| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 200.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 108.00 | 00004616873488 | CLAUDETE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 200.00 | 00009442293443 | ANGELICA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 30.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.COMO SEGUE EM ANEXO COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÕES DOS SUPRACITADOS INSTITUTO E MINISTERIO. VIAGEM QUE OCORREU NO DIA 10/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2016 | 47.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2016 | 129.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2016 | 600.00 | 08651214000130 | MARIA LUZINETE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRODUÇÃO DE 40 ALMOÇOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO ITINERANTE DO CRAS, QUE REALIZOU-SE NA COMUNIDADE UNA DE SÃO JOSÉ, NA DATA DE 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 3798431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2016 | 387.65 | 00004704539407 | JOSEFA SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2016 | 190.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 01/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2016 | 350.00 | 00001618060406 | GIRLENE MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2016 | 23.55 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 155.45 | 00007650258416 | SEVERINO MARTINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2016 | 150.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2016 | 150.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2016 | 1584.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2016 | 1064.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GÁS EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2016 | 1800.00 | 01514070000120 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO - ME (GINGA PURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 155 BLUSAS,PARA OS EVENTOS DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL REALIZADO COM OS GRUPOS DO PAIF E IDOSOS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2016 | 990.00 | 01514070000120 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO - ME (GINGA PURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 155 BLUSAS,PARA OS EVENTOS DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL REALIZADO COM OS GRUPOS DO PAIF E IDOSOS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 150.00 | 00035101166820 | MARIA DA PENHA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 100.00 | 00012549499417 | JESSICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 210.00 | 00003231740436 | JOSE ALUISIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM A SER UTILIZADO NO EVENTO "CIDADANIA E AÇÃO" REALIZADO NA COMUNIDADE UNA DE SÃO JOSÉ, NA DATA DE 12 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000032 | 29/01/2016 | 1448.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.LEONARDO JOSÉ DE SOUZA. O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00,REMOÇÃO NO VALOR DE R$348,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 2480.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 12285.63 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 440.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 2987.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 2200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 25400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 200.00 | 00061214418449 | IVANEIDE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 190.00 | 00011296918459 | JULIANA FRANCISCO DE PAULO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 3194.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 50 SACOS DE CIMENTO CPIII50 KG FORTE, 5000 UNIDADES DE TIJOLO, 1 METRO DE BRITA, 8 UNIDADES DE VARÃO 1/4 E 5 UNIDADES DE VEDACIT FORNECIDOS AO SENHOR SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 1244.39 | 07320871000212 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000071-22.2015.815.0571, EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ MAURICIO XAVIER DE NEGREIROS, SAINDO DE JOÃO PESSOA - PB À CAMPINAS - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 670.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM:08 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 01 HABILITAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 18246.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000051 | 01/02/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO. O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/02/2016 | 105.00 | 00003231740436 | JOSE ALUISIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM A SER UTILIZADO NO EVENTO "CIDADANIA E AÇÃO" REALIZADO NA COMUNIDADE DE ITABATINGA, NA DATA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/02/2016 | 880.00 | 00009313658488 | CLAUDIA OHANA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO EM VISITAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2016 | 1428.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2016 | 2340.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2016 | 1120.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2016 | 2064.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/02/2016 | 2100.00 | 10790120000193 | CASA DA MADEIRA COM E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 44 UNID. CAIBRO 3X5 5,50M, 450 MT DE RIPA, 6 UNID. VIGA 3X4 6,50M, 2 MT DE VIGA 3X3 6,50M E 1500 UNID. TELHA CANAL, FORNECIDOS AO SANDRO DA SILVA, PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/02/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/12/2015 A 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000061 | 04/02/2016 | 1354.12 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000062 | 04/02/2016 | 1359.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000063 | 04/02/2016 | 1350.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASEM SEUS DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2016 | 1010.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/02/2016 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/02/2016 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/02/2016 | 50.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/02/2016 | 50.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2016 | 50.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2016 | 50.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2016 | 130.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 01/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2016 | 126.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2016 | 98.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2016 | 194.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - GASPARINO, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS, SN, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2016 | 228.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2016 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2016 | 880.00 | 00012437161422 | DYAMEIRY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE ARTE VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/02/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/02/2016 | 600.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO E CONSERTO NA VAN DE PLACA QFS - 6498, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000082 | 15/02/2016 | 10067.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000083 | 15/02/2016 | 4092.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000084 | 15/02/2016 | 6056.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000085 | 15/02/2016 | 21300.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000086 | 15/02/2016 | 2067.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000087 | 15/02/2016 | 5307.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000088 | 15/02/2016 | 1856.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000089 | 15/02/2016 | 5319.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO NA OFERTA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DO EMPREENDEDOR E NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/02/2016 | 50.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO 122 PRETO E 01 RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/02/2016 | 250.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHO HP 622 PRETO, 04 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 622 COLOR PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, E RECARGA E TONER SAMSUNG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/02/2016 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO E 02 CARTUCHOS HP 60 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/02/2016 | 115.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 03 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 122 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2016 | 45.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO HP 122 PRETO E 01 CARTUCHO HP 122 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2016 | 197.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2016 | 25.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2016 | 168.64 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000101 | 22/02/2016 | 1300.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSÉ FLÁVIO DA SILVA. O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E REMOÇÃO NO VALOR DE R$200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/02/2016 | 210.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.COMO SEGUE EM ANEXO COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÕES DOS SUPRACITADOS INSTITUTO E MINISTERIO. VIAGENS QUE OCORRERAM DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 25/02 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000105 | 24/02/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000106 | 24/02/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000107 | 25/02/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000108 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2016 | 2987.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2016 | 24044.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2016 | 12313.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2016 | 21400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2016 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2016 | 2480.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2016 | 140.00 | 00011317254414 | RANIELLE KELLY DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2016 | 480.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O CONSELHO TUTELAR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO,E RECARGA DE TONER SAMSUNG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2016 | 185.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 2 CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000123 | 29/02/2016 | 2200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/02/2016 | 350.00 | 00001618060406 | GIRLENE MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009442293443 | ANGELICA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2016 | 122.00 | 00004895256448 | JOANA CLAUDIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2016 | 90.00 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2016 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2016 | 300.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2016 | 150.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/03/2016 | 74.18 | 00004737676438 | MARINALVA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/03/2016 | 100.00 | 00008456188492 | MONARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/03/2016 | 249.01 | 00057049556491 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/03/2016 | 700.00 | 00079001483453 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE A DOIS MESES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/03/2016 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/03/2016 | 350.00 | 00001618060406 | GIRLENE MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000137 | 03/03/2016 | 1536.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000138 | 03/03/2016 | 1536.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000139 | 03/03/2016 | 1536.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/03/2016 | 407.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM:02 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 01 HABILITAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/03/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000146 | 04/03/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000147 | 07/03/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000148 | 07/03/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000149 | 07/03/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/03/2016 | 190.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/03/2016 | 300.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/03/2016 | 790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000153 | 07/03/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2016 | 1260.00 | 00006086246408 | ALDO ANTÔNIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS COMUNIDADES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ E CABANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/03/2016 | 250.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA AULA INAUGURAL DE TURMAS PARA OS CURSOS DO PRONATEC, VISANDO A QUALIFIAÇÃO PROFISSIONAL PARA FINS DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO, E A GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA. O REFERIDO EVENTO SERÁ REALIZADO NA DATA DE 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2016 | 200.00 | 00004724983477 | LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2016 | 80.00 | 00004965492439 | LILIAN MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/03/2016 | 190.00 | 00019538499468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/03/2016 | 300.00 | 00002178901484 | JOANA MARIA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/03/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/03/2016 | 67.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), COM COMPETENCIA 13º/2015, REFERENTE AO VALAOR DO INSS, MULTA E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/03/2016 | 420.00 | 00009316295432 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE E CABELEREIRA REALIZADO NA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ E TABATINGA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/03/2016 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO E 02 CARTUCHOS HP 60 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/03/2016 | 55.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO HP 122 PRETO E 02 CARTUCHOS HP 122 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/03/2016 | 146.51 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/03/2016 | 330.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/03/2016 | 96.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/03/2016 | 61.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/03/2016 | 393.72 | 00009667955478 | DAMIÃO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/03/2016 | 150.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO EM EMISSÃO DE CTPS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/03/2016 | 150.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO EM EMISSÃO DE CTPS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000188 | 22/03/2016 | 83600.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DE PEDRAS DE FOGO (ZONA URBANA E RURAL), NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/03/2016 | 90.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.COMO SEGUE EM ANEXO COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÕES DOS SUPRACITADOS INSTITUTO E MINISTERIO. VIAGENS QUE OCORRERAM NOS DIAS 04, 07 E 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/03/2016 | 20.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/03/2016 | 300.00 | 00004767596416 | MARIA DO REFUGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/03/2016 | 300.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PULA-PULA PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO COM TODOS OS COLETIVOS DO SCFV DA ZONA URBANA, QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ, EM PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/03/2016 | 120.00 | 00070269082433 | TAYRONE JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALHAÇO, PARA ANIMAÇÃO DO ENCONTRO COM TODOS OS COLETIVOS DO SCFV DA ZONA URBANA, QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ, EM PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000196 | 29/03/2016 | 2200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2016 | 55.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 01 CARTUCHO 122 PRETO E 02 CARTUCHOS 122 COLOR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2016 | 125.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHOS HP 622 PRETO, 03 CARTUCHOS HP 122 COLOR, 01 CARTUCHO HP 122 PRETO, E 01 CARTUCHO HP 22 COLOR PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000200 | 30/03/2016 | 1593.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSÉ SEVERINO DA SILVA. O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E REMOÇÃO NO VALOR DE R$493,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000201 | 30/03/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.CRISTIANE LUIZ DA SILVA. O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2016 | 234.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA O PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO, REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2016 | 2480.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2016 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2016 | 32564.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2016 | 10069.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2016 | 20400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2016 | 385.56 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFK-2085 E OFF-9835, LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2016 | 2757.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2016 | 1402.96 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/04/2016 | 145.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000189 | 01/04/2016 | 13200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/04/2016 | 225.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/04/2016 | 70.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000222 | 05/04/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/04/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000224 | 05/04/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000225 | 05/04/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000226 | 05/04/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000227 | 05/04/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/04/2016 | 175.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFK-2085 E OFF-9835, LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/04/2016 | 350.00 | 00001618060406 | GIRLENE MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/04/2016 | 150.00 | 00011322512493 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/04/2016 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/04/2016 | 150.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/04/2016 | 100.00 | 00010249555409 | JOSIANE DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/04/2016 | 320.00 | 00009477145459 | ANA CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE A DOIS MESES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000228 | 07/04/2016 | 4955.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASEM SEUS DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/04/2016 | 209.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE ENSAIO E SELAGEM METROLÓGICA NO CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFS - 6498 LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/04/2016 | 245.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO NO CRONOTACOGRAFO BVDR DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFS - 6498 LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/04/2016 | 100.00 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/04/2016 | 250.00 | 00033538728844 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/04/2016 | 100.00 | 00079775853400 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/04/2016 | 33.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/04/2016 | 2767.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM:02 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 09 HABILITAÇÕES DE CASAMENTO CIVIL, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000245 | 11/04/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/04/2016 | 2610.00 | 00005893582438 | JOÃO LUIZ SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTOR PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS PRÉDIOS DO NUPA E BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000247 | 12/04/2016 | 1500.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.GERÔNCIO GOMES COELHO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$400,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/04/2016 | 100.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM PELÍCULA NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFS - 6498 LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/04/2016 | 100.00 | 00006578686479 | MARIA ELINEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/04/2016 | 240.00 | 00008762507460 | LUCIENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/04/2016 | 250.00 | 00082272620400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/04/2016 | 300.00 | 00006832082410 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/04/2016 | 1792.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/04/2016 | 110.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/04/2016 | 173.98 | 00012278395459 | JULIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/04/2016 | 180.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/04/2016 | 250.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/04/2016 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A BRINQUEDOTECA. VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/04/2016 | 1959.41 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/04/2016 | 7812.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 186 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/04/2016 | 400.00 | 00012057595498 | ALICE ALBUQUERQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF (GESTANTES, JOVENS E CRIANÇAS) OFERTADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/04/2016 | 120.00 | 00003245646437 | ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 4 (QUATRO) VASOS PARA PLANTAS NATURAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCAIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/04/2016 | 36.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/04/2016 | 100.00 | 00007071794405 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/04/2016 | 320.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, PARA A IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE CONSELHO DE DIREITOS, QUE SE REALIZARÁ NA DATA DE 24 À 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/04/2016 | 880.00 | 00003018388445 | MARIA JENIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VISITAS REALIZADAS NA ZONA RURAL ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/04/2016 | 880.00 | 00010193702460 | MONALIZA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E DOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/04/2016 | 470.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/04/2016 | 400.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, REALIZADO NA DATA DE 22/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/04/2016 | 300.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O CONSELHO TUTELAR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/04/2016 | 40.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS PARA IMPRESSORA HP BUCK PRETO (100 ML) E PARA IMPRESSORA DESKJET (100 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000277 | 27/04/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/03/2016 A 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/04/2016 | 2757.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/04/2016 | 33404.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/04/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/04/2016 | 10069.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/04/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/04/2016 | 18400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/04/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/04/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/04/2016 | 2480.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/04/2016 | 2120.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/04/2016 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/04/2016 | 60.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO 122 PRETO, 01 CARTUCHO HP 21 PRETO E 01 CARTUCHO HP 662, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/04/2016 | 300.00 | 00093645589449 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/04/2016 | 22.03 | 00003843001464 | GILVANIO DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/04/2016 | 382.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00007932039452 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2016 | 701.48 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000296 | 29/04/2016 | 450.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JAILSON DO SANTOS BRAZ, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (VIAGEM NO VALOR DE R$200,00 E ALUGUEL DE PARAMENTAÇÃO NO VALOR DE R$250,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000297 | 29/04/2016 | 1300.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSÉ FELIX, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000298 | 29/04/2016 | 2390.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ALEX ANTÔNIO DA SILVA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-L NO VALOR DE R$2.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$290,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/04/2016 | 1700.00 | 11185632000193 | M E E MELO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR, COM A FINALIDADE DE CONDICIONAR OS ALIMENTOS NO SETOR DO NUPA - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/04/2016 | 1590.00 | 12563519000167 | J M ALVES PEREIRA ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER, COM A FINALIDADE DE CONDICIONAR OS ALIMENTOS NO SETOR DO NUPA - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/04/2016 | 571.00 | 00050873920406 | MARIA JOSE ACACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/05/2016 | 568.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM:07 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 01 HABILITACÃO DE CASAMENTO CIVIL, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000305 | 02/05/2016 | 1216.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SRª.MARIA MUNIZ DA SILVA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$116,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/05/2016 | 67.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000309 | 04/05/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000311 | 04/05/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000312 | 04/05/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000313 | 04/05/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000314 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/05/2016 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, A DELEGACIA DA MULHER E A GERENCIA EXECUTIVA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL - GEMOL, EM JOÃO PESSOA - PB. VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/05/2016 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, A DELEGACIA DA MULHER E A GERENCIA EXECUTIVA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL - GEMOL, EM JOÃO PESSOA - PB. VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/05/2016 | 30.00 | 00006135922475 | ROBERTA DA SILVA ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, AO INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CASA DE ACOLHIMENTO NOVO RUMO) EM RECIFE - PE, VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/05/2016 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, AO INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CASA DE ACOLHIMENTO NOVO RUMO) EM RECIFE - PE, VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/05/2016 | 2200.00 | 08872270000102 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS EM COURO ECOLÓGICO PARA OS BANCOS DA VAN DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFS-6498, UTILIZADA PARA FINS DE TRASPORTE DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISOFERTADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/05/2016 | 520.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEREIRO PARA CORTE DE CABELOS MASCULINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/05/2016 | 33.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/05/2016 | 257.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/05/2016 | 172.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/05/2016 | 59.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000326 | 10/05/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000327 | 10/05/2016 | 1381.90 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000328 | 10/05/2016 | 1381.90 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000329 | 10/05/2016 | 1382.19 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/05/2016 | 53.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/05/2016 | 111.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/05/2016 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000333 | 10/05/2016 | 5070.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000334 | 10/05/2016 | 5644.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000335 | 10/05/2016 | 8668.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000336 | 10/05/2016 | 50608.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV ORIUNDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000337 | 10/05/2016 | 10946.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000338 | 10/05/2016 | 18047.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000339 | 11/05/2016 | 2076.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000340 | 11/05/2016 | 2957.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000341 | 11/05/2016 | 2249.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000342 | 11/05/2016 | 5899.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/05/2016 | 1199.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L375, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/05/2016 | 1199.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L375, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/05/2016 | 59.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/05/2016 | 250.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/05/2016 | 150.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/05/2016 | 200.00 | 00010244136408 | ISLANDIA PONTES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/05/2016 | 400.00 | 00005584524425 | EDNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/05/2016 | 200.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/05/2016 | 200.00 | 00009442293443 | ANGELICA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/05/2016 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/05/2016 | 150.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/05/2016 | 500.00 | 00008557823401 | EDLENE DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF (GESTANTES, JOVENS E CRIANÇAS) OFERTADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/05/2016 | 98.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/05/2016 | 78.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/05/2016 | 90.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA. VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 10, 11 E 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/05/2016 | 80.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 03 CARTUCHO HP 122 PRETO, 01 CARTUCHO HP 662 PRETO E 01 CARTUCHO HP 662 COLLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/05/2016 | 170.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS PARA IMPRESSORA HP BUCK PRETO (100 ML) E PARA IMPRESSORA DESKJET (100 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/05/2016 | 30.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS CHIPS SAMSUNG D104 DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/05/2016 | 20.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 122 COLLOR, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/05/2016 | 1580.00 | 20691027000185 | ADNEUSA CAVALCANTE PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/05/2016 | 124.38 | 00082976015449 | BENILDA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/05/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/05/2016 | 150.00 | 00004423223481 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/05/2016 | 300.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010220497478 | ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/05/2016 | 250.00 | 00008892868411 | ELIANE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/05/2016 | 120.00 | 00005989480741 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/05/2016 | 250.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/05/2016 | 130.00 | 00001310181403 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/05/2016 | 150.00 | 00012593126744 | ROZILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/05/2016 | 250.00 | 00006255444473 | IVANILDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/05/2016 | 90.00 | 00004743123488 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/05/2016 | 400.00 | 00071862242453 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/05/2016 | 250.00 | 00012092445430 | MARIA DA SAUDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/05/2016 | 1848.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/05/2016 | 672.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/05/2016 | 469.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA E ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, REALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/05/2016 | 132.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/05/2016 | 300.00 | 00011376805715 | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/05/2016 | 160.00 | 00076366235449 | MARIA SOLANGE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000395 | 20/05/2016 | 1725.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.AMANCIO MAURICIO PESSOA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$625,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000396 | 20/05/2016 | 2226.40 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.SEVERINO JOSÉ MARCULINO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$1.126,40) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000397 | 20/05/2016 | 1587.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.FABIO MACIEL DE SOUZA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$487,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000398 | 20/05/2016 | 1909.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.FABIO MACIEL DE SOUZA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$809,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000399 | 20/05/2016 | 1595.05 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$495,05) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/05/2016 | 3000.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO POR MEIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ENCAMINHAMENTO VIA INTERNET DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUASWEB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/05/2016 | 350.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO UTILIZADO NO SCFV, A FIM DE PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/05/2016 | 1716.91 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS A FIM DE UTILIZAÇÃO NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/05/2016 | 30.00 | 00002934561437 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/05/2016 | 680.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE ARTESANATO VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/05/2016 | 247.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/05/2016 | 411.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/05/2016 | 21.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/05/2016 | 92.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/05/2016 | 419.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA BATEDEIRA ARNO, A FIM DE SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/05/2016 | 169.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR 5V VIVA JAR ACRILICA R12160-00 BR WALITA, A FIM DE SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/05/2016 | 1259.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA TV 32 LED HDGAMETV 2HDMI,DESTINADA AO CREAS, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA OFERTA DO PAEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/05/2016 | 2480.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/05/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/05/2016 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/05/2016 | 33324.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/05/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/05/2016 | 9629.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/05/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/05/2016 | 20400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/05/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/05/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/05/2016 | 220.00 | 00040783995415 | ARLINDO JOSÉ DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BIRÔS, DE USO DO SCFV - SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/05/2016 | 33.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/05/2016 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/05/2016 | 166.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2016 | 30.00 | 00080625320468 | KALINA SANDRA LINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA,REFERENTE A VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. QUE TEM POR DESTINO JOÃO PESSOA, E OCORRERÁ NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/05/2016 | 30.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA,REFERENTE A VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. QUE TEM POR DESTINO JOÃO PESSOA, E OCORRERÁ NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/05/2016 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/05/2016 | 30.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA,REFERENTE A VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. QUE TEM POR DESTINO JOÃO PESSOA, E OCORRERÁ NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/05/2016 | 30.00 | 00000840948425 | ZENAIDE CESAR DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA,REFERENTE A VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. QUE TEM POR DESTINO JOÃO PESSOA, E OCORRERÁ NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/05/2016 | 2757.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2016 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2016 | 60.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS DE 23 E 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/06/2016 | 161.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/06/2016 | 44.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/06/2016 | 113.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/06/2016 | 3000.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS A SEREM EXECUTADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000440 | 02/06/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS MOH-0431 E OGF-8395 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015 PARA AO EXERCICIO 2016/2017. MÊS DE REFERENCIA, MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/06/2016 | 1800.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 120 ALMOÇOS FORNECIDOS A USUÁRIOS DO SCFV DURANTE UM PASSEIO TURÍSTICO CULTURAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, BEM COMO PARA OS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS DO REFERIDOSERVIÇO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/06/2016 | 200.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEICULO DE PLACA QFF-9835, LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000444 | 02/06/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000445 | 06/06/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/04/2016 A 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/06/2016 | 800.00 | 01556491000114 | JOSE DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME DECATUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, COM 50 ASSENTOS, A FIM DE DESLOCAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, PARA UM PASSEIO TURISTICO-CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NA DATA DE 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM SAÍDA ÀS 7H E RETORNO ÀS 18H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/06/2016 | 200.00 | 00010132981440 | LEANDRO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/06/2016 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO HP 662 COLLOR E UM CARTUCHO HP 662 PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/06/2016 | 700.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A CONCERTO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM OFERTADOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000453 | 08/06/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000455 | 08/06/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000456 | 08/06/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000457 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/06/2016 | 60.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA CAPACITAÇÃO EM EMISSÃO DE CTPS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/06/2016 | 1150.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACA QFS-6498 E OFF-9835, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/06/2016 | 25.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/06/2016 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/06/2016 | 444.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000463 | 10/06/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000464 | 10/06/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.MARIA OTENISA DA CONCEIÇÃO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/06/2016 | 2500.00 | 02984289000156 | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MUSICAL PARA A OFERTA DE OFICINAS DE FLAUTA DOCE E PERCUSSÃO DESENVOLVIDAS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/06/2016 | 50.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/06/2016 | 2490.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA TEODOSIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIRÁULICO A FIM DE CONTRIBUIR COM AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL NA COMUNIDADE RURAL DE NOVA AURORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/06/2016 | 100.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA QFS-6498, LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/06/2016 | 30.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA QFS-6498, LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/06/2016 | 40.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA QFS-6498, LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/06/2016 | 159.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/06/2016 | 144.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/06/2016 | 97.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/06/2016 | 27.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/06/2016 | 300.00 | 00008928403405 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/06/2016 | 400.00 | 00007955902459 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/06/2016 | 150.00 | 00057763526491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/06/2016 | 318.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/06/2016 | 476.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/06/2016 | 143.41 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/06/2016 | 10.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/06/2016 | 12.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/06/2016 | 11.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/06/2016 | 11.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000487 | 16/06/2016 | 560.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000488 | 16/06/2016 | 2640.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/06/2016 | 393.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000490 | 16/06/2016 | 4100.41 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASEM SEUS DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 NUPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/06/2016 | 292.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/06/2016 | 200.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/06/2016 | 150.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/06/2016 | 350.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/06/2016 | 82.84 | 00006654245407 | SUELENE SILVA DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/06/2016 | 100.00 | 00011520951450 | CRISTIANA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/06/2016 | 130.00 | 00002673952489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/06/2016 | 210.00 | 00001782618406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/06/2016 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/06/2016 | 150.00 | 00011648797407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/06/2016 | 300.00 | 00010305885464 | RAÍSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/06/2016 | 150.00 | 00010681952407 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/06/2016 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/06/2016 | 200.00 | 00008349505451 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/06/2016 | 200.00 | 00005834508499 | SEVERINO RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/06/2016 | 250.00 | 00008892868411 | ELIANE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFÍCIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/06/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/06/2016 | 200.00 | 00008074863450 | MARIA ANTONIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/06/2016 | 136.00 | 00004558182406 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/06/2016 | 250.00 | 00010055473784 | ZENILDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/06/2016 | 150.00 | 00011322512493 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/06/2016 | 200.00 | 00002178901484 | JOANA MARIA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/06/2016 | 200.00 | 00001443243426 | CICERA MARIA P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/06/2016 | 3540.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM:12 HABILITACÕES DE CASAMENTO CIVIL, EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/06/2016 | 350.00 | 00012492422402 | JOELMA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/06/2016 | 269.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/06/2016 | 2757.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/06/2016 | 34609.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/06/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/06/2016 | 9189.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/06/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/06/2016 | 22400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/06/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/06/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/06/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/06/2016 | 2480.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/06/2016 | 3200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000531 | 21/06/2016 | 2886.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA A PRODUÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DE BAIXA RENDA ASSISTIDAS NA OFERTA DO PAIF, BEM COMO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE TOALHAS A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO SUPRACITADO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000532 | 21/06/2016 | 7265.70 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA A PRODUÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DE BAIXA RENDA ASSISTIDAS NA OFERTA DO PAIF, BEM COMO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE TOALHAS A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO SUPRACITADO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/06/2016 | 380.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA À EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO NO MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.TAL EVENTO REALIZOU-SE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/06/2016 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/06/2016 | 42.25 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/06/2016 | 190.00 | 00009109651454 | MARCIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/06/2016 | 20.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/06/2016 | 250.00 | 00006620022456 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/06/2016 | 150.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/06/2016 | 500.00 | 00001619641410 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/06/2016 | 1350.00 | 17378267000110 | TEEN STAR BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO, REBECA KARLA COSTA DE MELO E JOSÉ ANTÔNIO PACHECO NETO, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES DE AFETIVIDADE E SEXUALIDADE TEEN STAR, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2016 NO CENTRO MARIÁPOLIS SANTA MARIA NA CIDADE DE IGARASSU-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2016 | 600.00 | 22668868000105 | JOSÉ MAURÍCIO SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESVAZIAMENTO DE QUATRO FOSSAS SÉPTICAS NAS RESIDENCIAS DOS SENHORES SEVERINO XAVIER DE PONTES, VERONICE MACIEL DA LUZ, SEVERINA DA SILVA E VERÔNICA KARLA DE PAIVA LIMA, SITUADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL KARINA CESAR DE MENDONÇA. AMBOS SÃO DE BAIXA RENDA, NÃO TENDO, POIS, CONDIÇOES DE CUSTEAR O REFERIDO SERVIÇO E O MESMO SE FEZ NECESSÁRIO MEDIANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO A QUE ESTAVAM SENDO EXPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2016 | 180.00 | 00004152830433 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2016 | 1250.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OFICINAS DE ESPORTES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2016 | 150.00 | 00008114034408 | LUCIA APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2016 | 150.00 | 00061214418449 | IVANEIDE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2016 | 150.00 | 00007077244490 | IVANILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/07/2016 | 150.00 | 00004402555469 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000555 | 05/07/2016 | 1780.12 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000556 | 05/07/2016 | 1361.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000557 | 05/07/2016 | 1465.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/07/2016 | 113.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/07/2016 | 50.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/07/2016 | 88.00 | 00029402361863 | ELIZABETHE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/07/2016 | 160.00 | 00057049556491 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/07/2016 | 262.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/07/2016 | 167.61 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/07/2016 | 400.00 | 00016182294434 | ODILIO LAURENTINO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA NO PRÉDIO DO SCFV,DO GASPARINO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/07/2016 | 880.00 | 00009630495422 | SAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO EM VISITAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/07/2016 | 330.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000570 | 07/07/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/07/2016 | 50.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS HP 22 PRETO E UM CARTUCHO HP 122 COLORIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/07/2016 | 60.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA. VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 04 E 06 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/07/2016 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/07/2016 | 33.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000576 | 08/07/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000578 | 08/07/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000579 | 08/07/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000580 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/07/2016 | 190.00 | 00019538499468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/07/2016 | 87.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000583 | 11/07/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/05/2016 A 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/07/2016 | 25.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/07/2016 | 33.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/07/2016 | 290.00 | 00093151837468 | JOELMA ARQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000587 | 12/07/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS MOH-0431 E OGF-8395 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015 PARA AO EXERCICIO 2016/2017. MÊS DE REFERENCIA,JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000588 | 13/07/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/07/2016 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB,A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 13 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/07/2016 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB,PARA A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/07/2016 | 900.00 | 00005120237436 | MARLY MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRODUÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS OFERECIDAS NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000593 | 14/07/2016 | 15003.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000594 | 14/07/2016 | 7000.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000595 | 14/07/2016 | 3000.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000596 | 14/07/2016 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000597 | 14/07/2016 | 7999.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000598 | 14/07/2016 | 4000.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000599 | 14/07/2016 | 27769.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV ORIUNDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000600 | 14/07/2016 | 22233.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV ORIUNDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000601 | 14/07/2016 | 6002.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000602 | 14/07/2016 | 2000.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000603 | 14/07/2016 | 8000.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000604 | 14/07/2016 | 29900.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000605 | 14/07/2016 | 3000.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/07/2016 | 469.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-6498, LOTADO NA SECRETARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/07/2016 | 132.00 | 00006255444473 | IVANILDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/07/2016 | 350.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/07/2016 | 116.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/07/2016 | 586.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/07/2016 | 47.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/07/2016 | 186.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/07/2016 | 80.00 | 00069735980487 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DECORAÇÃO DO EVENTO DO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO NO CASARÃO DA CULTURA NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/07/2016 | 120.00 | 00007222028498 | GILDÉLIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS E SCFV) REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/07/2016 | 600.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA PARA O EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS E SCFV) REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/07/2016 | 500.00 | 00003100409493 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA O EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS E SCFV) REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/07/2016 | 91.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/07/2016 | 331.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/07/2016 | 252.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000620 | 19/07/2016 | 728.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000621 | 19/07/2016 | 2376.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/07/2016 | 400.00 | 00044947615400 | ERNANDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/07/2016 | 300.00 | 00009316295432 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CORTES E ESCOVA DE CABELOS OFERTADOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA CIDADÃO E NA COLÔNIA DE FÉRIAS REALIZADA COM USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/07/2016 | 200.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/07/2016 | 63.00 | 00001292221437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/07/2016 | 150.00 | 00019799624487 | IVONETE GILA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/07/2016 | 147.00 | 00042021111415 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/07/2016 | 150.00 | 00002618013417 | LUIZA GERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/07/2016 | 334.00 | 00007650258416 | SEVERINO MARTINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/07/2016 | 150.00 | 00004267356416 | GENILDA RODRIGUES JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/07/2016 | 275.00 | 00005834692486 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/07/2016 | 190.00 | 00007951904414 | LAUDICEIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/07/2016 | 67.00 | 00006678605411 | REGINA CREUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/07/2016 | 23.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/07/2016 | 230.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/07/2016 | 812.00 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOMBONS E PIPOCAS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS ASSISTIDO NA OFERTA DO PAIF NA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/07/2016 | 150.00 | 00010989835480 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/07/2016 | 200.00 | 00012042432474 | ANTONIETA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/07/2016 | 300.00 | 00099464705868 | JOSÉ FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/07/2016 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/07/2016 | 450.00 | 00008551615408 | MARCILENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BELICHE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/07/2016 | 250.00 | 00005071333406 | ZENAIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/07/2016 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/07/2016 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000650 | 22/07/2016 | 1390.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.MARIA DO CARMO FERREIRA BARBOSA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$290,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000651 | 22/07/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/06/2016 A 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/07/2016 | 22.63 | 00036880779468 | MARIA DE PONTES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/07/2016 | 22.63 | 00008655528439 | FRANCIELY DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/07/2016 | 900.00 | 00051913143449 | IVANILDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DO PAIF (GESTANTES, JOVENS E CRIANÇAS) OFERTADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/07/2016 | 200.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DE DOIS FOGÕES UTILIZADOS NO NUPA E NO SCFV A FIM DE PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/07/2016 | 400.00 | 00008763246422 | VILMA AVELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/07/2016 | 150.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/07/2016 | 150.00 | 00011322512493 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/07/2016 | 250.00 | 00080964117487 | LUCIDALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/07/2016 | 1136.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECA COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/07/2016 | 400.00 | 00002209599431 | NELSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA NO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/07/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/07/2016 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A GERÊNCIA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL - GEMOL, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/07/2016 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A GERÊNCIA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL - GEMOL, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/07/2016 | 34269.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/07/2016 | 1173.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/07/2016 | 10450.56 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/07/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/07/2016 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/07/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/07/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/07/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/07/2016 | 3360.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/07/2016 | 4280.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/07/2016 | 3079.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000680 | 01/08/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/08/2016 | 590.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/08/2016 | 450.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PULA-PULA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO COM TODOS OS COLETIVOS DO SCFV DA ZONA URBANA, QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CENTO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/08/2016 | 440.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CROCHÊ OFERTADAS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/08/2016 | 880.00 | 00006832079460 | JANAYNA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO EM OFICINAS A SREREM EXECUTADAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, JOVENS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/08/2016 | 160.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/08/2016 | 135.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/08/2016 | 250.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/08/2016 | 3100.00 | 08872270000102 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE TENDA EM EXTRATOLDO, A FIM DE SER UTILIZADA NOS ENCONTROS REALIZADOS EM ÁREA ABERTA NA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DIRECIONADOS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/08/2016 | 3100.00 | 08872270000102 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE TENDA EM EXTRATOLDO, A FIM DE SER UTILIZADA NOS ENCONTROS REALIZADOS EM ÁREA ABERTA NA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DIRECIONADOS AS FAMÍLIAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/08/2016 | 150.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000694 | 09/08/2016 | 2120.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA OFERTA DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000695 | 09/08/2016 | 1995.85 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000696 | 09/08/2016 | 4045.97 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NA NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000697 | 09/08/2016 | 1912.76 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000698 | 09/08/2016 | 1912.75 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000699 | 09/08/2016 | 4760.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000700 | 09/08/2016 | 8327.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000701 | 09/08/2016 | 5712.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/08/2016 | 3920.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇAO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, FAROL DIGITAL E FÁBRICA DE DOCES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000705 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/08/2016 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/08/2016 | 34.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/08/2016 | 350.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/08/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/08/2016 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/08/2016 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/08/2016 | 22.71 | 00005224346495 | ALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/08/2016 | 440.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE ARTE EM FELTRO VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/08/2016 | 100.00 | 00008739339408 | FÁBIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE CABELOS MASCULINOS NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECA COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISNTECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/08/2016 | 150.00 | 00070269082433 | TAYRONE JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALHAÇO, PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECA COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISNTECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/08/2016 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TRÊS CARTUCHOS HP 122 PRETO, UM CARTUCHO HP 122 COLORIDO E DOIS CARTUCHOS HP 662, SENDO UM PRETO E UM COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000719 | 11/08/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000720 | 11/08/2016 | 728.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/08/2016 | 120.00 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DE COMPUTADOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/08/2016 | 120.00 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DE COMPUTADOR DO CADÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000723 | 11/08/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000724 | 11/08/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/08/2016 | 51.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/08/2016 | 200.00 | 00058048049449 | SEVERINA RAMOS MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/08/2016 | 382.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEREIRO PARA CORTE DE CABELOS MASCULINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000730 | 12/08/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/08/2016 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/08/2016 | 300.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE NO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/08/2016 | 880.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHAS PARA O EVENTO DE COLÔNIA DE FÉRIAS COM TODOS OS COLETIVOS DO SCFV, REALIZADO NA ÁREA VERDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/08/2016 | 200.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/08/2016 | 370.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM OFERTADOS NO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/08/2016 | 620.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO DE FOGÕES UTILIZADOS NO SCFV NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/08/2016 | 880.00 | 00009630495422 | SAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO EM VISITAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0000739 | 16/08/2016 | 9052.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, DURANTE 07 MESES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000740 | 17/08/2016 | 2000.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.ROSILENE JOSEFA DE SANTANA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00, VIAGEM NO VALOR DE R$500,00 E ORNAMENTAÇÃO NO VALOR DE R$400,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000741 | 17/08/2016 | 1350.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ANTÔNIO CARLOS DA ROCHA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$250,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/08/2016 | 247.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/08/2016 | 304.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/08/2016 | 36.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/08/2016 | 200.00 | 00015914219850 | EDINALRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000746 | 18/08/2016 | 18330.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO ORIUNDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000747 | 18/08/2016 | 4665.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO ORIUNDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/08/2016 | 118.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/08/2016 | 236.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/08/2016 | 122.00 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM ROTEADOR TP-LINK PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/08/2016 | 20.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/08/2016 | 279.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/08/2016 | 774.59 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFS - 6498 QUE ATENDE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/08/2016 | 171.00 | 00007654585438 | MISSELENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/08/2016 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/08/2016 | 2274.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA EQUIPAGEM DA CANTINA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/08/2016 | 103.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/08/2016 | 30.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIAS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA. VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/08/2016 | 30.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIAS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA. VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/08/2016 | 30.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIAS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA. VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/08/2016 | 350.00 | 00007678362439 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE UMA CABINE FOTOGRÁFICA A FIM DE SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, MEDIANTE EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/08/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4056384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000765 | 25/08/2016 | 6215.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/08/2016 | 22.71 | 00010795973446 | SEVERINO RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/08/2016 | 22.71 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/08/2016 | 150.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA O CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAE NA DATA DE 18 A 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/08/2016 | 30.00 | 00006208360404 | GIZELE MARIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, AO INSS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/08/2016 | 250.00 | 00001350035475 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/08/2016 | 295.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CARIMBOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2016 | 293.00 | 00009235672406 | ROMILSON ARAÚJO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/08/2016 | 100.00 | 00008033023473 | JACIRA FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/08/2016 | 34269.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/08/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/08/2016 | 10450.56 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/08/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/08/2016 | 147.00 | 00006998578482 | FABIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/08/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/08/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/08/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/08/2016 | 3360.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/08/2016 | 2680.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/08/2016 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/08/2016 | 120.00 | 00009457649443 | PATRIKIA FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000786 | 01/09/2016 | 1350.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SRA.DAYANE AMARANTES MALHEIROS, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$250,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/09/2016 | 882.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESTADIAS DOS FUNCIONÁRIOS OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO, REBECA KARLA COSTA DE MELO E JOSÉ ANTÔNIO PACHECO NETO, PARA PARTICIPAREM DO IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES DE AFETIVIDADE E SEXUALIDADE - TEEN STAR BRASIL NO PERÍODO DE 01 A 04/09/2016 NA CIDADE DE IGARASSÚ-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/09/2016 | 2684.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/09/2016 | 6080.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/09/2016 | 440.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CROCHÊ OFERTADAS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/09/2016 | 440.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE ARTE EM FELTRO VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/09/2016 | 880.00 | 00006832079460 | JANAYNA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO A SEREM EXECUTADOS COM GRUPOS DE MULHERES, JOVENS E CRIANÇAS ASSISTIDAS NO PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/09/2016 | 880.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CAPOEIRA VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/09/2016 | 47.00 | 00009984469476 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/09/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9835 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PELO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000800 | 06/09/2016 | 1450.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SRA.JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$350,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000801 | 06/09/2016 | 1519.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000802 | 06/09/2016 | 1519.94 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000803 | 06/09/2016 | 1519.83 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/09/2016 | 370.00 | 00004651783406 | WILKTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REVISÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) DA VAN DUCATO MINIBUS DE PLACA QFS-6498, UTILIZADA PARA FINS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/09/2016 | 174.00 | 00012549499417 | JESSICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/09/2016 | 181.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/09/2016 | 147.17 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/09/2016 | 193.83 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/09/2016 | 50.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/09/2016 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000813 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000815 | 09/09/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000816 | 09/09/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000817 | 12/09/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/09/2016 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/09/2016 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/09/2016 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO A GERENCIA EXECUTIVA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL - GEMOL, AO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA E AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, EM JOÃO PESSOA - PB. VIAGEM OCORRIDA NA DATA DE 22 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/09/2016 | 370.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/09/2016 | 165.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TRÊS CARTUCHOS HP 122 PRETO, DOIS CARTUCHOS HP 122 COLORIDOS, UM CARTUCHO HP 60 PRETO E UM CARTUCHO HP 6020 COLORIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/09/2016 | 282.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000824 | 15/09/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/09/2016 | 520.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO 47485493434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65 CARTELAS DE FOTO 3X4, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA, PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSIVEL VINCULO EMPREGATÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000826 | 16/09/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS MOH-0431 E OGF-8395 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015 PARA AO EXERCICIO 2016/2017. MÊS DE REFERENCIA,JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000827 | 16/09/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000828 | 19/09/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSÉ MARTINS CAMELO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000829 | 19/09/2016 | 500.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DE NATIMORTO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (VIAGEM NO VALOR DE 500,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/09/2016 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4088333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/09/2016 | 124.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/09/2016 | 179.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/09/2016 | 270.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000835 | 22/09/2016 | 35000.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000836 | 22/09/2016 | 9500.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/09/2016 | 37.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/09/2016 | 316.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/09/2016 | 20.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000840 | 23/09/2016 | 1680.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0000841 | 23/09/2016 | 6864.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/09/2016 | 60.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000844 | 23/09/2016 | 9999.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000845 | 23/09/2016 | 8000.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000846 | 23/09/2016 | 1999.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0000847 | 23/09/2016 | 4999.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/09/2016 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/09/2016 | 300.00 | 00007099196464 | JOSIANE GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000850 | 23/09/2016 | 1999.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000851 | 23/09/2016 | 1999.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000852 | 23/09/2016 | 1999.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/09/2016 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4095930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/09/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/09/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/09/2016 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/09/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/09/2016 | 10113.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/09/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/09/2016 | 34269.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/09/2016 | 3360.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/09/2016 | 1665.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/09/2016 | 2680.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/09/2016 | 170.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/09/2016 | 200.00 | 00003319711431 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/09/2016 | 200.00 | 00019079822809 | JOSELIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/09/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/09/2016 | 180.00 | 00018415238878 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/09/2016 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/09/2016 | 350.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000874 | 28/09/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/07/2016 A 27/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/09/2016 | 1173.00 | 01514070000120 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO - ME (GINGA PURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/09/2016 | 1880.00 | 12385262000109 | RONALDO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOMBONS E PIPOCAS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS ASSISTIDO NO SCFV ORIUNDOS DE FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000878 | 28/09/2016 | 1500.00 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000879 | 28/09/2016 | 2179.46 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000880 | 28/09/2016 | 2850.99 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMADA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000881 | 28/09/2016 | 6319.60 | 13398975000161 | Luis Humberto Uchoa Trocoli Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, E A DEMANDA DO SCFV NA OFERTA DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIAS ORIUNDAS DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000882 | 29/09/2016 | 1680.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOSÉ MARTINS CAMELO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$580,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/09/2016 | 120.00 | 00061231339420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/09/2016 | 200.00 | 00012092445430 | MARIA DA SAUDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2016 | 150.00 | 00029402361863 | ELIZABETHE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/10/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4101841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/10/2016 | 188.91 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/10/2016 | 3079.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/10/2016 | 880.00 | 00006832079460 | JANAYNA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO A SEREM EXECUTADOS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/10/2016 | 440.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CROCHÊ OFERTADAS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/10/2016 | 880.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CAPOEIRA VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/10/2016 | 440.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE ARTE EM FELTRO VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/10/2016 | 34.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/10/2016 | 73.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000900 | 07/10/2016 | 2200.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000901 | 07/10/2016 | 900.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000902 | 07/10/2016 | 2788.87 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASEM SEUS DIVERSOS PROGRAMAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000903 | 07/10/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/10/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000905 | 07/10/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/10/2016 | 200.00 | 00021617700800 | PAULA GERMANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000908 | 10/10/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/10/2016 | 285.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CINCO CARTUCHOS HP 122 PRETO, UM CARTUCHO HP 662 PRETO, UM CARTUCHO HP 662 COLORIDO E DOIS TONERS SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/10/2016 | 900.00 | 00008557823401 | EDLENE DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRODUÇÃO DE LANCHE PARA OS GRUPOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDOS NO CRAS, OFERTADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/10/2016 | 262.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/10/2016 | 200.00 | 00018415238878 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000913 | 11/10/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000914 | 11/10/2016 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/08/2016 A 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/10/2016 | 276.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/10/2016 | 200.00 | 00019799624487 | IVONETE GILA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000919 | 14/10/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000921 | 17/10/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/10/2016 | 200.00 | 00005881403410 | LUCIANA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/10/2016 | 3079.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/10/2016 | 229.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000925 | 19/10/2016 | 1730.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.THIAGO DA SILVA SOUZA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA - 1,40M NO VALOR DE R$850,00 E VIAGEM E ORNAMENTAÇÃO NO VALOR DE R$550,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000926 | 19/10/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA. MARIA DE LOURDES PEREIRA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001P NO VALOR DE R$1.100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000927 | 19/10/2016 | 1350.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR. JANIEL DA SILVA BEZERRA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR R$250,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/10/2016 | 34.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/10/2016 | 345.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/10/2016 | 150.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/10/2016 | 50.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000932 | 21/10/2016 | 2600.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR. MANOEL DA COSTA LIMA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001G NO VALOR DE R$2.100,00 E VIAGEM NO VALOR R$500,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/10/2016 | 117.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/10/2016 | 96.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/10/2016 | 33.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/10/2016 | 23.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000937 | 26/10/2016 | 6215.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/10/2016 | 160.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/10/2016 | 297.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/10/2016 | 156.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/10/2016 | 32598.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/10/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/10/2016 | 10340.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/10/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/10/2016 | 23200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/10/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/10/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/10/2016 | 2580.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/10/2016 | 1565.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/10/2016 | 3260.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/10/2016 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/10/2016 | 450.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHARIA A FIM DE REPAROS NOS PORTÕES EM AÇO DOS PRÉDIOS DO NUPA E DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/10/2016 | 740.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E AO DIA DO IDOSO DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/10/2016 | 140.00 | 00091042747415 | JOSEMAR JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/10/2016 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000956 | 31/10/2016 | 2200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/11/2016 | 30.00 | 00003018902424 | OLIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/11/2016 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/11/2016 | 30.00 | 00009512874431 | MARIA TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/11/2016 | 700.00 | 00003231740436 | JOSE ALUISIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 20H DE CARRO DE SOM, AFIM DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS VIA PRONATEC E SENAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000961 | 03/11/2016 | 1465.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000962 | 03/11/2016 | 1587.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000963 | 03/11/2016 | 1587.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/11/2016 | 880.00 | 00006832079460 | JANAYNA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO A SEREM EXECUTADOS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/11/2016 | 440.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CROCHÊ OFERTADAS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/11/2016 | 880.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CAPOEIRA VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/11/2016 | 440.00 | 00008212077411 | DENISE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE ARTE EM FELTRO VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000969 | 07/11/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/11/2016 | 320.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO UTILIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/11/2016 | 197.73 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/11/2016 | 150.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/11/2016 | 34.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/11/2016 | 200.00 | 00011309360405 | FERNANDA JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/11/2016 | 200.00 | 00007635449494 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/11/2016 | 150.00 | 00008915567455 | JACIELMA PONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/11/2016 | 200.00 | 00008892868411 | ELIANE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/11/2016 | 280.00 | 00007620213490 | JOANA DARC FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/11/2016 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/11/2016 | 200.00 | 00010750425423 | MARIA EMILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/11/2016 | 150.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/11/2016 | 150.00 | 00008164567477 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/11/2016 | 200.00 | 00011010161407 | LEONARDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/11/2016 | 350.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/11/2016 | 200.00 | 00005529121748 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/11/2016 | 200.00 | 00011322512493 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/11/2016 | 150.00 | 00051401720463 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000988 | 09/11/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOÃO DE OLIVEIRA FERNANDES, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/11/2016 | 3079.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS,ESTAVEIS E CONCURSADOS DO PAIF-CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000991 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000992 | 09/11/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/11/2016 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000995 | 09/11/2016 | 1151.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.MARIA CRISTINA DE SANTANA, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$1.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$ 51,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007383950488 | ANDREIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/11/2016 | 220.00 | 00057049556491 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/11/2016 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/11/2016 | 60.00 | 00008075177479 | DANILA ESTERFÂNIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE MEDICINA - GEMOL, HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, EM JOÃO PESSOA - PB, NAS DATAS DE 22/08 E 24/08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/11/2016 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESLOCAMENTO À SERVIÇO, COM DESTINO AO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, EM JOÃO PESSOA - PB, NA DATA DE 24 AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/11/2016 | 60.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001004 | 11/11/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001005 | 11/11/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001006 | 11/11/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/11/2016 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/11/2016 | 700.00 | 00006846975489 | TATIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE DESPESA FUNERAL DE OTAVIO JOAQUIM DA SILVA,O REFERIDO CUSTEIO SERA REPASSADO À TATIANE ALVES DOS SANTOS - IRMÃ DO FALECIDO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/11/2016 | 880.00 | 00008589482499 | MANUEL QUIRINO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO EM VISITAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/11/2016 | 250.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/11/2016 | 134.00 | 00004423223481 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/11/2016 | 395.00 | 00002986619428 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS (TRAÇÃO,OLEO,FILTRO DE AR,LAVAGEM, FREIO DIANTEIRO, REVISÃO, AMORTECEDOR) DA MOTO POP DE PLACA OEW -0477,A FIM DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/11/2016 | 77.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/11/2016 | 262.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/11/2016 | 86.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/11/2016 | 201.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/11/2016 | 23.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/11/2016 | 54.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/11/2016 | 115.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/11/2016 | 350.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/11/2016 | 260.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0001023 | 22/11/2016 | 1904.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REABASTECIMENTO DE GLP DESTINADOS AO SCFV PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER A 619 USUÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0001024 | 22/11/2016 | 3960.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DOIS MESES DE REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182015 | 0001025 | 23/11/2016 | 1056.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medeiros Araújo Costa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DOIS MESES DE REABASTECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DESTINADOS AO NUPA PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SEREM OFERTADAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/11/2016 | 180.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE JOÕ PESSOA - PB,SENDO COMO OBJETIVO DAS VIAGENS IR AO SEBRAE RESOLVER ASSUNTOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC E MINISTERIO DO TRABALHO E PARA RESOLVERASSUNTOS DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO,AS VIAGENS FORAM NOS DIAS 14/18/19/21/22 E 23/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001029 | 23/11/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS OEZ-4253 E NXV-2102 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, PARA AO EXERCICIO 2016/2017. MÊS DE REFERENCIA,SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/11/2016 | 200.00 | 00001508171424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/11/2016 | 270.00 | 00007396052408 | MARIANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/11/2016 | 200.00 | 00003319711431 | JAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/11/2016 | 200.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/11/2016 | 250.00 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/11/2016 | 200.00 | 00011321625480 | JULIANA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/11/2016 | 280.00 | 00008352649477 | JAQUELINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/11/2016 | 250.00 | 00082098298404 | IÊDA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/11/2016 | 250.00 | 00070818067403 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/11/2016 | 350.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/11/2016 | 15.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/11/2016 | 110.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 CARTUCHO HP 662 PRETO E 04 CARTUCHOS HP 662 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/11/2016 | 100.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04 CARTUCHO HP 122 PRETO E 02 CARTUCHO HP 122 COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 NUPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001044 | 24/11/2016 | 7458.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 120 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/11/2016 | 2809.92 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO COPIADORAS E MULTIFUNCIONAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO,DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE COPIA E IMPRESSÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/11/2016 | 215.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/11/2016 | 241.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA, SN NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/11/2016 | 143.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO Nº879, CONJUNTO GASPARINO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 NUPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22929-6 IGD BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.933-4 DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/11/2016 | 439.50 | 00050873920406 | MARIA JOSE ACACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/11/2016 | 195.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UM FOGÃO UTILIZADO NO NUPA (NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS),A FIM DE PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/11/2016 | 700.00 | 00008557823401 | EDLENE DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRODUÇÃO DE BOLOS, A FIM DE SEREM OFERECIDOS NO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001056 | 30/11/2016 | 2200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CROCHÊ OFERTADAS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/11/2016 | 880.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE CAPOEIRA VOLTADA AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/11/2016 | 400.00 | 00006832079460 | JANAYNA BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO A SEREM EXECUTADOS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS NO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/11/2016 | 2380.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/11/2016 | 1565.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/11/2016 | 2380.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/11/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/11/2016 | 22300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/11/2016 | 9958.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/11/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/11/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/11/2016 | 20450.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/11/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4164194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4165789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008734588426 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA PARA PRATICAS ESPORTIVAAS VOLTADAS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/11/2016 | 30.00 | 00006208360404 | GIZELE MARIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGMAS - PB, QUE OCORRERA NO DIA 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0001073 | 01/12/2016 | 6500.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB E 5 PONTOS, NO PERIODO DE: 27/09/2016 27/10/2016 E 27/10/2016 A 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/12/2016 | 325.75 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE,Nº620 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001075 | 01/12/2016 | 1587.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001076 | 01/12/2016 | 1587.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001077 | 01/12/2016 | 1465.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001078 | 01/12/2016 | 916.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASEM SEUS DIVERSOS PROGRAMAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001079 | 01/12/2016 | 2775.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SR. EDMILSON MEDEIROS, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$2.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$ 675,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001080 | 01/12/2016 | 2775.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SR.MANOEL BATISTA ISIDIO, O MATERIAL UTLILIZADO NO SERVIÇO FOI: (URNA 001-P NO VALOR DE R$2.100,00 E VIAGEM NO VALOR DE R$ 675,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001081 | 02/12/2016 | 3515.25 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA A PRODUÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DE BAIXA RENDA ASSISTIDAS NA OFERTA DO PAIF, BEM COMO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS ALUSIVOS AO NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001082 | 02/12/2016 | 1447.50 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA A PRODUÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DE BAIXA RENDA ASSISTIDAS NA OFERTA DO PAIF, BEM COMO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS ALUSIVOS AO NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001083 | 05/12/2016 | 5999.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001084 | 05/12/2016 | 6500.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DO SERVIÇO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001085 | 05/12/2016 | 5999.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM OFERTADOS COMO LANCHE NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA VINCULADAS AO CADASTRO UNICO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001086 | 05/12/2016 | 2500.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distri.de sopa p/famílias caentes, através do Núcleo de Prod.de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/12/2016 | 26999.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001088 | 05/12/2016 | 2500.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0001089 | 05/12/2016 | 9000.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA A SER DISTRIBUÍDA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/12/2016 | 48.00 | 00011095558498 | DIANA AVELINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/12/2016 | 300.00 | 00002545541486 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001092 | 06/12/2016 | 8000.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001093 | 06/12/2016 | 2500.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001094 | 06/12/2016 | 2500.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0001095 | 06/12/2016 | 8699.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0001096 | 06/12/2016 | 3300.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001097 | 07/12/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/12/2016 | 229.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, LOCALIZADO NA RUA LOTEAMENTO PLANALTO, 19, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001099 | 09/12/2016 | 1100.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.MARIA JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/12/2016 | 880.00 | 00008589482499 | MANUEL QUIRINO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO EM VISITAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/12/2016 | 880.00 | 00045957258415 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADORA, A FIM DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO DO BCP NA ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0001102 | 13/12/2016 | 45496.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A SEREM OFRTADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCLO - SCFV,ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/12/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/12/2016 | 10838.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/12/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/12/2016 | 20691.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/12/2016 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001109 | 14/12/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/12/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001111 | 14/12/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/12/2016 | 11487.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/12/2016 | 300.00 | 00036880787487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001114 | 15/12/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS),A LOCAÇÃO REFERE-SE A 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS OEZ-4253 E NXV-2102 MOTOR 1.0, 04 PORTAS,COM AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1016/2015, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/12/2016 | 18925.34 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/12/2016 | 4400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/12/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/12/2016 | 9136.31 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/12/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/12/2016 | 2380.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/12/2016 | 1565.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/12/2016 | 1500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/12/2016 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001124 | 19/12/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/12/2016 | 200.00 | 00014419053836 | BERTILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.931-8 IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/12/2016 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 22.935-0 DO SCFV/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/12/2016 | 34.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/12/2016 | 247.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA AV. SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/12/2016 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº 620, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/12/2016 | 64.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO, 50 A NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001133 | 21/12/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001134 | 22/12/2016 | 6215.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/12/2016 | 90.00 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/12/2016 | 2399.99 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PAIF/CRAS RELATIVO AO 13 º/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/12/2016 | 2883.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS - PAEF, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/12/2016 | 880.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PETI, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/12/2016 | 733.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROJOVEM, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/12/2016 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/12/2016 | 8552.18 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, PARTE DA FOPAG DO 13º/2016 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/12/2016 | 130.00 | 00001619641410 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/12/2016 | 250.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0001144 | 27/12/2016 | 168.20 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES REFERENTE (NATIMORTO) DA SRA.JOKBEDE VITORIA DA SILVA (MÂE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/12/2016 | 48.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.SEVERINO BORGES, Nº 103, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, QUE FICA LOCALIZADO NA AV LUCIANO FREIRE MEDERIOS Nº 620, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO BOLETO DE Nº 4195931 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001148 | 27/12/2016 | 1510.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/12/2016 | 9000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/12/2016 | 79.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/12/2016 | 88.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 176, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/12/2016 | 413.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DO EMPREENDEDOR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, 144, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/12/2016 | 89.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PLANALTO,Nº79, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/12/2016 | 161.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 581, EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/12/2016 | 2441.12 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA 1º DE MAIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTLAÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,NO CENTRO DE PEDRAS DE FOGO/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/12/2016 | 240.00 | 00005445044459 | SIRLEIDE HERCULANO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001157 | 29/12/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL E SISCONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/12/2016 | 930.00 | 00008557823401 | EDLENE DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRODUÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS ASSISTIDOS NA OFERTA DOS SERVIÇOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 RECURSO PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001161 | 30/12/2016 | 2094.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001162 | 30/12/2016 | 1221.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/12/2016 | 942.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina comum),DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE PEDRAS DE FOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASEM SEUS DIVERSOS PROGRAMAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001165 | 30/12/2016 | 1730.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001167 | 30/12/2016 | 715.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001168 | 30/12/2016 | 991.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001169 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001170 | 30/12/2016 | 1474.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001171 | 30/12/2016 | 2200.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIÊNCIAS CONTABEIS, NO ÂMBITO DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001172 | 30/12/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0 COM AR CONDICIONADO PLACA QFK-2085, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024