| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007943351444 | JOSILDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003466593450 | MARIA LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do Programa Gero Minha Relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 500.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Serviços prestados na decoração para a solenidade de posse dos Conselheiros Tutelares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 1700.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na decoração do evento de entrega dos kits maternidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 659.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de decoração para as festividades de final de ano da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 50.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conta de telefone do prédio onde funciona o CRAS, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 48.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 48.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 50.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 640.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 270.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 140.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GALPÃO ONDE ESTÁ ESTOCADO O FEIJÃO DA CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2016 | 256.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000076 | 27/01/2016 | 9330.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2016 | 880.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 0000092 | 27/01/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2016 | 440.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFT4490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2016 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFT4480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2016 | 140.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 48.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 48.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 1500.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DA REDE SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00007430542450 | SIMONE COSTA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MAQUIAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 0000107 | 27/01/2016 | 1420.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012015 | 0000108 | 27/01/2016 | 3774.40 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO E PARAMENTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 0000109 | 27/01/2016 | 6539.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 0000111 | 27/01/2016 | 3773.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000112 | 27/01/2016 | 800.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000113 | 27/01/2016 | 1929.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 0000114 | 27/01/2016 | 1857.82 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 539.00 | 08925321000109 | JOSÉ GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 95.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000118 | 27/01/2016 | 108.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000119 | 27/01/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000120 | 27/01/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000121 | 27/01/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000122 | 27/01/2016 | 390.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000123 | 27/01/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000124 | 27/01/2016 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000125 | 27/01/2016 | 2090.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000126 | 27/01/2016 | 4228.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000127 | 27/01/2016 | 6073.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000128 | 27/01/2016 | 2385.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000129 | 27/01/2016 | 4228.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000130 | 27/01/2016 | 2754.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2016 | 297.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 30972.26 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 6945.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007943351444 | JOSILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003466593450 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/02/2016 | 135.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2016 | 46.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/02/2016 | 48.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRERAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2016 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2016 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/02/2016 | 360.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2016 | 150.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFCÇÃO DE 03 FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DE COMBATE À DENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2016 | 880.00 | 00011894028406 | JOICE BEZERRA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE OFICINA DE ARTESANATO EM LÁPIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2016 | 1075.89 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2016 | 284.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2016 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2016 | 588.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 0000217 | 25/02/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2016 | 4990.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2016 | 100.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2016 | 31786.25 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2016 | 7124.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 0000241 | 02/03/2016 | 1965.47 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2016 | 3529.50 | 03326058000118 | PALHETA - JOSÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2016 | 3659.76 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | AQUSIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2016 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000245 | 04/03/2016 | 3944.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000246 | 04/03/2016 | 2975.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000247 | 04/03/2016 | 3463.25 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000248 | 04/03/2016 | 2456.37 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000249 | 04/03/2016 | 3560.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000250 | 04/03/2016 | 3487.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000251 | 04/03/2016 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000252 | 04/03/2016 | 192.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000253 | 04/03/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000254 | 04/03/2016 | 486.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000255 | 04/03/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000256 | 04/03/2016 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000257 | 07/03/2016 | 1204.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000258 | 07/03/2016 | 1160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/03/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2016 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003466593450 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/03/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/03/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/03/2016 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/03/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/03/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/03/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/03/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/03/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/03/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/03/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/03/2016 | 220.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE MANGUEIRAS E VÁLVULAS DOS CILINDROS DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/03/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/03/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2016 | 340.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000318 | 09/03/2016 | 1150.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000319 | 09/03/2016 | 650.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000320 | 09/03/2016 | 780.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000321 | 09/03/2016 | 730.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000322 | 09/03/2016 | 7500.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000323 | 10/03/2016 | 1596.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000324 | 10/03/2016 | 599.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/03/2016 | 220.00 | 00007328749474 | ANNY AMELIA DA SILVA | VARLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZ E VIOLÃO) EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/03/2016 | 135.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/03/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/03/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2016 | 7772.40 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIR COM A POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2016 | 400.00 | 00012251043438 | WEMERSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2016 | 300.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU TRIO DE FORRÓ NA ANIMAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2016 | 110.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SÉTIMO CICLO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NA PALESTRA ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2016 | 1100.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2016 | 49.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2016 | 48.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/03/2016 | 47.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/03/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/03/2016 | 172.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/03/2016 | 36.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/03/2016 | 513.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/03/2016 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2016 | 2000.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/03/2016 | 600.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER COM AS BENEFICIÁRIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/03/2016 | 600.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/03/2016 | 3653.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/03/2016 | 3670.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/03/2016 | 4008.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/03/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/03/2016 | 400.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2016 | 7956.46 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2016 | 178.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2016 | 50.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2016 | 570.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PADARIA COMUNITÁRIA NA CONFECÇÃO DAS COLOMBAS PASCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2016 | 210.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICUIRE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2016 | 32947.58 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2016 | 800.00 | 00050711245487 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FORNO PARA CONFECÇÃO DAS COLOMBAS DE PÁSCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003466593450 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2016 | 233.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉ PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2016 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2016 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2016 | 100.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2016 | 220.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2016 | 48.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2016 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000448 | 01/04/2016 | 166.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000449 | 04/04/2016 | 2445.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000450 | 05/04/2016 | 1750.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000451 | 05/04/2016 | 1200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000452 | 05/04/2016 | 1300.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 0000453 | 05/04/2016 | 1537.51 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000454 | 05/04/2016 | 750.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000455 | 05/04/2016 | 902.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000456 | 05/04/2016 | 715.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000457 | 05/04/2016 | 897.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000458 | 05/04/2016 | 714.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000459 | 05/04/2016 | 713.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000460 | 05/04/2016 | 4337.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000461 | 05/04/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000462 | 08/04/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000463 | 08/04/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000464 | 08/04/2016 | 108.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000465 | 08/04/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000466 | 08/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000467 | 08/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000468 | 08/04/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000469 | 08/04/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/04/2016 | 605.50 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000471 | 08/04/2016 | 800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000472 | 08/04/2016 | 800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/04/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000475 | 13/04/2016 | 3359.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000476 | 13/04/2016 | 723.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000477 | 13/04/2016 | 6330.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000478 | 13/04/2016 | 7429.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000479 | 13/04/2016 | 8003.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/04/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/04/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0000486 | 18/04/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2016 | 7380.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2016 | 3999.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2016 | 432.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2016 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2016 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2016 | 217.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2016 | 49.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2016 | 48.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000498 | 25/04/2016 | 2250.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/04/2016 | 5950.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA ACOMPANHAMENTO DO PESO E ALTURA DOS CONDICIONANTES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/04/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/04/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/04/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000518 | 28/04/2016 | 2002.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000519 | 28/04/2016 | 1352.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000520 | 28/04/2016 | 1795.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000521 | 28/04/2016 | 1389.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000522 | 28/04/2016 | 1995.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PADARIA COMUNITÁRIA NA CONFECÇÃO DAS COLOMBAS PASCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000524 | 29/04/2016 | 219.60 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2016 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2016 | 55.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2016 | 100.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2016 | 500.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004493868481 | GERUSA FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2016 | 120.00 | 00009446265487 | DAVINO RODRIGUES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAR FOTOS E IMPRESSÃO PARA 12 JOVENS USUÁRIOS DO SCFV EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DOS MESMOS, NECESSÁRIOS PARA O SISTEMA SISC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2016 | 390.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2016 | 37107.94 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000535 | 29/04/2016 | 1450.78 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000536 | 03/05/2016 | 6637.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000537 | 03/05/2016 | 520.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000538 | 03/05/2016 | 930.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000539 | 03/05/2016 | 1350.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000540 | 03/05/2016 | 969.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000541 | 03/05/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000542 | 03/05/2016 | 108.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000543 | 03/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000544 | 03/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000545 | 03/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000546 | 03/05/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000547 | 03/05/2016 | 585.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000548 | 03/05/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000549 | 03/05/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/05/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/05/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/05/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/05/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003466593450 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/05/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/05/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/05/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/05/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/05/2016 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/05/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/05/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/05/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2016 | 100.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2016 | 100.00 | 00010874322430 | JOSÉ RAFAEL CANÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/05/2016 | 303.13 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000609 | 05/05/2016 | 940.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000610 | 05/05/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000611 | 05/05/2016 | 7297.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000612 | 05/05/2016 | 1057.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000613 | 05/05/2016 | 5012.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000614 | 05/05/2016 | 6651.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000615 | 05/05/2016 | 3335.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000616 | 05/05/2016 | 9373.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/05/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2016 | 505.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2016 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2016 | 164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000621 | 10/05/2016 | 5367.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NENÊ FORTINHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0000625 | 10/05/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/05/2016 | 50.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/05/2016 | 52.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/05/2016 | 407.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/05/2016 | 72.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/05/2016 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/05/2016 | 127.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 0000637 | 19/05/2016 | 1338.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/05/2016 | 164.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/05/2016 | 220.00 | 00005178439430 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE EM PINTURA DE ROSTO DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO 18 DE MAIO - DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/05/2016 | 8295.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/05/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/05/2016 | 3795.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/05/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2016 | 48.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2016 | 52.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/05/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/05/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/05/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/05/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/05/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/05/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/05/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/05/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/05/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/05/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/05/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/05/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/05/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/05/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/05/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/05/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/05/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/05/2016 | 500.00 | 00078851815453 | JADENISE FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/05/2016 | 800.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PADARIA COMUNITÁRIA NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/05/2016 | 400.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 0000668 | 27/05/2016 | 1350.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012015 | 0000669 | 30/05/2016 | 3151.40 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2016 | 34665.35 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000673 | 31/05/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000674 | 31/05/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000675 | 31/05/2016 | 108.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000676 | 31/05/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000677 | 31/05/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000678 | 31/05/2016 | 390.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0000679 | 31/05/2016 | 807.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2016 | 50.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2016 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000683 | 02/06/2016 | 4294.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000684 | 02/06/2016 | 6724.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000685 | 03/06/2016 | 1428.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/06/2016 | 1452.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000687 | 03/06/2016 | 2332.68 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000688 | 03/06/2016 | 6630.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000689 | 03/06/2016 | 630.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000690 | 03/06/2016 | 1350.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000691 | 03/06/2016 | 1050.55 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000692 | 03/06/2016 | 870.55 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/06/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/06/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/06/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/06/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/06/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/06/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/06/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/06/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/06/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/06/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/06/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/06/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/06/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/06/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/06/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/06/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/06/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/06/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/06/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/06/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010874322430 | JOSÉ RAFAEL CANÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/06/2016 | 400.00 | 00003563915407 | IRAILDES MARIA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONDICIONAR UM BOLO PARA O DIA DAS MÃES DO SCFV SÍTIO PICOS E SERRA BRANCA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/06/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000753 | 07/06/2016 | 965.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000754 | 07/06/2016 | 6715.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000755 | 07/06/2016 | 5857.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000756 | 07/06/2016 | 1058.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000757 | 07/06/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000758 | 07/06/2016 | 9373.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/06/2016 | 1356.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/06/2016 | 1796.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/06/2016 | 199.20 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/06/2016 | 2000.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA PREPARAÇÃO DOS BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/06/2016 | 850.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA PREPARAÇÃO DOS BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/06/2016 | 399.00 | 00057371580478 | LUCIANO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉS PARA OS EVENTOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012015 | 0000765 | 09/06/2016 | 6484.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PARAMENTAÇÕES E TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 0000766 | 09/06/2016 | 2170.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000767 | 09/06/2016 | 480.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/06/2016 | 765.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PAMONHA E CANJICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/06/2016 | 125.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAMONHA, CANJICA E TAPIOCA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/06/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0000773 | 10/06/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/06/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/06/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/06/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/06/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/06/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2016 | 3796.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/06/2016 | 7758.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/06/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/06/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/06/2016 | 54.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/06/2016 | 50.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2016 | 199.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2016 | 159.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/06/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/06/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/06/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/06/2016 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/06/2016 | 235.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/06/2016 | 117.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/06/2016 | 473.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/06/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/06/2016 | 35055.59 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/06/2016 | 5573.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2016 | 750.00 | 00003109306425 | ADENILDO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM FORNO INDUSTRIAL PARA A PADARIA COMUNITÁRIA PARA CONFECÇÃO DE BOLO PARA O DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2016 | 500.00 | 00004493868481 | GERUSA FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000815 | 30/06/2016 | 646.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000816 | 30/06/2016 | 707.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000817 | 30/06/2016 | 842.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0000818 | 30/06/2016 | 269.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2016 | 65.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2016 | 60.00 | 00003415965406 | GIVANILDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000821 | 04/07/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000822 | 04/07/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000823 | 04/07/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000824 | 04/07/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000825 | 04/07/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000826 | 04/07/2016 | 1170.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000827 | 04/07/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000828 | 04/07/2016 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000829 | 04/07/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000830 | 04/07/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/07/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/07/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/07/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/07/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/07/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/07/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/07/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/07/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/07/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/07/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/07/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/07/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/07/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/07/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/07/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/07/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/07/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/07/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/07/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/07/2016 | 100.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/07/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/07/2016 | 100.00 | 00015309261818 | IVANETE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/07/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/07/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/07/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/07/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/07/2016 | 100.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/07/2016 | 100.00 | 00010874322430 | JOSÉ RAFAEL CANÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000889 | 04/07/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000890 | 05/07/2016 | 804.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000891 | 05/07/2016 | 884.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000892 | 05/07/2016 | 842.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000893 | 05/07/2016 | 2354.06 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/07/2016 | 850.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PADARIA COMUNITÁRIA NA CONFCÇÃO DE PÃES E BOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000895 | 06/07/2016 | 950.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000896 | 06/07/2016 | 2150.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000897 | 06/07/2016 | 750.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000898 | 06/07/2016 | 7385.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000899 | 06/07/2016 | 1201.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/07/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000901 | 06/07/2016 | 2535.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/07/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/07/2016 | 51.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/07/2016 | 49.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/07/2016 | 52.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/07/2016 | 50.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000909 | 11/07/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000910 | 11/07/2016 | 1057.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000911 | 11/07/2016 | 965.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000912 | 11/07/2016 | 3325.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000913 | 11/07/2016 | 6724.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000914 | 11/07/2016 | 9373.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000915 | 12/07/2016 | 5857.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000916 | 12/07/2016 | 3335.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/07/2016 | 360.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE GÁS COM CILINDRO PARA OS FOGÕES DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/07/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/07/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/07/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/07/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0000923 | 19/07/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/07/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/07/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/07/2016 | 1226.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/07/2016 | 7844.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2016 | 7568.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/07/2016 | 492.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/07/2016 | 182.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/07/2016 | 94.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/07/2016 | 173.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/07/2016 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/07/2016 | 600.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DE APROVAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/07/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/07/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/07/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/07/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/07/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/07/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/07/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/07/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/07/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 0000953 | 28/07/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/07/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 0000955 | 28/07/2016 | 1800.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000956 | 28/07/2016 | 2907.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000957 | 28/07/2016 | 6249.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0000958 | 28/07/2016 | 6484.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/07/2016 | 800.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PADARIA COMUNITÁRIA NA CONFCÇÃO DE PÃES E BOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/07/2016 | 40.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000961 | 28/07/2016 | 1281.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DP CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000962 | 28/07/2016 | 7007.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000963 | 28/07/2016 | 1885.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000964 | 28/07/2016 | 1816.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0000965 | 28/07/2016 | 1317.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DP CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/07/2016 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/07/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/07/2016 | 34192.26 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2016 | 5573.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/07/2016 | 49.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000971 | 03/08/2016 | 1340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0000972 | 03/08/2016 | 1644.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000973 | 03/08/2016 | 741.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0000974 | 03/08/2016 | 891.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000975 | 03/08/2016 | 1180.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000976 | 03/08/2016 | 2200.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000977 | 03/08/2016 | 960.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000978 | 03/08/2016 | 750.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0000979 | 03/08/2016 | 8048.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000980 | 04/08/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000981 | 04/08/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000982 | 04/08/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000983 | 04/08/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000984 | 04/08/2016 | 780.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000985 | 04/08/2016 | 384.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000986 | 04/08/2016 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000987 | 04/08/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0000988 | 04/08/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000989 | 04/08/2016 | 2385.21 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/08/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/08/2016 | 500.00 | 00004493868481 | GERUSA FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/08/2016 | 180.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/08/2016 | 500.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLÁVEL PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/08/2016 | 350.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/08/2016 | 780.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE RECIFE PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DO SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/08/2016 | 250.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/08/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0000998 | 08/08/2016 | 503.20 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0000999 | 08/08/2016 | 720.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE BANNERS PARA OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/08/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/08/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/08/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/08/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/08/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/08/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/08/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/08/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/08/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/08/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/08/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/08/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/08/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/08/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/08/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/08/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/08/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/08/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/08/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/08/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/08/2016 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/08/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/08/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/08/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/08/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/08/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/08/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/08/2016 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREASL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2016 | 180.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/08/2016 | 180.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/08/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/08/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0001063 | 15/08/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/08/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/08/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350022016 | 0001066 | 15/08/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001067 | 16/08/2016 | 6317.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001068 | 16/08/2016 | 1281.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001069 | 16/08/2016 | 1228.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001070 | 16/08/2016 | 1317.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001071 | 16/08/2016 | 1712.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001072 | 16/08/2016 | 1838.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060502015 | 0001073 | 16/08/2016 | 1644.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/08/2016 | 180.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/08/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/08/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 0001077 | 18/08/2016 | 22412.15 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 10052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/08/2016 | 7654.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/08/2016 | 1226.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/08/2016 | 13.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/08/2016 | 52.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/08/2016 | 50.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/08/2016 | 48.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/08/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001085 | 23/08/2016 | 3335.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001086 | 23/08/2016 | 965.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001087 | 23/08/2016 | 2356.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001088 | 23/08/2016 | 3464.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001089 | 23/08/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001090 | 23/08/2016 | 9373.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001091 | 23/08/2016 | 1058.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/08/2016 | 133.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/08/2016 | 182.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/08/2016 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/08/2016 | 675.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/08/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/08/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/08/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/08/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/08/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/08/2016 | 850.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PADARIA COMUNITÁRIA NA CONFECÇÃO DE PÃES E BOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/08/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/08/2016 | 5793.32 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/08/2016 | 35151.59 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/08/2016 | 83.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001120 | 31/08/2016 | 1938.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001121 | 31/08/2016 | 6059.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001122 | 31/08/2016 | 6249.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 0001123 | 31/08/2016 | 1300.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2016 | 570.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2016 | 455.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/09/2016 | 47.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/09/2016 | 51.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0001129 | 02/09/2016 | 238.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0001130 | 02/09/2016 | 3111.01 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001131 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001132 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001133 | 02/09/2016 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001134 | 02/09/2016 | 390.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001135 | 02/09/2016 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001136 | 02/09/2016 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001137 | 02/09/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001138 | 02/09/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001139 | 02/09/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001140 | 02/09/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001141 | 02/09/2016 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001142 | 02/09/2016 | 240.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001220 | 02/09/2016 | 1464.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001221 | 02/09/2016 | 1384.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001223 | 02/09/2016 | 940.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001224 | 02/09/2016 | 3335.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001225 | 02/09/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001226 | 02/09/2016 | 2356.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001227 | 02/09/2016 | 1058.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001228 | 02/09/2016 | 9373.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001143 | 05/09/2016 | 10148.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001144 | 05/09/2016 | 960.95 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001145 | 05/09/2016 | 2150.95 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001146 | 05/09/2016 | 1185.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001147 | 05/09/2016 | 730.45 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 0001148 | 05/09/2016 | 803.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001149 | 06/09/2016 | 330.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001150 | 06/09/2016 | 410.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001151 | 06/09/2016 | 245.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/09/2016 | 184.64 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/09/2016 | 1188.54 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/09/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/09/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/09/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/09/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/09/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/09/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/09/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/09/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/09/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/09/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/09/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/09/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/09/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/09/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/09/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/09/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/09/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/09/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/09/2016 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/09/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/09/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/09/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/09/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/09/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/09/2016 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/09/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/09/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/09/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/09/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/09/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/09/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/09/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/09/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/09/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/09/2016 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/09/2016 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/09/2016 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 FOGÕES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/09/2016 | 300.00 | 00004493868481 | GERUSA FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/09/2016 | 300.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLÁVEL PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/09/2016 | 250.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/09/2016 | 600.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE RECIFE-PE PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM DE SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001217 | 09/09/2016 | 195.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001218 | 09/09/2016 | 510.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/09/2016 | 345.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/09/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350022016 | 0001229 | 15/09/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/09/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/09/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0001232 | 15/09/2016 | 679.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/09/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/09/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/09/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/09/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/09/2016 | 7579.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/09/2016 | 1274.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/09/2016 | 3784.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/09/2016 | 49.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/09/2016 | 48.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/09/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/09/2016 | 316.00 | 15000155000103 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA APRESENTAÇÃO DOS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/09/2016 | 172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/09/2016 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/09/2016 | 561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 0001249 | 27/09/2016 | 1300.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001250 | 27/09/2016 | 3116.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001251 | 27/09/2016 | 6299.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001252 | 27/09/2016 | 6249.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/09/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/09/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/09/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/09/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/09/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/09/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/09/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/09/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/09/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/09/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/09/2016 | 33090.92 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/09/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2016 | 132.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001274 | 05/10/2016 | 119.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/10/2016 | 5265.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/10/2016 | 985.32 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/10/2016 | 980.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001278 | 05/10/2016 | 1769.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001279 | 05/10/2016 | 1344.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001280 | 05/10/2016 | 1392.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0001281 | 06/10/2016 | 3160.69 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/10/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/10/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001285 | 06/10/2016 | 740.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001286 | 06/10/2016 | 800.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001287 | 06/10/2016 | 1750.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 0001288 | 06/10/2016 | 7719.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001289 | 07/10/2016 | 2356.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001290 | 07/10/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001291 | 07/10/2016 | 1058.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001292 | 07/10/2016 | 965.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001293 | 07/10/2016 | 3335.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 050032016 | 0001294 | 07/10/2016 | 9373.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/10/2016 | 400.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/10/2016 | 170.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/10/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/10/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/10/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/10/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/10/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/10/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/10/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/10/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/10/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/10/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/10/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/10/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005190033490 | RONILDO ROMÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/10/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/10/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/10/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/10/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/10/2016 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2016 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/10/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2016 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/10/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/10/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/10/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/10/2016 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/10/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/10/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/10/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/10/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/10/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/10/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/10/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/10/2016 | 3000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DE SHOW NA FESTA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/10/2016 | 500.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E LUZ PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/10/2016 | 380.00 | 00019434014468 | MARIA IVANI TOMÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CUPCAKES PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/10/2016 | 370.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/10/2016 | 400.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/10/2016 | 160.00 | 00011423792483 | CLOVES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE PERNA DE PAU PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/10/2016 | 250.00 | 00010195751400 | ANTÔNIO QUARESMA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MOSTRA DE CINEMA DE 12 A 15 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/10/2016 | 330.00 | 00011323430466 | JESSE MARÇAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/10/2016 | 330.00 | 00007538408479 | FABRICIO CALDEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/10/2016 | 250.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/10/2016 | 1790.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉ PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/10/2016 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA E ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00004607781452 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/10/2016 | 550.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0001369 | 18/10/2016 | 678.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/10/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/10/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350022016 | 0001372 | 18/10/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/10/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/10/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/10/2016 | 1550.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/10/2016 | 603.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFT 4480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/10/2016 | 263.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFT 4490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/10/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/10/2016 | 47.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/10/2016 | 48.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/10/2016 | 53.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/10/2016 | 48.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001383 | 18/10/2016 | 860.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001384 | 18/10/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001385 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001386 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001387 | 18/10/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/10/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00004099599442 | HELVIO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/10/2016 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/10/2016 | 157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/10/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/10/2016 | 7081.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/10/2016 | 3784.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/10/2016 | 156.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/10/2016 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/10/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/10/2016 | 178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/10/2016 | 494.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/10/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/10/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012016 | 0001403 | 26/10/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/10/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/10/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/10/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/10/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/10/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/10/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/10/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/10/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/10/2016 | 560.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BATEDEIRA INDUSTRIAL DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001421 | 28/10/2016 | 1060.28 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001422 | 28/10/2016 | 821.68 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001423 | 28/10/2016 | 821.68 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001424 | 28/10/2016 | 821.68 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001425 | 28/10/2016 | 821.68 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001426 | 28/10/2016 | 995.88 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/10/2016 | 300.00 | 00004493868481 | GERUSA FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E MAQUIAGEM NO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/10/2016 | 300.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA E ESTÉTICA NO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/10/2016 | 680.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/10/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/10/2016 | 36302.35 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/10/2016 | 5353.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/10/2016 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/10/2016 | 226.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/11/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/11/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/11/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/11/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/11/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/11/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/11/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/11/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/11/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/11/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/11/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/11/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/11/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/11/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/11/2016 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/11/2016 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/11/2016 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/11/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/11/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/11/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/11/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/11/2016 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/11/2016 | 100.00 | 00009058698424 | LUIZ EDUARDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/11/2016 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/11/2016 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/11/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/11/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/11/2016 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/11/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/11/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/11/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/11/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/11/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0001492 | 04/11/2016 | 2924.35 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001493 | 04/11/2016 | 1644.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001494 | 04/11/2016 | 1500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/11/2016 | 1600.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/11/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001497 | 07/11/2016 | 2937.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001498 | 07/11/2016 | 965.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001499 | 07/11/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001500 | 07/11/2016 | 1058.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001501 | 07/11/2016 | 6631.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001502 | 07/11/2016 | 3335.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001503 | 08/11/2016 | 1509.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001504 | 08/11/2016 | 963.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001505 | 08/11/2016 | 1484.75 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001506 | 08/11/2016 | 1152.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001507 | 08/11/2016 | 1254.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PBT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001508 | 08/11/2016 | 627.10 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001509 | 08/11/2016 | 1179.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001510 | 08/11/2016 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001511 | 11/11/2016 | 9434.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001512 | 11/11/2016 | 6449.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001513 | 11/11/2016 | 1356.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/11/2016 | 48.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/11/2016 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/11/2016 | 47.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/11/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/11/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0001519 | 14/11/2016 | 678.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350022016 | 0001520 | 14/11/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/11/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/11/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/11/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/11/2016 | 7909.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/11/2016 | 1177.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/11/2016 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001527 | 21/11/2016 | 159.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001528 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001529 | 21/11/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001530 | 21/11/2016 | 424.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001531 | 21/11/2016 | 1072.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MPROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/11/2016 | 206.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/11/2016 | 48.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/11/2016 | 156.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/11/2016 | 572.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/11/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/11/2016 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/11/2016 | 280.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/11/2016 | 2145.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/11/2016 | 7650.00 | 06028655000154 | TRIGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PREPARO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/11/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/11/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/11/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/11/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/11/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/11/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/11/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/11/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012016 | 0001558 | 28/11/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/11/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/11/2016 | 158.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 360012016 | 0001561 | 30/11/2016 | 119.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2016 | 110.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBER O CERTIFICADO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2016 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2016 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/11/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006749574408 | JOÃO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2016 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2016 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2016 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/11/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2016 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2016 | 100.00 | 00010374212481 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2016 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/11/2016 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/11/2016 | 100.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/11/2016 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/11/2016 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/11/2016 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/11/2016 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/11/2016 | 100.00 | 00070571626424 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/11/2016 | 100.00 | 00009058698424 | LUIZ EDUARDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/11/2016 | 100.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/11/2016 | 31814.19 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/11/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/11/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/12/2016 | 52.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/12/2016 | 53.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/12/2016 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/12/2016 | 639.40 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032016 | 0001626 | 02/12/2016 | 200.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032016 | 0001627 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032016 | 0001628 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032016 | 0001629 | 02/12/2016 | 200.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032016 | 0001630 | 02/12/2016 | 600.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032016 | 0001631 | 02/12/2016 | 100.00 | 19399819000100 | FONTE DA VIDA INDUSTRIA DE AGUA DESSALINIZADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/12/2016 | 1030.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/12/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001634 | 05/12/2016 | 1428.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/12/2016 | 380.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0001636 | 05/12/2016 | 1668.90 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/12/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360022016 | 0001638 | 05/12/2016 | 1751.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/12/2016 | 50.00 | 00005188517450 | MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/12/2016 | 50.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 0001641 | 07/12/2016 | 1804.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360052016 | 0001642 | 07/12/2016 | 770.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/12/2016 | 500.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/12/2016 | 400.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE RECICLÁVEL PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001645 | 07/12/2016 | 1938.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/12/2016 | 650.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA OS EVENTOS DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊRNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/12/2016 | 300.00 | 00004493868481 | GERUSA FELIX AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001648 | 09/12/2016 | 2356.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001649 | 09/12/2016 | 890.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001650 | 09/12/2016 | 965.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001651 | 09/12/2016 | 1058.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/12/2016 | 206.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001653 | 09/12/2016 | 9434.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001654 | 09/12/2016 | 6249.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060192016 | 0001655 | 09/12/2016 | 8845.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/12/2016 | 1900.00 | 00008300259449 | ELIZABETH BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/12/2016 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/12/2016 | 880.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO ORFANATO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350022016 | 0001659 | 12/12/2016 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012016 | 0001660 | 12/12/2016 | 678.18 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/12/2016 | 3000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Contribuição Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/12/2016 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001663 | 14/12/2016 | 159.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001664 | 14/12/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001665 | 14/12/2016 | 106.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 0001666 | 14/12/2016 | 318.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001667 | 14/12/2016 | 930.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001668 | 14/12/2016 | 600.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001669 | 14/12/2016 | 650.65 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001670 | 14/12/2016 | 1250.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001671 | 14/12/2016 | 5470.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001672 | 14/12/2016 | 734.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001673 | 14/12/2016 | 1220.55 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001674 | 14/12/2016 | 580.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/12/2016 | 24933.15 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/12/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/12/2016 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREASL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/12/2016 | 950.00 | 00008300259449 | ELIZABETH BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/12/2016 | 720.00 | 00028568638848 | MARIA IVANEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA CONFECÇÃO DOS PANETONES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/12/2016 | 470.00 | 00012450243453 | JOÃO SEVERINO LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PADEIRO NA CONFECÇÃO DOS PANETONES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/12/2016 | 880.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/12/2016 | 880.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/12/2016 | 880.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/12/2016 | 880.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/12/2016 | 880.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/12/2016 | 880.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/12/2016 | 880.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA COMO FACILITADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012016 | 0001697 | 20/12/2016 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/12/2016 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/12/2016 | 430.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORNOS DA PADARIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/12/2016 | 100.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA O EVENTO DE NATAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/12/2016 | 900.00 | 00010195751400 | ANTÔNIO QUARESMA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/12/2016 | 900.00 | 00002725763444 | ELIZABETH RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE A PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA E DISTRIBUIÇÃO DE PANETONES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/12/2016 | 3784.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCAI SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/12/2016 | 3784.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCAI SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/12/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/12/2016 | 7131.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2016 | 250.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA E CABELEIREIRA NOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/12/2016 | 590.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/12/2016 | 253.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Sopa da Gente e Nosso Pão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/12/2016 | 110.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/12/2016 | 164.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/12/2016 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/12/2016 | 52.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/12/2016 | 55.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/12/2016 | 710.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO DE 2016 DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/12/2016 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/12/2016 | 480.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/12/2016 | 160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/12/2016 | 1030.00 | 00028568638848 | MARIA IVANEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380022016 | 0001721 | 21/12/2016 | 7080.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV NAS COMUNIDADES PICOS, SERRA BRANCA E ZONA URBANA (IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380022016 | 0001722 | 21/12/2016 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A FABRICAÇÃO DE PANETONES, DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOPA DA GENTE E PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO "CHEGADA DO PAPAI NOEL, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022016 | 0001723 | 21/12/2016 | 2360.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEMANA DAS GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380022016 | 0001724 | 21/12/2016 | 1180.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK NA REUNIÃO DO CRAS COM O GRUPO DOS IDOSOS, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCICÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0001725 | 21/12/2016 | 450.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANNERS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0001726 | 21/12/2016 | 171.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 BANNERS PARA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0001727 | 21/12/2016 | 450.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANNERS PARA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Serviços de Proteção à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060512015 | 0001728 | 21/12/2016 | 450.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANNERS PARA O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Serv. de Prot. Social Básica às Famílias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001729 | 21/12/2016 | 380.45 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Orfanato Municipal Abrigo São Sebastião | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001730 | 21/12/2016 | 1086.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção dos Serviços de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360042016 | 0001731 | 21/12/2016 | 720.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360052016 | 0001732 | 21/12/2016 | 770.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/12/2016 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/12/2016 | 367.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012016 | 0001735 | 29/12/2016 | 1284.22 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/12/2016 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/12/2016 | 31032.95 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/12/2016 | 4400.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/12/2016 | 6959.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção à Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/12/2016 | 968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/12/2016 | 3784.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/12/2016 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/12/2016 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/12/2016 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/12/2016 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/12/2016 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/12/2016 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/12/2016 | 100.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/12/2016 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/12/2016 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/12/2016 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/12/2016 | 100.00 | 00037322941888 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/12/2016 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/12/2016 | 100.00 | 00010565581481 | OTILIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/12/2016 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/12/2016 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/12/2016 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/12/2016 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/12/2016 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/12/2016 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/12/2016 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/12/2016 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/12/2016 | 100.00 | 00005150575410 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/12/2016 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/12/2016 | 100.00 | 00006749574408 | JOÃO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/12/2016 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/12/2016 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/12/2016 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/12/2016 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/12/2016 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/12/2016 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/12/2016 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/12/2016 | 100.00 | 00027045893809 | JOSÉ VERONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/12/2016 | 100.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/12/2016 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/12/2016 | 100.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/12/2016 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Incentivo a Programa de Geração de Renda - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/12/2016 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024