PROMOVIDAS, PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/07/2016 | 345.62 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 500MG, DIAZEPAN 10MG, CLONAZEPAM 6MG, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PILAR-PB. COMFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/07/2016 | 324.68 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRÃO, ÓLEO, FLOCÃO, ARROZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2016 | 617.60 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM 05 - PLANTÕES, NOS FINAIS DE SEMANA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/07/2016 | 2000.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS EETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/07/2016 | 463.50 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/07/2016 | 386.53 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 500MG, FENERGAN 25MG, HALDOL 1MG, FERNOBARBITAL, ENTRE OUTROS) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/07/2016 | 400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, PARA UTILIZAÇÃO NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARAIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/07/2016 | 2018.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS, PARA EXAMES REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/07/2016 | 152.00 | 00002044460408 | FERNANDA RAMOS BERNARDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE REMEDIOS (ARTITEC E CICLOBENZAPRINA) DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/07/2016 | 86.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/07/2016 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/07/2016 | 270.25 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SALSEP SPRAY 50ML, SINOT 400MG, PERCOF XPE FR 120ML, ENTRE OUTROS), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PILAR - PB.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/07/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/07/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/07/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001270 | 08/07/2016 | 2880.85 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/07/2016 À 10/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001271 | 08/07/2016 | 3093.93 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/07/2016 A 10/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001272 | 08/07/2016 | 4901.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AAS 100G INFANTIL, ALBENDAZOL 400MG, ATENOLOL 50MG, CAPTOPRIL 25MG, GLIBENCLAMIDA 5 MG, MEBENDAZOL 30ML,PROPRANOLOL 40MG,SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL, ENTRE OUTROS ) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/07/2016 | 1450.00 | 00000797094431 | IVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DO NUCLEO DE REMOÇAO PARA ITABAIANA E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/07/2016 | 4744.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/07/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.082-20, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/07/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/07/2016 | 19823.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/07/2016 | 2380.84 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/07/2016 | 1053.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/07/2016 | 6887.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EM FAVOR DO CREDOR DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/07/2016 | 527.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 05 - VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/07/2016 | 300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARAIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/07/2016 | 560.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TINTAS (CYAN, YELLOW, MAGENTA E BLACK), E TONNER , PARA AS IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/07/2016 | 300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS E GÁS CIL TIPO G, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001287 | 11/07/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN.FEMININO LUB. Nº. 12X3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/07/2016 | 32427.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/07/2016 | 138196.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/07/2016 | 45.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/07/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/07/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/07/2016 | 10760.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/07/2016 | 9942.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/07/2016 | 19620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/07/2016 | 3300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/07/2016 | 26597.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/07/2016 | 12431.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/07/2016 | 5043.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/07/2016 | 84.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA 7659-7, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/07/2016 | 548.00 | 00009566086474 | CÉSAR AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA E DO GIROFLEX DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/07/2016 | 642.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/07/2016 | 250.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/07/2016 | 240.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO COM PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/07/2016 | 8000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB.REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016 A JUNHO/2016 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/07/2016 | 390.00 | 00002356382429 | LUCIANO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/07/2016 | 846.56 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (AKINETON 2MG, DEPAKENE 250MG, CLONAZEPAM 25MG, FLUOXETINA 20MG, ENTRE OUTROS), PARA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/07/2016 | 341.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO A,09% 500ML, E SANTIDOR 1G 2ML C/ 100 AMPOLAS), PARA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/07/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Construção de Academia de Ginástica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001321 | 25/07/2016 | 31189.39 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00072016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/07/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DOU , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2016 | 500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GÁS CIL.TIPO G E O OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7M, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DESTA CIDADE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2016 | 1946.53 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABAIXADOR DE LINGUA C/100, ALGODÃO HIDROFILO 500GR, ATAD. CREPE 15X4,5, ESCOVA GINECOLÓGICA ESTERIL, PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT, ENTRE OUTROS)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2016 | 303.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO VALPROICO 250 MG/5ML GE 100ML)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2016 | 220.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (FLUOXETINA 20MG.COMP.)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2016 | 449.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (CARBAMAZEPINA 2%FR. 100 ML,CLOPROMAZINA 100 MG CX/100 COMP.)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2016 | 569.84 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (ANEST.LIDOCAINA GEL 2% BISN.30 GR, BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML (G),ENTRE OUTROS)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2016 | 737.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE FREIO E DO HIDROVÁCUO DA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU-0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2016 | 100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2016 | 948.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2016 | 1053.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001338 | 01/08/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001339 | 01/08/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2016 | 185.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00004912186481 | POLLYANNA SOUSA FERREIRA PAIVA CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICA, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2016 | 280.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2016 | 1610.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2016 | 5154.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2016 | 526.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA O NUCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2016 | 440.00 | 00011578288410 | MANOELA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001349 | 01/08/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DISTRITO DE CURIMATAÚ E POSTOS ÃNCORAS DO ARRUDA E DE FIGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2016 | 4820.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CHAVE DE LUZ, AMORTECEDOR DIANT., KIT DE EMBREAGEM, CRUZETA DA TRANSMISSÃO, ENTRE OUTAS ) PARA O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNJ- 3267,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2016 | 1990.80 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG/5ML CX/100 AMP, AMINOFILINA 240 MG CX/50 AMP., COMPLEXO B 2ML CX/100, ENTRE OUTROS)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001352 | 01/08/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN.FEMININO LUB. Nº. 12X3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA.NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2016 | 121.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER : VERHAGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001360 | 02/08/2016 | 2880.85 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/07/2016 A 10/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2016 | 948.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA 4ª. PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2016 | 335.45 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM AÉREA PARA O XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO EM FORTALEZA - CE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2016 | 175.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA NQV 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2016 | 79.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2016 | 415.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001376 | 03/08/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2016. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/08/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/08/2016 | 771.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS E SALGADOS), PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DE JOGOS ESTRATÉGICOS E PEDAGÓGICOS ENTRE OS USUÁRIOS E EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2016 | 880.00 | 00010464722403 | CLARICE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/08/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV,NO MÊS DE JULHO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/08/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/08/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/08/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001385 | 03/08/2016 | 2700.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF V - DISTRITO DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/08/2016 | 880.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DA FAMILÍA IV, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001387 | 03/08/2016 | 512.60 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 10 DIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LOCALIDADE SITIO FIGUEIRAS,ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,3000 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/08/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/08/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/08/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NO MÊS DE JULHO NESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2016 | 880.00 | 00003245188463 | ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V,NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2016 | 1053.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA 4ª. PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2016 | 880.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001394 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001395 | 03/08/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR, PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2016 | 880.00 | 00001597239496 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO ACD, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDAADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/08/2016 | 880.00 | 00010136814441 | RANNIELLYSON DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001398 | 03/08/2016 | 3094.06 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/07/2016 A 21/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001399 | 03/08/2016 | 2779.11 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/07/2016 À 21/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/08/2016 | 1552.64 | 00051106388453 | ELIZABETH LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA RECEM-NASCIDO PARA MÃES CARENTES DO MUNCIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001406 | 08/08/2016 | 2317.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO 500MG CAPS, AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS, BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS, CLONAZEPAM 0,5MG, ENTRE OUTROS), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/08/2016 | 827.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2016 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/08/2016 | 316.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/08/2016 | 632.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/08/2016 | 1422.00 | 00009566086474 | CÉSAR AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA MNJ-3267 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/08/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/08/2016 | 1053.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/08/2016 | 831.60 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/08/2016 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/08/2016 | 267.79 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMETO DE VEÍCULO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/08/2016 | 574.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ROVAMICINA, PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE, PARA PACIENTE ODETE OHANA RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/08/2016 | 790.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 22 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/08/2016 | 800.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2016 | 1053.00 | 00006383450492 | OSVALDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS IDA E VOLTA, COM AS EQUIPES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/08/2016 | 632.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA A ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/08/2016 | 737.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/08/2016 | 189.14 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/08/2016 | 900.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001425 | 08/08/2016 | 10003.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ALBENDAZOL, AMBROXOL, AZIDROMICINA,DICLOFENACO POTÁSSIO, SULFATO FERROSO ENTRE OUTROS ) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/08/2016 | 40.00 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/08/2016 | 432.55 | 00002044460408 | FERNANDA RAMOS BERNARDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/08/2016 | 193.60 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE REMEDIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001429 | 08/08/2016 | 954.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS, HALOPERIDOL 5MG CX/200 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001430 | 08/08/2016 | 407.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML, CX/50 AMP, HIDROCORTISONA 100MG S/DIL CX/50), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/08/2016 | 667.00 | 00012685260455 | ELAINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/08/2016 | 1372.61 | 10904325000152 | MARIA DOLIVRAMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/08/2016 | 2262.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX/100 AMP, AMINOFILINA 240M40MG CX/50 AMP, ENTRE OUTROS), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2016 | 1316.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA 5ª. PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2016 | 474.00 | 00012991002441 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2016 | 2365.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2016 | 55.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2016 | 85.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER : VERHAGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.082-20, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/08/2016 | 400.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/08/2016 | 1158.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO VIGILANTE DO PSF II,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/08/2016 | 949.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LUVA PROCED.SERINGA DESC., ÁLCOOL ETÍLICO, ENTRE OUTRAS ), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/08/2016 | 7731.96 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENCIO DA FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE-CONVENIO DOS MODULOS SANITARIOS (FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/08/2016 | 875.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/08/2016 | 334.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS E LEITE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001463 | 15/08/2016 | 35924.22 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ºMEDIÇAO REFERENTE AO CONTRATO 102124353/2014 M SAUDE/APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ,REFORMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00082010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/08/2016 | 1053.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/08/2016 | 948.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA 7ª. PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/08/2016 | 554.50 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001467 | 15/08/2016 | 2602.53 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/07/2016 À 31/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001468 | 15/08/2016 | 3021.13 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/07/2016 À 31/07/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/08/2016 | 2000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO,LUBRIFICAÇAO,LIMPEZA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA MOU-0476, A SERVIÇO DO CENTRO DE REMOÇAO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/08/2016 | 5290.00 | 23193395000191 | T INFOR.COM.DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REGARGA DE TONER HP(29 UND),CARTUCHO COLOR HP(50UND),CARTUCHO PRETO HP(60UND) E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS HP E COMPUTADOR COM TROCA DE PEÇAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001478 | 18/08/2016 | 6468.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AAS 100MG INFANTIL, ALENDROMATO DE SÓDIO 70MG CP, BENZILA 60ML,METILDOPA 500MG, METOCLOPAMIDA 4MG/ML,10ML ENTRE OUTROS ) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001479 | 18/08/2016 | 8266.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( CEFALEXINA 50 MG 60ML, CIPROFLOXICINO 50 MG, METILDOPA 250 MG, METRONIDAZOL 60ML, METRONIDAZOL 4%, ADRENALINA 1G/1000ML, ENTRE OUTROS ) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001480 | 18/08/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN.FEMININO LUB. Nº. 12X3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001481 | 18/08/2016 | 5465.77 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ACIDO FOLICO 5MG,AMOXILINA 500MG,ATENOL 50MG,DIMETICONA, FUROSEMIDA 40MG, ENTRE OUTROS ) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/08/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/08/2016 | 200.00 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/08/2016 | 316.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 03 - VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/08/2016 | 832.98 | 09507581000127 | SAO JORGE DISTRIBUIDORA E COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/08/2016 | 526.50 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,ITABAIANA, SAPÉ, JURIPIRANGA E ITAMBE/PE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/08/2016 | 206.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/08/2016 | 491.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA O NUCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/08/2016 | 632.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA IDA E VOLTA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/08/2016 | 1158.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO VIGILANTE DO PSF II NO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/08/2016 | 1395.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/08/2016 | 1053.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 05 A ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/08/2016 | 220.23 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ( ALENIA 12/400, ROVAMICINA 1,5 16 DRG, CEFALEXINA ENTRE OUTROS ). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/08/2016 | 140.54 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ( CLONAZEPAN 2MG,FLUOXETINA 2OMG,VACINA ANTE ALÉRGICA ENTRE OUTROS ). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/08/2016 | 744.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 195/65R15 EAGLE SPORT 91V, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/08/2016 | 200.00 | 00013259729836 | JOSE MARIANO GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 03 DIÁRIAS DA EQUIPE DO CARRO DE FUMACÊ EM COMBATE AO MOSQUITO AEDE AEGYPTI NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/08/2016 | 316.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/08/2016 | 491.00 | 17942493000181 | GR SERVIÇOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/08/2016 | 1730.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EREFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/08/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/08/2016 | 136.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE POMADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/08/2016 | 1200.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/08/2016 | 206.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA 7659-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001686 | 22/08/2016 | 409.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (FENOBARBITAL 100 MG E SERTRALINA 50 MG, ), PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2016 | 4786.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2016 | 21853.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2016 | 6104.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2016 | 141592.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2016 | 50194.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2016 | 23733.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2016 | 12431.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2016 | 1714.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2016 | 10760.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2016 | 13147.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2016 | 18560.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2016 | 3000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2016 | 546.48 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 8 FUROS, CAIXA D'ÁGUA FORTLEV 1000L POLIET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2016 | 34.80 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2016 | 512.90 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2016 | 1374.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2016 | 546.55 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA O POSTO DO PSF III, NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2016 | 198.64 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 1G/ML 30ML, BUSONID 50MG, IBUFRAN 400MG E AMOXILINA + CLAV POTÁSSIO 875). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2016 | 270.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA + 4 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2016 | 350.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM 05 - PLANTÕES, NOS FINAIS DE SEMANA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2016 | 843.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2016 | 1053.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, E 04 A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2016 | 1053.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS A RECIFE-PE, IDA E VOLTA, PARA O HOSPITAL AQUINO VENTURA, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO ÊS DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2016 | 1353.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2016 | 1264.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 07 ( SETE ) VIAGENS A JOÃO PESSOA E 06 ( SEIS ) A ITABAIANA IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2016 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA A PACIENTE SEVERINA DE SOUSA RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA A PACIENTE WILLDELENE FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA A PACIENTE VITORIA GEOVANA FERNANDES SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA A PACIENTE LARISSA DA SILVA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2016 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA A PACIENTE LEONILDA FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010464722403 | CLARICE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2016 | 885.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA MOTO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2016 | 632.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2016 | 370.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA + 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CANINA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2016 | 2440.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2016 | 600.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 19 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2016 | 1053.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - IV (CRUZEIRO), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - IV (CRUZEIRO), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - IV (CRUZEIRO), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2016 | 1790.00 | 00006168135464 | HAMILTON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 06 - PARA ITABAIANA E 01 - PARA O RECIFÉ, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO/ 2016. COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/09/2016 | 1895.00 | 00006168135464 | HAMILTON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 12 - VIAGENS A ITABAIANA, 01 - A CAMPINA GRANDE E 06 - A JOÃO PESSOA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COMP PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/09/2016 | 1790.00 | 00006168135464 | HAMILTON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 10 - VIAGENS A JOÃO PESSOA E 07 - VIAGENS PARA ITABAIANA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2016 | 1022.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2016 | 456.43 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ( CLONAZEPAN 2MG, DEPAKENE 250MG, PREDNISONA 20MG, ENTRE OUTROS ). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2016 | 1490.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001619 | 01/09/2016 | 3162.29 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/08/2016 A 10/08/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2016 | 600.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIASIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2016 | 600.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIASIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2016 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2016 | 484.09 | 10904325000152 | MARIA DOLIVRAMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2016 | 652.34 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2016 | 120.00 | 00013259729836 | JOSE MARIANO GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 03 HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CARRO DE FUMACÊ, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDE AEGYPTI, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2016 | 1004.58 | 10904325000152 | MARIA DOLIVRAMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2016 | 189.28 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS (HIDANTAL 100MG, FENOBARBITAL 100MG E VAZY 15MG, ENTRE OUTROS ). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001629 | 01/09/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001630 | 01/09/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001631 | 01/09/2016 | 3437.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA DA BANDEJA TRAS UNO 81,MOLA DIANT UNO, SELO BLOCO TRAS MTRS FIRE, FILTRO DE AR UNO PREMIO ELBA FIORINO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FIORINO DE PLACA: MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001632 | 01/09/2016 | 4656.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO ESCORT,BUCHA DO EIXO TRAS FIESTA NOVO ESCOSPORT 02,PASTILHA DE FREIOS DIANT FIESTA, BUZINA ESPECIFICA VOLKS 12V, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FORD FIEST DE PLACA: MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001633 | 01/09/2016 | 2100.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM DO AMORTECEDOR DIANT UNO,KIT AMORTECEDOR DIANT UNO PREMIO ELBA FIORINO, BOBINA DE IGNIÇÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO UNO WAY TDS ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FORD FIEST DE PLACA: MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001634 | 01/09/2016 | 4660.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VELA DE IGNIÇÃO RESISTIVA FIESTA, ROCAN, CORREIA DENTADA PALIO, STRADA, SENSOR DE TEMPERATURA MTRS FIRE C/BASE, CABO DE VELA NOVO FIESTA ECOSPORT, TAMBOR DE FREIO NOVO UNO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FIEST NOVA FIORINO DE PLACA: QFB-5109, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001635 | 01/09/2016 | 2044.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FLUIDO DE FREIO DOT,JUNTA HOMOCINETICA UNO TDS PALIO SIENA, DISCO DE FREIO UNO PREMIO ELBA FIORINO, CUBO DE RODA TRASEIRO, CUBO DE RODA DIANTEIRO, BUCHA DE BANDEJA TRAS, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO FIET UNO DE PLACA: MOM-9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2016 | 136.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER : VERHAGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2016 | 56.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE MULTAS E JUROS, CORRESPONDENTE AO BOLETO BANCÁRIO, EM ATRASO DO EMPENHO 1285. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2016 | 36.40 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE MULTAS E JUROS, CORRESPONDENTE AO BOLETO BANCÁRIO, EM ATRASO DO EMPENHO 1639. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2016 | 1053.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2016 | 632.00 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,ITABAIANA E SAPÉ IDA E VOLTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2016 | 209.67 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS (VERTIZINE D 20CP,PIROXICAM 20MG C/ 15CP, CITALOPRAM 20MG, ENTRE OUTROS ). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2016 | 25.65 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O CURSO DE TABAGISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2016 | 300.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2016 | 100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001647 | 01/09/2016 | 3015.83 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/08/2016 À 10/08/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/09/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/09/2016 | 1316.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS VIGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/09/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG PÉLVICA COM DOPPLER, PARA MENOR RAFAELA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/09/2016 | 3310.00 | 00084021276491 | MARLIETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA: MNV - 2821 CONTRATODO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/09/2016 | 880.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001661 | 02/09/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF - III, (SÍTIO JACARÉ), CONFORME ESPECIFICAÇÃO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001662 | 02/09/2016 | 2700.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF V - DISTRITO DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/09/2016 | 880.00 | 00011173892435 | ROBEVAL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/09/2016 | 316.00 | 00037416359449 | EDILENE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/09/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 04 - DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/09/2016 | 800.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE TORTA, DOCES E SALGADO, PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO: CAMPANHA CONTRA O SUICÍDIO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/09/2016 | 880.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO AQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/09/2016 | 880.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO AQUIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2016, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/09/2016 | 880.00 | 00001597239496 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO ACD, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDAADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001670 | 02/09/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001671 | 02/09/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR - PB, PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/09/2016 | 632.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE FRANGO, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/09/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/09/2016 | 23827.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/09/2016 | 1280.26 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA(SACO P/LIXO,ESPONJA DE PRATO,COPO DESCARTAVEL,ETC) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/09/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/09/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/09/2016 | 880.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/09/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO-2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/09/2016 | 880.00 | 00007518883465 | RISELMA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/09/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB,NO MÊS DE JULHO-2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/09/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/09/2016 | 4926.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, VASSOURA, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001692 | 05/09/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001693 | 05/09/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DISTRITO DE CURIMATAÚ E POSTOS ÃNCORAS DO ARRUDA E DE FIGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/09/2016 | 880.00 | 00010136814441 | RANNIELLYSON DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/09/2016 | 880.00 | 00003245188463 | ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/09/2016 | 737.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/09/2016 | 176.61 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS (DEPAKOTE 500MG, CITALOPRAM 20MG, CLONAZEPAM 2MG, ENTRE OUTROS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/09/2016 | 189.77 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, REFERENTE A COMPRA DOS MEDICAMENTOS (EXTRIOPAX CREME VAG 50G, CARBOLITIUM 300MG, BROMAZEPAM 6MG, ENTRE OUTROS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/09/2016 | 440.00 | 00009157695490 | LUCINEIDE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE FÉRIAS DE ANA LÚCIA SALES, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/09/2016 | 2191.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/09/2016 | 53.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/09/2016 | 632.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE FRANGO, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001704 | 12/09/2016 | 6504.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 9 ÁGUA SANITÁRIA, 1L DE ÁLCOOL HOSPITALAR, 1L DE DESINFETANTE, 2L DE DETERGENTE, LUVAS DE BORRACHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ ENTRE OUTROS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/09/2016 | 250.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER : VERHAGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/09/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001707 | 12/09/2016 | 2824.82 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/08/2016 À 20/08/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001708 | 12/09/2016 | 2956.88 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/08/2016 À 20/08/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001709 | 12/09/2016 | 950.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE FREIO DE MÃO, FILTRO DE ÓLEO, CILINDRO MESTRE, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOM-9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/09/2016 | 730.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CABO DE VELA, ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO, DE PLACA MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/09/2016 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, A SABER: 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 TOMOGRAFIA DO CRANIO, PARA A PACIENTE LUCIANA DA SILVA SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/09/2016 | 737.00 | 00007704025422 | JOSÉ NAILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS VALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001715 | 19/09/2016 | 70910.85 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º MEDIÇAO REFERENTE AO CONTRATO 102124353/2014 M SAUDE/APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ,REFORMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00082010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2016 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/09/2016 | 2000.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS EETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/09/2016 | 3180.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E ELETRICOS, NO VEÍCULOS DE PLACAS: MQJ - 5541 E MMJ - 3267, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/09/2016 | 197.00 | 00051106329449 | ROMILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SABER: BASTÃO COLA, EVA, VIÉS, PEÇA DE FITA, ENTRE OUTROS, PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS, PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/09/2016 | 880.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/09/2016 | 1053.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO PSF DE CURIMATAÚ A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/09/2016 | 1053.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/09/2016 | 316.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA -I. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/09/2016 | 598.50 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/09/2016 | 6224.40 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO(B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (ADESIVO MAGIC BOND, TOUCA BRANCA, TIRA POLIESTER, SUCADOR DESC C/40, REVELADOR KODAK 475ML ENTRE OUTROS)PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/09/2016 | 880.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/09/2016 | 862.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/09/2016 | 369.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/09/2016 | 316.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA E UNO, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/09/2016 | 527.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA, NO RADIADOR E NA PROTEÇÃO DO CAT DA AMBULÂNCIA DE PLACA: MOM - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/09/2016 | 474.00 | 00012991002441 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/09/2016 | 840.20 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURAS, A SABER: TINTA, CAL, BOCAL, LÂMPADA, FITA ISOLANTES, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/09/2016 | 147.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001735 | 19/09/2016 | 2396.04 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/08/2016 À 31/08/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001736 | 19/09/2016 | 2385.11 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/08/2016 À 31/08/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/09/2016 | 4146.46 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/09/2016 | 300.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/09/2016 | 418.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ROVAMICINA, PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE, PARA PACIENTE ODETE OHANA RODRIGUES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/09/2016 | 256.95 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/09/2016 | 302.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER : VERHAGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001742 | 19/09/2016 | 4000.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA,RETENTOR DO EIXO COMANDO,FILTRO DE OLEO,VALVULA DE ADMISSÃO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001743 | 19/09/2016 | 7024.45 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,AVEIA,ARROZ BISCOITO,FLOCOS DE MILH), ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001744 | 19/09/2016 | 3133.13 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/09/2016 À 30/09/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001745 | 19/09/2016 | 2963.13 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/09/2016 À 30/09/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/09/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.082-20, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/09/2016 | 110.00 | 00009212994431 | PATRICIANE DO RAMO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 04 - DIAS NO CONTROLE DE VEÍCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001760 | 26/09/2016 | 2632.23 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/09/2016 À 10/09/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001761 | 26/09/2016 | 2921.49 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/09/2016 À 10/09/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/09/2016 | 400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GÁS CIL.TIPO G E O OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7M, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DESTA CIDADE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/09/2016 | 508.00 | 22086187000120 | IONE MARCELINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENÇAO DE MOTOCICLETA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2016 | 11442.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2016 | 11660.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2016 | 27060.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2016 | 2400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2016 | 24221.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2016 | 4744.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2016 | 144605.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2016 | 31292.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2016 | 14731.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2016 | 4786.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, A SABER: ECOCARDIOGRAMA, PARA A PACIENTE VERALUCIA BEZERRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2016 | 249.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA 7659-7, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2016 | 1150.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 10 VIAGENS DE PILAR A A SAPE E ITABAIANA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 10 VIAGENS DE PILAR A A JOAO PESSOA,ITABAIANA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2016 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, A SABER: RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, PARA A PACIENTE VERALUCIA BEZERRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, A SABER: ECOCARDIOGRAMA, PARA A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2016 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME, A SABER: TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE MARTA RAQUEL DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00076912833420 | JOÃO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PEDREIRO E CARPITEIRO, EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E CONSERTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2016 | 261.39 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER : VERHAGEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2016 | 39.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/10/2016 | 100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/10/2016 | 1630.90 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, A SABER: LÂMPADA VAPOR DE MERC. E40 FR, REATOR, TOMADA, FITA ISOLANTES, TUBO ÁGUA 25MM, TUBO DE AGUA 20MM, JOELHO SOLD. 90MM, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001802 | 03/10/2016 | 102230.24 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3º MEDIÇAO REFERENTE AO CONTRATO 102124353/2014 M SAUDE/APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ,REFORMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00082010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001804 | 03/10/2016 | 6777.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,AVEIA,ARROZ BISCOITO,FLOCOS DE MILH), ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/10/2016 | 214.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/10/2016 | 72.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/10/2016 | 527.00 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,ITABAIANA IDA E VOLTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/10/2016 | 737.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/10/2016 | 211.00 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/10/2016 | 1579.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001811 | 03/10/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001812 | 03/10/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/10/2016 | 1192.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS ( LÂMPADAS, VARA DE CANO, CAL,PEÇA DE FIO FLEXÍVEL, ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/10/2016 | 667.00 | 00012685260455 | ELAINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/10/2016 | 1400.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE TECNICO ADMINISTRATIVO ESPECILALIZADO S, NA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATO, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, EMISSÃO DE PARECERES DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TCE, DOS PROCESSOS LICITATORIOSA SEREM REALIZADO SEC DE SAUDE DO MUNICPIO DE PILAR-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001782 | 03/10/2016 | 2168.70 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/09/2016 À 20/09/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001783 | 03/10/2016 | 1974.14 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/09/2016 À 20/09/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001840 | 05/10/2016 | 1350.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB E PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/10/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/10/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/10/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/10/2016 | 166.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001845 | 05/10/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR - PB, PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/10/2016 | 880.00 | 00001597239496 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO ACD, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDAADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00005269297400 | LÚCIA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS 06 - PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/10/2016 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/10/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001850 | 05/10/2016 | 791.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SABER: CLONAZEPAM 2MG, DIAZEPAM 10MG, FENOBARBITAL HALOPERIDOL 5MG, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/10/2016 | 595.20 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/10/2016 | 996.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/10/2016 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/10/2016 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/10/2016 | 7619.36 | 00003528066482 | GRAYCE CAVALCANTE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001856 | 05/10/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/10/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/10/2016 | 1030.00 | 00010136814441 | RANNIELLYSON DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO DIGITADOR MAIS UMA DIÁRIA COMO VIGILANTE, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001860 | 05/10/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DISTRITO DE CURIMATAÚ E POSTOS ÃNCORAS DO ARRUDA E DE FIGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/10/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001863 | 05/10/2016 | 2700.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF V - DISTRITO DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/10/2016 | 200.00 | 00008704287487 | Pedro Bila da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/10/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001866 | 05/10/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/10/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001868 | 05/10/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF - III, (SÍTIO JACARÉ), CONFORME ESPECIFICAÇÃO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/10/2016 | 1264.00 | 00010624240428 | JUNUS CÉSAR DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFB-5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/10/2016 | 1353.26 | 10904325000152 | MARIA DOLIVRAMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/10/2016 | 747.90 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E DE PINTURA, A SABER: TINTA, CORRUGADO, FITA ISOLANTE, TOMADA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/10/2016 | 735.00 | 00002311462482 | IRANIR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/10/2016 | 700.00 | 00001703368401 | RAFAEL BRUNO LIMA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE APOIO, NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/10/2016 | 500.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/10/2016 | 180.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/10/2016 | 1811.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 43 CARRADAS ), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/10/2016 | 2000.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS EETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/10/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/10/2016 | 2000.00 | 00002991312467 | ERIDELSON MANOEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/10/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/10/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/10/2016 | 15.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2016 | 563.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE BICALUTAMIDA 50 MG, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001888 | 10/10/2016 | 3026.34 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SABER: AAS 100MG INFANTIL, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, BENZOATO DE BENZILA 100ML, METILDOPA 500 MG, METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML 10 ML ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE AGOSTO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001889 | 10/10/2016 | 1196.03 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SABER: ÁCIDO FÓLICO 5 MG, ALBENDAZOL 400MG, IBUPROFENO 300 MG, PROMETAZINA 25 MG,ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE AGOSTO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA 11.239-9, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010136814441 | RANNIELLYSON DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2016 | 880.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2016 | 880.00 | 00007518883465 | RISELMA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001896 | 10/10/2016 | 1848.00 | 00010307803406 | CRYSLAINE LORRANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA EQUIPE DE MÉDICOS DOS PSFs DE JACARÉ E POSTOS ÂNCORAS DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, JÁ INCLUINDO OS VENCIMENTOS DO SEU CONDUTOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL,NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001897 | 10/10/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DISTRITO DE CURIMATAÚ E POSTOS ÃNCORAS DO ARRUDA E DE FIGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001898 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF - III, (SÍTIO JACARÉ), CONFORME ESPECIFICAÇÃO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/10/2016 | 880.00 | 00011387542427 | JÚLIO FAGNE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/10/2016 | 1350.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR - PB E PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010464722403 | CLARICE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/10/2016 | 880.00 | 00003245188463 | ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/10/2016 | 100.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/10/2016 | 462.00 | 00042186978415 | maria das graças oliveira nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE FRANGO,CARNE E FRUTAS PARA PLANTONISTA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/10/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.082-20, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2016 | 18431.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/10/2016 | 30979.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/10/2016 | 1683.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/10/2016 | 1232.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 39 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/10/2016 | 214.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/10/2016 | 1895.00 | 00011503612473 | KLINSMANN GUEDES RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE DEZ VIAGENS A JOÃO PESSOA E UMA VIAGEM AO RECIFE - PE, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/10/2016 | 546.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ROVAMICINA 1,5, CALIT 300MG, AZITROMICINA 900MG, DEPAKOTE 250MG, FERNOBARBITAL 100MG, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/10/2016 | 1016.40 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/10/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM 04 - DIÁRIAS DA AUX. DE SERV. GERAIS "MARIA DO DESTERRO F. DE OLIVEIRA", JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/10/2016 | 1002.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER:(ENALAPRIL 10MG, CAPTOPRIL 25MG, NEOMICINA 3,5MG, FORMYN 850MG, COMPLEXO B 100ML, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/10/2016 | 150.00 | 00001223493423 | MOISES JUSTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA COMPRA DE RESMAS DE FOLHAS OFICIO - A4, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/10/2016 | 163.58 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: CAPTOPRIL 25MG, PANTOPRAZOL 40MG, PROFERGAN 25 MG, AZIMED 500MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/10/2016 | 95.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/10/2016 | 56.00 | 00008660816404 | JOSE DAMÁSIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, DEPAKEN E ALPRAZOLAM), PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/10/2016 | 565.00 | 00075979527400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/10/2016 | 896.64 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: BICALUTAMIDA 50MG, MOVACOX (MELOXICAM 7,5MG - 10CPR), ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/10/2016 | 2500.00 | 00002372385437 | JOSE AILTON MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/10/2016 | 407.07 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/10/2016 | 440.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/10/2016 | 657.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/10/2016 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/10/2016 | 348.40 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICO, A SABER: LÂMPADA, BASE P/ RELE FOTO SUSP. PLAST, COLA DE CANO, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/10/2016 | 535.50 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURAS, A SABER: CAL, LIXA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/10/2016 | 1790.00 | 00001305889460 | CLODOALDO RICARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/10/2016 | 1264.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/10/2016 | 1035.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/10/2016 | 1800.00 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 07 PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/10/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/10/2016 | 2400.00 | 00006716619496 | SILVANA PINHEIRO FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E DIGITALIZAÇAO,INDEXAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMATO A4 E OFICIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/10/2016 | 111.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA 7659-7, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/10/2016 | 260.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 - BEBEDOURO E UM PEN DRIVE 8GB, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/10/2016 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 278-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/10/2016 | 48997.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/10/2016 | 276.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/10/2016 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/10/2016 | 16320.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/10/2016 | 10442.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/10/2016 | 39880.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/10/2016 | 2700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/10/2016 | 137845.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001944 | 21/10/2016 | 978.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SABER: CARBAMAZEPINA 200MG, CLONAZEPAN 2 MG, HALOPERIDOL 5 MG, RISPERIDONA 2 MG ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,NO MÊS DE AGOSTO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/10/2016 | 6186.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/10/2016 | 23927.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/10/2016 | 8504.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001948 | 21/10/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/10/2016 | 150.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/10/2016 | 942.25 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: IPRATROPIO BROM SOL INAL 20ML (GEN) FENOTEROL BROMIDRATO 5ML/ML INAL, NIMESULIDA 100MG 12 CPR GEN NEO, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001951 | 21/10/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN.FEMININO LUB. Nº. 12X3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA A PETIÇÃO PROMOVIDA, PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/10/2016 | 3150.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL, A SABER: SORO ANTI-A 10ML, TUBO CAPILAR S/ HEPARINA PERFECTA, LUGOL FORTE 2% 1000ML, KIT VDRL, KIT TRIGLICERIDES 5X50ML, ENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/10/2016 | 390.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/10/2016 | 29.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA 278-4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2016 | 843.00 | 00006682994443 | LUIZ CARLOS DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A ITABAIANA E SAPÉ, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2016 | 147.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2016 | 195.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2016 | 81.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2016 | 979.00 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2016 | 105.00 | 00002066969494 | JOSÉ MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PODA DOS PÉS DE JAMBO DO PÁTIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2016 | 1022.00 | 00010624240428 | JUNUS CÉSAR DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CATALISADOR DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFB-5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001996 | 01/11/2016 | 2367.62 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/10/2016 À 10/10/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001997 | 01/11/2016 | 3183.19 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/10/2016 À 10/10/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2016 | 1580.00 | 00009304409438 | LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E CONSERTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/11/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/11/2016 | 1422.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO), ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/11/2016 | 300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS E GÁS CIL TIPO G, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/11/2016 | 7.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/11/2016 | 1400.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002017 | 08/11/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/11/2016 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00005269297400 | LÚCIA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS 06 - PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002020 | 08/11/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2016 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002021 | 08/11/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR - PB, PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/11/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/11/2016 | 880.00 | 00001597239496 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO ACD, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDAADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/11/2016 | 948.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 30 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002025 | 08/11/2016 | 5386.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SABER: ÁCIDO FÓLICO 5 MG,ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, AMBROXOL XPE INFANTIL, CEFALEXINA 250 MG, DIPIRONA SÓDICA 10 ML ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/11/2016 | 133.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/11/2016 | 1264.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/11/2016 | 495.00 | 00005550342405 | WYARA KELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OITO VIAGENS A ITABAIANA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/11/2016 | 880.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/11/2016 | 1895.00 | 00002932621440 | DIOGENES DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/11/2016 | 296.90 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER: LÂMPADA MISTA,LÂMPADA FLUOR E BOCAL C/RABICHO PRETO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/11/2016 | 300.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/11/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00005550342405 | WYARA KELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIAGENS AO RECIFE - PE, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/11/2016 | 790.00 | 00010882169432 | BRUNO RICARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/11/2016 | 790.00 | 00010882169432 | BRUNO RICARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002037 | 08/11/2016 | 8140.45 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,AVEIA,ARROZ BISCOITO,FLOCOS DE MILH), ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/11/2016 | 2400.00 | 00006716619496 | SILVANA PINHEIRO FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E DIGITALIZAÇAO,INDEXAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FORMATO A4 E OFICIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/11/2016 | 1895.00 | 00006769102463 | OFICINA SANTA EMILIA(LUZIA FIRMINO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO MICRO ONIBUS UTILIZADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/11/2016 | 51.40 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/11/2016 | 106.50 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES -FARMACIA UNIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/11/2016 | 39.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 278-4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/11/2016 | 50.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.080-6, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/11/2016 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/11/2016 | 758.92 | 10904325000152 | MARIA DOLIVRAMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/11/2016 | 1535.98 | 10904325000152 | MARIA DOLIVRAMENTO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/11/2016 | 933.80 | 00012685260455 | ELAINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGNES DE IDA E VOLTA DE PILAR PARA JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/11/2016 | 895.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA, DE PLACA QFK-5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/11/2016 | 199.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/11/2016 | 285.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (09 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/11/2016 | 422.00 | 00005550342405 | WYARA KELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002063 | 14/11/2016 | 3330.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTANÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT FIORINO, DE PLACA MOU-0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002064 | 14/11/2016 | 4331.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTANÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO, DE PLACA QFB-5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002065 | 14/11/2016 | 4139.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTANÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT, DE PLACA MOM-9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002066 | 14/11/2016 | 3955.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA MOQ-0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/11/2016 | 230.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/11/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/11/2016 | 432.00 | 00055922627449 | ELIAS AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/11/2016 | 109.80 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SABER: G DESLORATADINA 60 ML, MAXIDRATEL GEL 30G, G AMOXILINA 250 MG E NASONEX NASAL SPRAY 60 DOSES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/11/2016 | 188.89 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/11/2016 | 97.00 | 00051106329449 | ROMILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SABER: FOLHA,EVA,PEÇA DE FITA,TNT,CIANINHA, ENTRE OUTRAS, PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS, PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/11/2016 | 133.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00005550342405 | WYARA KELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE QUATRO VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JUNHO/2016, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/11/2016 | 152.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/11/2016 | 149085.36 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/11/2016 | 17668.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/11/2016 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/11/2016 | 17560.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/11/2016 | 9562.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/11/2016 | 9760.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/11/2016 | 1352.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/11/2016 | 26300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/11/2016 | 4786.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/11/2016 | 23227.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/11/2016 | 4744.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/11/2016 | 30913.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002092 | 14/11/2016 | 1812.46 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/11/2016, 30/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002093 | 14/11/2016 | 1823.12 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/11/2016, 30/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002094 | 14/11/2016 | 7326.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,AVEIA,ARROZ BISCOITO,FLOCOS DE MILH), ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/11/2016 | 2000.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DO E-SUS CDS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/11/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/11/2016 | 15.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.082-2 DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/11/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002120 | 21/11/2016 | 9206.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, LUVAS DE BORRACHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002121 | 21/11/2016 | 8990.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LUVAS DE BORRACHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/11/2016 | 2169.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS ,(ENXADAO,BOTAS,TELHA ONDULADAS, ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/11/2016 | 2250.00 | 13441051000281 | CL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URINÁRIO FEMININO LUB. N° 12X3,3mm, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002124 | 21/11/2016 | 2535.67 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/11/2016 À 20/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/11/2016 | 2278.57 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 11/11/2016 À 20/20/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2016 | 154.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA 7659-7, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2016 | 6790.90 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: ÁLCOOL LIQUIDO, BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CORRETIVO, LÁPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2016 | 294.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002153 | 28/11/2016 | 22000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002160 | 01/12/2016 | 1851.52 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/10/2016, 28/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002161 | 01/12/2016 | 2347.85 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 22/10/2016, 28/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002162 | 01/12/2016 | 674.91 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002163 | 01/12/2016 | 385.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: PENICILINA 1.200.00 UI TT C/4ML, PENICILINA 600.00 INJ UI E GLICOSE 50% F/A 10MLENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002164 | 01/12/2016 | 1262.67 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/11/2016 À 10/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2016 | 250.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO M. BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2016 | 400.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001597239496 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO ACD, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002168 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002169 | 01/12/2016 | 3414.00 | 00046842519420 | ANA CARLA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS,DE DIVERSAS LOCALIDADES DE PILAR PARA OS HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2016 | 1000.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DO E-SUS CDS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/12/2016 | 880.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NA PARTE HIDRÁULICA E ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/12/2016 | 627.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, PERTENCENTES AO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/12/2016 | 527.00 | 00009828717409 | WANTWYLLE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/12/2016 | 7425.00 | 00001344957480 | ICARO TADEU BRANDAO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS DE IMPRESSOES DE BLOCOS AIVAM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/12/2016 | 6100.00 | 00011710091436 | YGOR SILVA MARINHO SOARE4S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS E FICHAS DE ATENDIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002195 | 06/12/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002196 | 06/12/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/12/2016 | 1264.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE SETE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, E SEIS DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002198 | 06/12/2016 | 15934.29 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4º MEDIÇAO REFERENTE AO CONTRATO 102124353/2014 M SAUDE/APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ,REFORMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00082010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/12/2016 | 840.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: FILTRO DE AR, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ENTRE OUTROS, PARA VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002200 | 06/12/2016 | 4870.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (CORREIA DENTADA PALIO, CORREIA DO ALTERNADOR PALIO, FILTRO DE OLEO, ROLAMENTO DIANTEIRO, BANDEJA DE SUSPENSÃO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AOS VEICULOS PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002201 | 06/12/2016 | 5005.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (JUNTA HOMOCINETICA, CABO DE VELA, BUCHA DA BANDEJA TRAZEIRA, VELA DE IGNIÇÃO, CILIDRO MESTRE UNO PREMIO, KIT DE EMBREAGEM, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AOS VEICULOS PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/12/2016 | 62.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/12/2016 | 880.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/12/2016 | 359.30 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, A SABER: SILICONE, LIXA MASSA, VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/12/2016 | 474.00 | 00055922627449 | ELIAS AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE CARNE E FRANGO PARA O NUCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/12/2016 | 1000.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICIPÍO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/12/2016 | 421.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002208 | 06/12/2016 | 1818.30 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, PARA OS POSTO DO PSF - V, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DISTRITO DE CURIMATAÚ E POSTOS ÃNCORAS DO ARRUDA E DE FIGUEIRAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/12/2016 | 1053.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE SEIS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E CINCO A ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002210 | 06/12/2016 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF - III, (SÍTIO JACARÉ), CONFORME ESPECIFICAÇÃO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DESTACA: NO PREÇO OFERTADO DEVERÃO ESTA INCLUSOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/12/2016 | 880.00 | 00011173892435 | ROBEVAL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/12/2016 | 880.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/12/2016 | 880.00 | 00007518883465 | RISELMA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO RECEPCIONISTA, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/12/2016 | 880.00 | 00010136814441 | RANNIELLYSON DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/12/2016 | 400.00 | 00007701341498 | PATRICIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO0S, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, SÍTIO BOA SORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/12/2016 | 210.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/12/2016 | 880.00 | 00009755183485 | SUELÂNIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/12/2016 | 1500.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO, EM 05 - PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002219 | 06/12/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002220 | 06/12/2016 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002221 | 06/12/2016 | 6184.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VELE DE IGNIÇÃO RESISTIVE, CILINDRO DE RODA TRASEIRA DE FIESTA, DISCO DE FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO FIESTA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT DE EMBREAGEM, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, DE PLACA: MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002222 | 06/12/2016 | 6520.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ADITIVO P/ RADIADORES, FLUIDO DE FREIO, JUNTA HOMOCINETICA UNO, CUBO DE RODA DIANTEIRA, RETENTOR DO EIXO, ROLAMENTO DE RODA, BARRA DE DIREÇÃO, TAMBOR DE FREIO UNO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/12/2016 | 500.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/12/2016 | 7320.00 | 00004259711474 | PAULO ROBERTO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE 1000 BLOCOS DO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/12/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/12/2016 | 537.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (17 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/12/2016 | 546.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE BICALUTAMIDA 50MG CX 30 COMPRIMIDOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/12/2016 | 316.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/12/2016 | 370.00 | 00005269297400 | LÚCIA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24HS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/12/2016 | 360.80 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SABER: CABO PP FORTECON FLEX E CABO FLEX 75V PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/12/2016 | 114.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/12/2016 | 114.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/12/2016 | 880.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/12/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/12/2016 | 1895.00 | 00010159242479 | WANDERSON PAIXÃO LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE DOIS ROLAMENTOS E DO GAARFO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/12/2016 | 737.00 | 00010159242479 | WANDERSON PAIXÃO LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/12/2016 | 7800.00 | 00000789012430 | RODRIGO LUCIO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/12/2016 | 7780.00 | 00000790649497 | ANA PATRICIA NERY MADRUGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/12/2016 | 758.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (24 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/12/2016 | 544.00 | 00005240003440 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS PSFs II E V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/12/2016 | 286.50 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA(SACO P/LIXO, ESPONJA DE PRATO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, FLANELA, ETC), PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/12/2016 | 1100.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANNCIA DE PLACA QSB5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/12/2016 | 1000.00 | 00005269297400 | LÚCIA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 PLANTÔES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/12/2016 | 819.00 | 22086187000120 | IONE MARCELINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MOTO ( AMORTECEDOR XR 200 COMP - COFAP, CARBURADOR TITAN 02/FAN 08 - CUD, ROLAMENTO 6301 DIANT - NACHI, CAIXA DIR BROS/FALCON ESFERA - DANIDREA, BUCHA PRO LINK NX/XLR/XR (KIT) - VALCLA E PARALAMA DIANT BROS 150 09/12 - HONDA). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002264 | 12/12/2016 | 6870.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: ADRENALINA 1G/100ML, PENICILINA 1.200,000 UI TT 4ML, FUROSEMIDA 40MG, METILDOPA 250MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10 ML ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002265 | 12/12/2016 | 6604.02 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: ALBENDAZOL 400MG, ALBENDAZOL 40MG,CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML, DIPIRONA SÓDICA FR GTS 10ML, ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002266 | 12/12/2016 | 6806.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: METRONIDAZOL 40MG/ML 100ML, MICONAZOL CREME VAGINAL 80G,MEBENDAZOL 20MG SUSP 30ML, SULFATO FERROSO 125MG/ML 30ML,ATROPINA 0,25MG AMP 1ML ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002267 | 12/12/2016 | 5636.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: METILERGOMETRINA 0,2MG 1ML, OXITOCINA 1ML,SORO RINGER LACTATO 500ML,TERBUTALINA 0,5MG 1ML,ALEDRONATO DE SÓDIO 70MG,GLICOSE 50% 10ML ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002268 | 12/12/2016 | 7008.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: ALBENDAZOL 40MG SUSP 10ML,AZITROMICINA 500MG, CEFALEXINA 250MG/5ML,METRONIDAZOL 120ML,NEOMICINA + BACITRACINA 10G,PENICILINA 600.00 INJ 4ML,SINVASTATINA 40 MG ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002269 | 12/12/2016 | 2833.73 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: ACIDO FÓLICO 5MG,ALBENDAZOL 40MG SUSP 10ML,AMOXILINA 500MG,DIPIRONA SÓDICA GOTAS 10ML,IBUPROFENO 300MG,METRONIDAZOL 40MG,HIDROCORTISONA 500MG INJ ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL,NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002270 | 12/12/2016 | 7215.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS , A SABER: ALBENDAZOL 40MG SUSP 10ML,AZITROMICINA 500MG, CEFALEXINA 250MG/5ML,METRONIDAZOL 120ML,NEOMICINA + BACITRACINA 10G,PENICILINA 600.00 INJ 4ML,DOPAMINA 5MG/ML,AMP 10ML,GENTAMICINA 80MG) ENTRE OUTROS ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002271 | 12/12/2016 | 1320.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO 5MG,ALBENDDAZOL 400MG,AMOXILINA 500MG,DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML,SAIS P/REIDRATAÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMAICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002272 | 12/12/2016 | 2504.08 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/11/2016 À 10/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002273 | 12/12/2016 | 2533.80 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/11/2016 À 10/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/12/2016 | 190.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/12/2016 | 1320.00 | 00064975096404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/12/2016 | 632.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D. BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005828452460 | JOANA D ARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NO PSF - I, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/12/2016 | 300.00 | 00002452562459 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM TRÊS VIAGENS DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/12/2016 | 1523.80 | 12472125000101 | SOLANGE DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SABER: CAL LUXCOR 10KG, ANCINHO 12 DENTES, BROXA 6CM, SILICONE BORRACHA, LÂMPADA FLORECENTE, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/12/2016 | 1600.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE MÓVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/12/2016 | 527.00 | 00001251967418 | SEVERINO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II E IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/12/2016 | 186.75 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/12/2016 | 7000.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INTERNA DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CEO E PSFs, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/12/2016 | 1077.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/12/2016 | 700.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMIAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/12/2016 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/12/2016 | 424.88 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/12/2016 | 2200.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS", PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/12/2016 | 1170.00 | 00005240003440 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PSFs NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002751355439 | SIDNEI DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO E ELETRICISTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002751355439 | SIDNEI DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO E ELETRICISTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002751355439 | SIDNEI DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO E ELETRICISTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002751355439 | SIDNEI DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO E ELETRICISTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002751355439 | SIDNEI DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO E ELETRICISTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002751355439 | SIDNEI DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO E ELETRICISTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002296 | 12/12/2016 | 10052.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDDAZOL 400MG,CEFALEXINA 250MG,DIPIRONA SODICA FR GTS 10ML,ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMAICA MUNICIPAL DE PILAR/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002297 | 12/12/2016 | 16021.13 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDDAZOL 400MG,CEFALEXINA 250MG,METILDOPA 500MG, PENICILIA 1.200.00 UI TT,ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMAICA MUNICIPAL DE PILAR/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/12/2016 | 75.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 200W LITE OS-101 OEM - SEM CABO, PARA O COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/12/2016 | 300.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE REMEDIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/12/2016 | 31022.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/12/2016 | 2304.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/12/2016 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2016 | 14870.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/12/2016 | 165713.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/12/2016 | 41780.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/12/2016 | 18692.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/12/2016 | 1166.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/12/2016 | 3380.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/12/2016 | 128451.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/12/2016 | 30755.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/12/2016 | 200.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/12/2016 | 281.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO M. BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB NO MÊS DE ABRIL/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB NO MÊS DE MARÇO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB NO MÊS DE MAIO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB NO MÊS DE JUNHO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006464529404 | JÔNATAS JOSÉ DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA REDE INTERNA, DADOS E COMPUTADORES DO CEO, PSF'S E SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB NO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/12/2016 | 190.00 | 00095235973453 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/12/2016 | 295.00 | 00055922627449 | ELIAS AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O NUCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/12/2016 | 280.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFÍCIO CAIXA RESMA,CANETA ESFEROGRAFICA CX C/100 UND E PASTA AZ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/12/2016 | 474.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVE HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DA REABERTURA DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTERO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/12/2016 | 316.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A REABERTURA DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, EM PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/12/2016 | 895.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade de Pilar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002343 | 21/12/2016 | 99998.22 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5º MEDIÇAO REFERENTE AO CONTRATO 102124353/2014 M SAUDE/APERFEIÇOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE ,REFORMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00082010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002344 | 21/12/2016 | 1198.49 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/12/2016 À 20/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002345 | 21/12/2016 | 792.78 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01/12/2016, 20/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/12/2016 | 1260.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 04 - VIAGENS PARA RECIFE IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/12/2016 | 1258.75 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D. BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/12/2016 | 2500.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/12/2016 | 2500.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/12/2016 | 2500.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/12/2016 | 1053.00 | 00006634526435 | LEANDRO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/12/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/12/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/12/2016 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO, DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/12/2016 | 843.00 | 00007814193443 | RENATA DO MONTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/12/2016 | 80.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA NQB-0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/12/2016 | 195.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 02 COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/12/2016 | 834.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/12/2016 | 1264.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00006255225402 | DAIANE DE LIMA BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 PLANTÕES DE 24HS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002367 | 21/12/2016 | 1835.14 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/11/2016 À 30/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002368 | 21/12/2016 | 1673.98 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/11/2016 À 30/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002369 | 21/12/2016 | 1099.69 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 12/12/2016 À 16/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002370 | 21/12/2016 | 734.44 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21/11/2016 À 30/11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002371 | 21/12/2016 | 1110.19 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 19/12/2016 À 28/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002372 | 21/12/2016 | 2258.72 | 15217918000164 | AUTO POSTO SOUSA COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 19/12/2016 À 28/12/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/12/2016 | 3750.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAMA SOLTEIRO E SETE CADEIRAS CARIOFLEX LIMA PARA A MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/12/2016 | 400.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/12/2016 | 594.35 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I,IIE IV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV,NO PERÍODO DE JULHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV,NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00006331171452 | ZILDETE VIEIRA PEDROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24H NA FUNÇÃO DE MÉDICA, JUNTO AO NUCLEO DE REMOÇAÕ MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/12/2016 | 400.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/12/2016 | 3000.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LARCEDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG), NA SAÚDE NO ANO BASE 2015, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00010804681457 | ANA BRENDA MUNIZ DE ALCÂNTARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILÍA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/12/2016 | 422.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/12/2016 | 852.00 | 00078948550497 | GILVANDA IRENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00006313164423 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PILAR,NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO, EM 05 - PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/12/2016 | 2800.00 | 00079823254400 | EDSON VICENTE DIAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 24H NA FUNÇÃO DE MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/12/2016 | 1158.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/12/2016 | 39.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.082-2 DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/12/2016 | 1187.50 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D. BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/12/2016 | 471.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORE DO PSFs DO MUNICIPIO. BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002392 | 21/12/2016 | 2700.00 | 00005592425490 | JOSÉ DAMIÃO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF V - DISTRITO DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/12/2016 | 2505.30 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/12/2016 | 2350.00 | 00002848692448 | JOSÉ PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESINSTALAÇAO,MANUTENCAO,E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS PARA REABERTURA DA MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/12/2016 | 459.52 | 02343071000112 | VELOSO MERCADINHO - MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA(SACO P/LIXO, ESPONJA DE PRATO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, FLANELA, ETC), PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2016 | 360.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA 11239-9, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CX 624.083-0, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.079-2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 278-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2016 | 47.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624080-6 PAB DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2016 | 584.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA 7659-7, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2016 | 2700.00 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 8 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2016 | 2000.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2016 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9737-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024