| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 150.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000002 | 04/01/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000003 | 04/01/2016 | 3078.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000004 | 04/01/2016 | 19564.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT 3 E LUBRAX ESSENCIAL SJ 40 24X1, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000006 | 04/01/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000007 | 04/01/2016 | 2760.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 100.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 1850.00 | 00006466706460 | FERNANDA THEREZA MARTINS TORRES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, QUE ATENDERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 4, 5, 6, 7 E 8 DE JANEIRO DE 2016 NA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE OURO VELHO/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 382.32 | 00007302024456 | VERINALDO ANEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 960.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE OURO VELHO/PB, FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 480.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 2545.01 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000014 | 04/01/2016 | 15739.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 14 ANULADO EM 30/12/2015 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000015 | 04/01/2016 | 302.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000016 | 04/01/2016 | 7074.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000017 | 04/01/2016 | 4454.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO FERNANDO FERREIRA NEVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 1800.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE A BRONCOSCOPIA+RETIRADA DE CÂNULA TRAQUEAL NO PACIENTE PEDRO ALEXANDRE PEREIRA OLIVEIRA NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2016 | 75.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS E VÁLVULA DA RODA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000027 | 25/01/2016 | 1104.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000028 | 25/01/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2016 | 120000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2016 | 150000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2016 | 16000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2016 | 33000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2016 | 20257.60 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2016 | 140.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (CORE BIOPSIA) NA PACIENTE RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA. ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRASTE A SER REALIZADO EM ANTÔNIO ALEXANDRE DE MENESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2016 | 6467.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2016 | 3500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2016 | 9309.70 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PROG. PACS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2016 | 4511.81 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2016 | 1512.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2016 | 500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2016 | 60000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000044 | 01/02/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2016 | 1025.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2016 | 210.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODÍZIO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000047 | 01/02/2016 | 374.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS "CARNAVAL DA SAÚDE", CONFORME CONTRATO Nº 013.2014, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000048 | 02/02/2016 | 3380.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2016 | 180.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2016 | 130000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2016 | 45000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000052 | 10/02/2016 | 2780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (TIPO SAMU) DE PLACA NQG 1802, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2016 | 70000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PROG. PACS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000054 | 12/02/2016 | 1900.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/02/2016 | 21000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000056 | 12/02/2016 | 7944.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 017.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/02/2016 | 762.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM EQUIPO ODONTOLÓGICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000058 | 12/02/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/02/2016 | 8677.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000060 | 12/02/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL,ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/02/2016 | 2610.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FICHAS E RECEITUÁRIOS) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/02/2016 | 2550.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, VISITA DOMICILIAR, CADASTRO INDIVIDUAL E BLOCOS DE REQUISIÇÃO) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000063 | 16/02/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/02/2016 | 102.15 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE MULTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTERRAMB RONTAN-CAMINHONETE DE PLACA NQG 1802-PB, SEM LAUDO DE INSPEÇÃO DA AGEVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/02/2016 | 265.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/02/2016 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/02/2016 | 75.80 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE (COFFE BREAK) NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/02/2016 | 880.00 | 00006482536433 | FRANKLIN CORREIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000069 | 25/02/2016 | 1520.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2016 | 2000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000071 | 25/02/2016 | 1522.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000072 | 25/02/2016 | 1015.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000073 | 26/02/2016 | 2548.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO EM MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2016 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM FELICIDADE S. DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000076 | 26/02/2016 | 19150.09 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, LUB. LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 ELUBRAX ESSENCIAL SJ 40 24X1, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000077 | 26/02/2016 | 2897.29 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10) E URSA LA 3 15W40, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000078 | 26/02/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000079 | 26/02/2016 | 1823.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 017.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000080 | 26/02/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000081 | 26/02/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000082 | 01/03/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2016 | 265.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 65, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000084 | 01/03/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000085 | 01/03/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2016 | 1680.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/03/2016 | 90.00 | 00011898044414 | ANDERSON JOBSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZARÁ DIA 8 DE MARÇO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2016 | 2545.01 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 13, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2016 | 960.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 11, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/03/2016 | 13456.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/03/2016 | 6252.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/03/2016 | 2450.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/03/2016 | 300.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/03/2016 | 420.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08 DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/03/2016 | 4511.81 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 40, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/03/2016 | 2115.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE A 47 (quarenta e sete) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/03/2016 | 135.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE A 03 (três) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000099 | 14/03/2016 | 22617.46 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/03/2016 | 300.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/03/2016 | 9194.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 002/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE ADRIANA DE SOUSA NEVES QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/03/2016 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO TRABALHO, "GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO-EDIÇÃO PB", A SER REALIZADO DIA 17 DE MARÇO DE 2016 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000106 | 14/03/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000107 | 16/03/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000108 | 28/03/2016 | 4240.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2016 | 3700.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/03/2016 | 400.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 .SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/04/2016 | 280.96 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000112 | 01/04/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/04/2016 | 280.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO "B", DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000114 | 04/04/2016 | 1246.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000115 | 04/04/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000116 | 04/04/2016 | 4178.15 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/04/2016 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000118 | 04/04/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/04/2016 | 1440.99 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000120 | 04/04/2016 | 3060.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 9000 BTUS DESTINADOS AO NOVO POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 006.2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/04/2016 | 180.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000123 | 12/04/2016 | 142.56 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000124 | 12/04/2016 | 960.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000125 | 12/04/2016 | 2019.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/04/2016 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO COSEMS-PB SOBRE O QUETIONÁRIO DO TCE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/04/2016 | 3018.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 003/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/04/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000129 | 12/04/2016 | 483.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/04/2016 | 390.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917 SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000131 | 25/04/2016 | 3594.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10) E LUB. SELENIA PERFORMANCE 5W30, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000132 | 25/04/2016 | 21482.41 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/04/2016 | 1680.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS FICHAS DE PROCEDIMENTOS, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, VISITAS DOMICILIARES E ATIVIDADES COLETIVA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000134 | 25/04/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000135 | 25/04/2016 | 3500.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/04/2016 | 1652.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/04/2016 | 2450.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2016 | 500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/04/2016 | 6252.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2016 | 15056.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000141 | 29/04/2016 | 2013.27 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000142 | 29/04/2016 | 893.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000143 | 29/04/2016 | 137.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000144 | 29/04/2016 | 1390.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2016 | 375.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917 SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE LIUDMILA CARNEIRO NUNES LIRA PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE RELIZARÁ DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000147 | 02/05/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2016 | 237.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRETADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO DIA DA VACINAÇÃO DA H1N1, ATENDENDO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000149 | 02/05/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/05/2016 | 438.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO FERNANDO FERREIRA NEVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000153 | 03/05/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/05/2016 | 17.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/05/2016 | 6252.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000156 | 16/05/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/05/2016 | 2450.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/05/2016 | 13456.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2016 | 1512.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2016 | 7515.19 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2016 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONTRASTE REALIZADO EM ZACARIAS PEREIRA ALCANTARA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000164 | 20/05/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2016 | 130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000166 | 20/05/2016 | 3350.94 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2016 | 534.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO SANDUÍCHE COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE NO CONJUNTO MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2016 | 300.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DE UM AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2016 | 800.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA (COM MATERIAL INCLUSO) NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2016 | 283.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, CHASSI 93YMAF4MCEJ807750 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2016 | 3370.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 004/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000172 | 31/05/2016 | 2018.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000173 | 31/05/2016 | 930.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000174 | 31/05/2016 | 149.28 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000175 | 31/05/2016 | 20963.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000176 | 31/05/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2016 | 1652.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 136 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA. OBS:DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000178 | 02/06/2016 | 1308.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/06/2016 | 580.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/06/2016 | 880.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000181 | 02/06/2016 | 3500.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/06/2016 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/06/2016 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "HIPER DIA", ATENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/06/2016 | 6495.64 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/06/2016 | 140.00 | 10775205000100 | ANTÔNIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CUSTEIO DO APOIO A ASSISTÊNCIA DO CIRCULO DO CORAÇÃO AOS PACIENTES DE OURO VELHO NO MUNICÍPIO DE MOENTEIRO/PB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000186 | 02/06/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000187 | 02/06/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000188 | 02/06/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000189 | 02/06/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/06/2016 | 45000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/06/2016 | 100000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/06/2016 | 56000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/06/2016 | 7515.19 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 162 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/06/2016 | 315.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EXAME RADIOLÓGICO UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADO NO PACIENTE VALDIR JOSÉ ROCHA DA SILVA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/06/2016 | 1344.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000197 | 08/06/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/06/2016 | 342.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA HOSPEDAGEM (durante os dias 22 e 23 de junho de 2016) DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO REALIZAR MAMOGRAFIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/06/2016 | 3018.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 005/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/06/2016 | 20000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000201 | 10/06/2016 | 7400.50 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 213 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE EM 2015. CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2014 | 02522015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/06/2016 | 350.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E CHASSI 93YMAF4MCEJ807750, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/06/2016 | 2725.46 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E CHASSI 93YMAF4MCEJ807750, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000204 | 10/06/2016 | 3350.94 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 166 POR MOTIVO DE ERRO NA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/06/2016 | 160.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/06/2016 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/06/2016 | 191.54 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000208 | 30/06/2016 | 21586.53 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000209 | 30/06/2016 | 158.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000210 | 30/06/2016 | 939.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000211 | 30/06/2016 | 1961.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2016 | 60000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSORCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000213 | 30/06/2016 | 3850.93 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000214 | 01/07/2016 | 397.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000216 | 01/07/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 002.2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000217 | 01/07/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/07/2016 | 274.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DA MAMOGRAFIA, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000219 | 01/07/2016 | 3500.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORMECONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/07/2016 | 700.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RETIFICA DAS ENGRENAGENS DA 1ª E 2ª MARCHAS DO CÂMBIO DO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000221 | 01/07/2016 | 1390.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000222 | 01/07/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000223 | 01/07/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000224 | 04/07/2016 | 3907.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, LUB. SELENIA PERFORMANCE 5W30 E FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000225 | 04/07/2016 | 23058.08 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000226 | 04/07/2016 | 1216.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/07/2016 | 120.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SUPERVISOR DE CAMPO DA SUCAM QUE VEIO SUPERVISIONAR OS AGENTES DE ENDEMIAS, FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/07/2016 | 94.70 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES NO DIA DO EVENTO SAÚDE DA MULHER, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/07/2016 | 300.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/07/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/07/2016 | 3056.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 006/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000236 | 11/07/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000237 | 11/07/2016 | 2480.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE i5-3330 M, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 006.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/07/2016 | 3883.78 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/07/2016 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/07/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA CORE BIOPSIA A SER REALIZADO NA SENHORA DALVA MARIA CONCEIÇÃO, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/07/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, SERVIÇOS DE ANESTESIA MAIS MATERIAIS A SER REALIZADO NA SENHORA GABRIELE DE FRANÇA SOUSA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2016 | 2450.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2016 | 7880.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/07/2016 | 12284.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000244 | 26/07/2016 | 1976.01 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000245 | 26/07/2016 | 1001.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000246 | 26/07/2016 | 149.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/07/2016 | 550.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E DE IMPRESSORA EM REDE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNUCÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000248 | 29/07/2016 | 2104.30 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/07/2016 | 100.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000250 | 01/08/2016 | 182.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000251 | 01/08/2016 | 9263.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000252 | 01/08/2016 | 5626.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 017.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/08/2016 | 550.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/08/2016 | 850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000255 | 02/08/2016 | 577.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/08/2016 | 268.32 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIÃO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SERVIÇO DE ENCANAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/08/2016 | 700.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/08/2016 | 750.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/08/2016 | 600.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/08/2016 | 300.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000261 | 02/08/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/08/2016 | 340.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SISTEMA DE FREIOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 E ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, TROCA DE PNEUS E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000263 | 02/08/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000264 | 02/08/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000265 | 02/08/2016 | 23750.53 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000266 | 02/08/2016 | 3619.26 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000267 | 02/08/2016 | 1520.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO DE PLACA NQA 4681, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000268 | 02/08/2016 | 1390.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/08/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/08/2016 | 2702.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 007/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/08/2016 | 70000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/08/2016 | 48000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/08/2016 | 25000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/08/2016 | 62000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PROG. PACS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/08/2016 | 39000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/08/2016 | 100000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/08/2016 | 78000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/08/2016 | 15000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/08/2016 | 2000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/08/2016 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DA CAMPINA GRANDE/PB DIA 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/08/2016 | 500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000283 | 04/08/2016 | 6046.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000284 | 04/08/2016 | 1331.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000285 | 04/08/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000286 | 04/08/2016 | 5240.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 017.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000287 | 08/08/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000288 | 10/08/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/08/2016 | 407.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/08/2016 | 1147.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000291 | 29/08/2016 | 153.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000292 | 29/08/2016 | 2013.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000293 | 29/08/2016 | 936.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000294 | 01/09/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000295 | 01/09/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONTRATO Nº 001.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000296 | 01/09/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/09/2016 | 2702.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 008/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000298 | 01/09/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000299 | 01/09/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000300 | 05/09/2016 | 651.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000301 | 05/09/2016 | 1186.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000302 | 05/09/2016 | 668.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/09/2016 | 375.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, CHASSI 93YMAF4MCEJ807750, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/09/2016 | 2227.31 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E CHASSI 93YMAF4MCEJ807750, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/09/2016 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/09/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 269 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/09/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MÊS DE SETEMBRO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/09/2016 | 150.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 234/003, REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA E PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. OBS: DIAS 05, 09, 14 E 21/09/2016 (DECLARAÇÕES ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000310 | 03/10/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000311 | 03/10/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000312 | 03/10/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000313 | 03/10/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO FERNANDO FERREIRA NEVES EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000317 | 05/10/2016 | 4978.87 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000318 | 05/10/2016 | 25110.15 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000319 | 05/10/2016 | 880.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000320 | 05/10/2016 | 160.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000321 | 05/10/2016 | 2004.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/10/2016 | 150.00 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS AGENTES QUE FICARAM DE PLANTÃO NO DIA DA VACINAÇÃO INFANTIL, QUE FOI REALIZADA DIA 24/09/2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/10/2016 | 250.00 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/10/2016 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/10/2016 | 2702.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 009/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000326 | 06/10/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/10/2016 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/10/2016 | 750.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLÉO DO MOTOR E ALINHAMENTO DO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/10/2016 | 342.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA HOSPEDAGEM (durante os dias 17 e 18 de outubro de 2016) DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO QUE VIRÃO AO MUNICÍPIO REALIZAR MAMOGRAFIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/10/2016 | 720.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM 06 (seis) VIAGENS COM O CARRO TIPO GM/CHEVROLET A20, ANO 1988, PLACA BUN 7453/PB DE COR PRETA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES NO CISCO NO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB, ATENDENDO ASSIM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/10/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 307 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000332 | 21/10/2016 | 1966.88 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000333 | 21/10/2016 | 151.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000334 | 21/10/2016 | 832.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000335 | 21/10/2016 | 8696.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000336 | 21/10/2016 | 7270.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/10/2016 | 200.00 | 00007206033407 | ARLENE ROSINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (duas) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ARLENE ROSINEIDE MARTINS DA SILVA (FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA VISAS DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/10/2016 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SUPERVISOR DE CAMPO DA SUCAM QUE VEIO SUPERVISIONAR OS AGENTES DE ENDEMIAS, FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/10/2016 | 360.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000340 | 21/10/2016 | 6046.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 283 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/10/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MÊS DE OUTUBRO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000342 | 21/10/2016 | 4030.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000343 | 24/10/2016 | 1508.35 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000344 | 24/10/2016 | 1105.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000345 | 27/10/2016 | 1331.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 284 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000346 | 31/10/2016 | 24471.86 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES HAVOLINE PREMIUM 4T API SL E SUP. SAE 20W50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000347 | 31/10/2016 | 4328.69 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUB. SELENIA PERFORMANCE 5W30, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000348 | 01/11/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000349 | 01/11/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000350 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/11/2016 | 422.00 | 00007302024456 | VERINALDO ANEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000352 | 01/11/2016 | 3040.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/11/2016 | 1114.00 | 00010044186479 | ROBSON ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, POR ATESTADO MÉDICO DE 30 DIAS DA FUNCIONÁRIA PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000354 | 01/11/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/11/2016 | 2900.00 | 00055975640482 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM O CARRO TIPO CAMINHONETA ABER/CC. DUF.GM/S10 DE LUXE 2.8 D, ANO 2002, PLACA MOF 2215/PB DE COR PRATA EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E SUMÉ COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/11/2016 | 2702.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/11/2016 | 500.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM UMA VIAGEM COM O CARRO TIPO VAN SPLINTER PLACA CPR 2861, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA FAP, NA CLÍNICA DR. WANDERLEY E NA CAMPIMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000358 | 07/11/2016 | 5542.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000359 | 07/11/2016 | 397.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 214 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000360 | 07/11/2016 | 1308.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 178 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/11/2016 | 250.00 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 323 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000362 | 10/11/2016 | 4030.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 342 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000363 | 10/11/2016 | 1390.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 221 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/11/2016 | 3377.50 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | ESTE EMPENHO FAZIA REFERÊNCIA AO EMPENHO DE Nº 233 (em anexo) QUE FOI EXCLUÍDO DE FORMA INDEVIDA. OBS: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000365 | 11/11/2016 | 7270.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 336 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO DE DOTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/11/2016 | 600.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS SOCIAIS QUE SE REALIZARÁ NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UEPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/11/2016 | 253.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/11/2016 | 2118.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUMÉ/PB SÍTIO BANQUINHO ONDE ESTÁ INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA-SAMU, CONFORME DECISÃO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000371 | 15/11/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/11/2016 | 360.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, DOS COXINHOS DAS PASTILHAS DE FREIOS, DOS DISCOS DE FREIOS, DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, DOS PNEUS E SOLDADA FRANJA DA RODA TRASEIRA DO CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000373 | 15/11/2016 | 721.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000374 | 15/11/2016 | 531.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/SERVIÇO A SER PRESTADO NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000375 | 15/11/2016 | 541.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/SERVIÇO A SER PRESTADO NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/11/2016 | 1700.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO ATUADOR DA EMBREAGEM DA CAIXA DE MARCHA E DO LÍQUIDO DO ARREFECIMENTO DO RADIADOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000377 | 01/12/2016 | 2780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000378 | 01/12/2016 | 760.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000379 | 01/12/2016 | 25872.83 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES HAVOLINE PREMIUM 4T API SL E SUP. SAE 20W50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000380 | 01/12/2016 | 2808.58 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUB. FLUA PETROBRAS BD, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/12/2016 | 475.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000382 | 01/12/2016 | 5170.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS, REMOVÍVEIS E TOTAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000383 | 01/12/2016 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/12/2016 | 720.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CPUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000385 | 01/12/2016 | 107.19 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/12/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/12/2016 | 800.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLAÚDIO XAVIER DE OLINDA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000389 | 01/12/2016 | 3389.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRASTE A SER REALIZADO EM MARIA JOSÉ DE LIRA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000391 | 01/12/2016 | 713.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000392 | 01/12/2016 | 725.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/12/2016 | 391.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/12/2016 | 250.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/12/2016 | 800.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NOS CONSERTOS DE MOTOR BOMBA, MÁQUINA DE LAVAR, RELÓGIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, FOCO SALA DO DENTISTA, DO AR-CONDICIONADO SALA DE TRIAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR BOMBA, ATENDENDOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/12/2016 | 700.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/12/2016 | 1483.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000398 | 05/12/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/12/2016 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/12/2016 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/12/2016 | 1150.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO P/TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/12/2016 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SUPERVISOR DE CAMPO DA SUCAM QUE VEIO SUPERVISIONAR OS AGENTES DE ENDEMIAS, FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/12/2016 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SUPERVISOR DE CAMPO DA SUCAM QUE VEIO SUPERVISIONAR OS AGENTES DE ENDEMIAS, FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/12/2016 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SUPERVISOR DE CAMPO DA SUCAM QUE VEIO SUPERVISIONAR OS AGENTES DE ENDEMIAS, FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000405 | 05/12/2016 | 693.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 14/009 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/12/2016 | 2350.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/12/2016 | 8500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/12/2016 | 7100.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/12/2016 | 2670.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/12/2016 | 9300.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/12/2016 | 2070.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/12/2016 | 422.00 | 00007302024456 | VERINALDO ANEAS DE FRANÇA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 351 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000413 | 08/12/2016 | 153.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000414 | 08/12/2016 | 883.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000415 | 13/12/2016 | 1991.93 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000416 | 13/12/2016 | 5840.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000417 | 13/12/2016 | 6310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000418 | 13/12/2016 | 4177.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNCÍPIO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000419 | 13/12/2016 | 5542.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 358 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000420 | 15/12/2016 | 446.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000421 | 15/12/2016 | 80.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000422 | 15/12/2016 | 1060.54 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000423 | 15/12/2016 | 1850.00 | 00002521495484 | MARY DELANEA SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/12/2016 | 3400.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/12/2016 | 3765.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000426 | 16/12/2016 | 971.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000427 | 16/12/2016 | 716.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/12/2016 | 927.00 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/12/2016 | 2702.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/12/2016 | 8067.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2016, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000431 | 16/12/2016 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/12/2016 | 495.79 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE INFLUENZA SAZIOANAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/12/2016 | 1114.00 | 00010044186479 | ROBSON ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, POR ATESTADO MÉDICO DE 30 DIAS DA FUNCIONÁRIA PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/12/2016 | 1980.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE A 44 (quarenta e quatro) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000435 | 16/12/2016 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000436 | 29/12/2016 | 23432.05 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES HAVOLINE PREMIUM 4T API SL E SUP. SAE 20W50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000437 | 29/12/2016 | 4879.17 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUB. FLUA PETROBRAS BD, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000438 | 29/12/2016 | 5240.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 286 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000439 | 29/12/2016 | 182.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 250 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000440 | 29/12/2016 | 577.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 255 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000441 | 29/12/2016 | 651.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 300 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000442 | 29/12/2016 | 1186.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 301 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/12/2016 | 258.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 444
Última atualização: 11/06/2024