| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2016 | 280.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2016 | 1836.76 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBBRIFICANTES, MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL E PULVERIZADOR DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2016 | 185.52 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2016 | 616.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2016 | 827.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2016 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2016 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2016 | 700.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2016 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2016 | 2164.84 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2016 | 320.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2016 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2016 | 210.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2016 | 13082.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2016 | 2983.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2016 | 4104.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2016 | 4115.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES PSFs DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2016 | 280.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2016 | 280.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 890.00 | 10280543000163 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS REALIZADOS NO PACIENTE GERALDO LAURÊNCIO DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA BRAZ MANDÚ, SN, CENTRO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, DESTINADA A RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2016 | 46327.60 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 13562.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 22645.97 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 11760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 6344.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 13175.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 4996.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 4982.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2016 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 13710.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JANEIR DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 27760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS FOLHA DE PGTO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2016 | 590.00 | 00059187638487 | JOSÉ AZEVEDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DOS RADIOS HTs, MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO DA ANTENA, CONSERTO DO RADIO DA AMBULÂNCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2016 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2016 | 2201.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2016 | 80.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/02/2016 | 6995.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2016 | 1740.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO REF. A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2016 | 300.97 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2016 | 1277.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2016 | 6090.30 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/02/2016 | 992.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/02/2016 | 447.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2016 | 5041.10 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/02/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/02/2016 | 2670.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2016 | 2178.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2016 | 5896.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 08 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2016 | 1848.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/02/2016 | 5225.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/02/2016 | 4675.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/02/2016 | 2310.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 15 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/02/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/02/2016 | 1062.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/02/2016 | 3755.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2016 | 2894.30 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/02/2016 | 210.00 | 00007539812460 | ALEXSON LISBOA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/02/2016 | 140.00 | 00007989037408 | NATÁLIA VITURINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2016 | 140.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2016 | 800.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2016 | 525.00 | 00093567189468 | FRANCISCO JUCIER GUABIRABA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 APOSTILAS E 30 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2016 | 6543.33 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2016 | 427.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA MÁQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2016 | 409.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2016 | 443.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2016 | 12.84 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2016 | 1810.50 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2016 | 3450.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPAS, ADESIVOS 17X13 PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2016 | 350.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2016 | 14699.28 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2016 | 4151.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/02/2016 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2016 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2016 | 14690.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2016 | 3238.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2016 | 3435.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/02/2016 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/02/2016 | 1216.65 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/02/2016 | 793.30 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/02/2016 | 380.00 | 00054736854472 | JEAN KLEBER BEZERRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOTEBOOK DE MARCA SANSUNG PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/02/2016 | 1020.94 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/02/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/02/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/02/2016 | 42561.30 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/02/2016 | 14232.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/02/2016 | 13200.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/02/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/02/2016 | 13910.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/02/2016 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/02/2016 | 4080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/02/2016 | 3825.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2016 | 5100.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2016 DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/02/2016 | 22645.97 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/02/2016 | 9760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/02/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/02/2016 | 11760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/02/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/02/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/02/2016 | 14236.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/02/2016 | 2384.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/02/2016 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2016 | 330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00059187638487 | JOSÉ AZEVEDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTACOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET2035 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000162 | 02/03/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2016 | 297.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/03/2016 | 2500.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/03/2016 | 2500.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/03/2016 | 863.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/03/2016 | 188.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/03/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/03/2016 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/03/2016 | 3096.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2016 | 1034.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2016 | 2327.76 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/03/2016 | 5040.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/03/2016 | 4982.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/03/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA NPR2847 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/03/2016 | 762.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA NPR2777 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT4967 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/03/2016 | 389.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ2283 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/03/2016 | 470.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGB3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET2035 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/03/2016 | 495.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGD6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/03/2016 | 2671.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE PAACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/03/2016 | 7952.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/03/2016 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/03/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2016 | 1401.04 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/03/2016 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/03/2016 | 510.00 | 00011699351414 | EDIMILSON DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO MENSAL, SEM LIMITE DE USO PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/03/2016 | 1000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/03/2016 | 6842.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. NA TRAVESSIA ANTONIO VIEIRA, Nº 06, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB PARA FUNCIONAR COMO PONTO DE APOIO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/03/2016 | 550.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/03/2016 | 4166.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2016 | 141.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2016 | 177.29 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/03/2016 | 771.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/03/2016 | 3626.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/03/2016 | 16419.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2016 | 3014.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/03/2016 | 210.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/03/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/03/2016 | 9920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICO E BIOMÉDICO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/03/2016 | 11760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/03/2016 | 42861.86 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/03/2016 | 14232.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/03/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/03/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/03/2016 | 15910.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/03/2016 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/03/2016 | 22308.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2016 | 15900.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/03/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2016 | 319.61 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2016 | 640.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2016 | 7998.00 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/03/2016 | 14303.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2016 | 5480.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/03/2016 | 3498.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/03/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/03/2016 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/03/2016 | 4907.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/03/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/03/2016 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/04/2016 | 1100.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA ATENDER OS POSTOS DE PSFs | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/04/2016 | 275.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/04/2016 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/04/2016 | 70.00 | 00008266647410 | FERNANDA NEOMIZIA DINIZ RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAMPANHA SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000191 | 05/04/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/04/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/04/2016 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/04/2016 | 140.00 | 00003813494462 | DIANA ALAÍDE ANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/04/2016 | 140.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/04/2016 | 420.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/04/2016 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/04/2016 | 450.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/04/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/04/2016 | 625.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO FIAT UNO EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE DO MOSQUITO AEDES EGYPTI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/04/2016 | 7712.88 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/04/2016 | 708.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/04/2016 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000187 | 14/04/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000186 | 15/04/2016 | 7548.60 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA ATENDER OS POSTOS DOS PSFs | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/04/2016 | 6783.19 | 10647227000187 | TUPAN SAÚDE CENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/04/2016 | 1744.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/04/2016 | 800.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/04/2016 | 1100.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000211 | 22/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000212 | 22/04/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000213 | 22/04/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000214 | 22/04/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000215 | 22/04/2016 | 1205.58 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000216 | 22/04/2016 | 2267.21 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/04/2016 | 70.00 | 00010097427446 | JULIO WILLAS NOGUEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000204 | 25/04/2016 | 9594.91 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/04/2016 | 1256.15 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000205 | 26/04/2016 | 860.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000206 | 26/04/2016 | 300.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE S/ FIO INTELBRÁS PRETO PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/04/2016 | 248.08 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/04/2016 | 958.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000228 | 28/04/2016 | 245.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 1500VA PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/04/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/04/2016 | 16363.04 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/04/2016 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MÉDICO CONTRATADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/04/2016 | 2400.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR MÉDICO E BIOMÉDICO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/04/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000235 | 28/04/2016 | 401.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER E DVDs PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000236 | 28/04/2016 | 16985.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000237 | 28/04/2016 | 2877.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000238 | 28/04/2016 | 3677.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/04/2016 | 2864.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/04/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/04/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/04/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/04/2016 | 22308.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/04/2016 | 43975.82 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/04/2016 | 11760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2016 | 14232.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/04/2016 | 10253.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2016 | 17100.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2016 | 1650.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 BOLSAS DE NYLON CARAMELO E CADARÇO CARAMELO, SERIGRAFADAS APROVADO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2016 | 330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/05/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000274 | 05/05/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/05/2016 | 3462.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/05/2016 | 3804.91 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/05/2016 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE MICROCEFALIA NO AUDITÓRIO DA 6º GRS PARA DISCUTIR A PORTARIA 405 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/05/2016 | 420.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/05/2016 | 490.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB NA AMBULÂNCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2016 | 70.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/05/2016 | 420.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2016 | 140.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2016 | 765.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/05/2016 | 5579.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/05/2016 | 4907.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/05/2016 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/05/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/05/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/05/2016 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/05/2016 | 14548.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/05/2016 | 8360.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/05/2016 | 4422.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 06 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/05/2016 | 935.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 02 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/05/2016 | 4180.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/05/2016 | 1848.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 12 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/05/2016 | 620.00 | 10280543000163 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS REALIZADOS NO PACIENTE CÍCERO RODRIGUES DINIZ CPF 124.930.884-41 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000244 | 10/05/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/05/2016 | 1742.40 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/05/2016 | 1971.20 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/05/2016 | 3536.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 CAFÉS DA MANHÃ, 208 REFEIÇÕES E 80 REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/05/2016 | 500.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. NA TRAVESSIA ANTONIO VIEIRA, Nº 06, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB PARA FUNCIONAR COMO PONTO DE APOIO DE PACIENTES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/05/2016 | 210.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/05/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/05/2016 | 1515.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/05/2016 | 374.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/05/2016 | 179.88 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000301 | 25/05/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212016 | 0000305 | 27/05/2016 | 8026.39 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000306 | 30/05/2016 | 9000.00 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000307 | 30/05/2016 | 2822.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000308 | 30/05/2016 | 3779.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/05/2016 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000300 | 30/05/2016 | 16613.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/05/2016 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000311 | 31/05/2016 | 1251.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000312 | 31/05/2016 | 7067.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/05/2016 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/05/2016 | 765.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/05/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/05/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/05/2016 | 400.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/05/2016 | 4982.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/05/2016 | 5298.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/05/2016 | 1200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/05/2016 | 14309.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/05/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/05/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/05/2016 | 15083.27 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/05/2016 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MÉDICO CONTRATADO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/05/2016 | 22645.97 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/05/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/05/2016 | 2400.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR BIOMÉDICO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/05/2016 | 11760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/05/2016 | 42890.64 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/05/2016 | 14232.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/05/2016 | 14700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/05/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/06/2016 | 330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/06/2016 | 520.00 | 13505290000410 | ÓTICA NOVA VISÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ÒCULOS PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00001148005455 | DIMAS ANTAS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA JTC-6131 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/06/2016 | 840.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/06/2016 | 70.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/06/2016 | 280.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/06/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000327 | 10/06/2016 | 1269.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000328 | 10/06/2016 | 1788.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/06/2016 | 1740.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000321 | 13/06/2016 | 2236.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/06/2016 | 280.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/06/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/06/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000326 | 13/06/2016 | 7683.88 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000324 | 13/06/2016 | 4438.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000313 | 14/06/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000323 | 15/06/2016 | 4663.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000332 | 15/06/2016 | 2930.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000382 | 16/06/2016 | 3995.68 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 CAFÉS DA MANHÃ, 208 REFEIÇÕES E 80 REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/06/2016 | 140.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/06/2016 | 570.00 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COM DE MÁQUINAS E EQUIP. MÉDICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/06/2016 | 322.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/06/2016 | 604.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/06/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0000381 | 27/06/2016 | 40875.03 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA DE PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000377 | 28/06/2016 | 2841.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/06/2016 | 140.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/06/2016 | 140.00 | 00007989037408 | NATÁLIA VITURINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/06/2016 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/06/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. NA TRAVESSIA ANTONIO VIEIRA, Nº 06, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB PARA FUNCIONAR COMO PONTO DE APOIO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/06/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/06/2016 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000367 | 28/06/2016 | 3884.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000368 | 28/06/2016 | 16797.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000354 | 28/06/2016 | 1288.08 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000355 | 28/06/2016 | 1296.00 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/06/2016 | 450.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/06/2016 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/06/2016 | 850.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000359 | 29/06/2016 | 198.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000360 | 29/06/2016 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000361 | 29/06/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000362 | 29/06/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000363 | 29/06/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000364 | 29/06/2016 | 145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000365 | 29/06/2016 | 232.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000366 | 29/06/2016 | 3000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/06/2016 | 15360.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/06/2016 | 2560.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR BIOMÉDICO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/06/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/06/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/06/2016 | 43513.24 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/06/2016 | 15112.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/06/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/06/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/06/2016 | 24335.82 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/06/2016 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MÉDICO CONTRATADO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/06/2016 | 13672.64 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/06/2016 | 13500.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2016 | 210.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS/PB COM O PESSOAS PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2016 | 800.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/06/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/06/2016 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/06/2016 | 5353.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/06/2016 | 3379.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/06/2016 | 14639.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PRGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/06/2016 | 2140.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/06/2016 | 4987.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/06/2016 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/07/2016 | 990.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO CAMISAS PARA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000448 | 01/07/2016 | 3309.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000387 | 04/07/2016 | 8800.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000388 | 04/07/2016 | 1850.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/07/2016 | 330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/07/2016 | 210.00 | 00003813494462 | DIANA ALAÍDE ANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/07/2016 | 210.00 | 00007361671454 | LAYANE ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000453 | 06/07/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000400 | 07/07/2016 | 1389.14 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000402 | 07/07/2016 | 7617.63 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000403 | 07/07/2016 | 7356.18 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/07/2016 | 3536.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 CAFÉS DA MANHÃ, 208 REFEIÇÕES E 80 REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000401 | 08/07/2016 | 595.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000399 | 08/07/2016 | 560.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/07/2016 | 1690.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE CHAVIADA ALIMENTAÇÃO PARA ESPECTOFOTOMETRO ATENDENDO AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/07/2016 | 2380.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O SAMU JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000410 | 12/07/2016 | 524.57 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000411 | 12/07/2016 | 3119.93 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000405 | 12/07/2016 | 2142.76 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000390 | 12/07/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/07/2016 | 210.00 | 00007989037408 | NATÁLIA VITURINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/07/2016 | 910.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/07/2016 | 210.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUNDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/07/2016 | 210.00 | 00007539812460 | ALEXSON LISBOA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/07/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/07/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/07/2016 | 210.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/07/2016 | 360.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/07/2016 | 280.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/07/2016 | 140.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000516 | 14/07/2016 | 20879.65 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIçÃO DOS SERVIçOS DE CONSTRUçÃO DE 01 ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES BARBOSA- CENTRO CONFORME TP 07/2012 E NFS 000667. | 00022012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/07/2016 | 280.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/07/2016 | 210.00 | 00006744387448 | ESTEFANAS RABELO SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/07/2016 | 350.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS REALIZADAS FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/07/2016 | 210.00 | 00009501333450 | VANUZA PEREIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/07/2016 | 140.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/07/2016 | 210.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000422 | 18/07/2016 | 92.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000423 | 18/07/2016 | 3000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000424 | 18/07/2016 | 92.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000425 | 18/07/2016 | 2720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/07/2016 | 20999.84 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/07/2016 | 7329.10 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/07/2016 | 6438.35 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/07/2016 | 11154.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/07/2016 | 540.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000438 | 19/07/2016 | 673.08 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000439 | 19/07/2016 | 1404.59 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000449 | 21/07/2016 | 7155.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA ACP-3681 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 09 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000450 | 21/07/2016 | 10950.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/07/2016 | 179.90 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/07/2016 | 53.97 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/07/2016 | 140.00 | 00007989037408 | NATÁLIA VITURINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/07/2016 | 420.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/07/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000451 | 25/07/2016 | 3340.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NLD-4639 PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 20 VIAGENS DE MANAIRA/PB A SERRA TALHADA/PE CONF. PP DE Nº 00027/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000455 | 25/07/2016 | 1870.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 22 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000456 | 27/07/2016 | 7000.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE D20 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/07/2016 | 70.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/07/2016 | 70.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/07/2016 | 2000.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARCIA ROSANE DE SIQUEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000437 | 27/07/2016 | 1137.45 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/07/2016 | 340.00 | 00011699351414 | EDIMILSON DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO MENSAL, SEM LIMITE DE USO PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000440 | 27/07/2016 | 16729.99 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000441 | 28/07/2016 | 4057.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000442 | 28/07/2016 | 3953.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000443 | 28/07/2016 | 17499.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/07/2016 | 210.00 | 00009501333450 | VANUZA PEREIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/07/2016 | 210.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUNDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/07/2016 | 70.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/07/2016 | 210.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/07/2016 | 1350.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/07/2016 | 16002.59 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/07/2016 | 20000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/07/2016 | 43108.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/07/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/07/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/07/2016 | 10700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE CONTRATADOS NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/07/2016 | 13410.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/07/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/07/2016 | 24335.82 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/07/2016 | 3120.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR BIOMÉDICO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/07/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/07/2016 | 17360.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/07/2016 | 5304.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/07/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/07/2016 | 5353.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/07/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/07/2016 | 3819.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/07/2016 | 14746.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/07/2016 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/07/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/07/2016 | 322.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000482 | 01/08/2016 | 494.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000484 | 01/08/2016 | 1455.07 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/08/2016 | 275.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000497 | 02/08/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/08/2016 | 275.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/08/2016 | 1057.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000504 | 04/08/2016 | 5085.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/08/2016 | 800.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 CAPACETES PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/08/2016 | 500.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000481 | 05/08/2016 | 1005.06 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000491 | 08/08/2016 | 8133.66 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000492 | 08/08/2016 | 786.24 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/08/2016 | 600.00 | 13505290000410 | ÓTICA NOVA VISÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ÒCULOS PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000505 | 10/08/2016 | 1853.28 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000498 | 10/08/2016 | 16251.72 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000499 | 10/08/2016 | 11355.72 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/08/2016 | 840.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/08/2016 | 70.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000506 | 11/08/2016 | 9855.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/08/2016 | 1560.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/08/2016 | 179.90 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/08/2016 | 770.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/08/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/08/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000502 | 15/08/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/08/2016 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/08/2016 | 1989.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 13 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000508 | 16/08/2016 | 6000.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA CMP-2084 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 12 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000509 | 16/08/2016 | 2295.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 27 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/08/2016 | 850.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA PALESTRAS E REUNIÕES DO OUTUBRO ROSA E REUNIÕES MENSAIS COM EQUIPES EQUIPES DE ESTRATÉGICA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000483 | 18/08/2016 | 1405.48 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/08/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/08/2016 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/08/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/08/2016 | 400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CLÍNICOS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/08/2016 | 640.00 | 13505290000410 | ÓTICA NOVA VISÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ÒCULOS PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/08/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000494 | 23/08/2016 | 7950.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA ACP-3681 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000495 | 23/08/2016 | 3006.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NLD-4639 PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 18 VIAGENS DE MANAIRA/PB A SERRA TALHADA/PE CONF. PP DE Nº 00027/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/08/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. NA TRAVESSIA ANTONIO VIEIRA, Nº 06, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB PARA FUNCIONAR COMO PONTO DE APOIO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/08/2016 | 3536.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 CAFÉS DA MANHÃ, 208 REFEIÇÕES E 80 REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/08/2016 | 1324.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000552 | 26/08/2016 | 5547.30 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/08/2016 | 640.00 | 13505290000410 | ÓTICA NOVA VISÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ÒCULOS PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0000537 | 26/08/2016 | 3578.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/08/2016 | 420.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/08/2016 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000548 | 29/08/2016 | 3980.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000549 | 29/08/2016 | 17349.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000550 | 29/08/2016 | 4028.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/08/2016 | 1900.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/08/2016 | 70.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000540 | 30/08/2016 | 2645.71 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000541 | 30/08/2016 | 473.38 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000542 | 30/08/2016 | 1295.81 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/08/2016 | 43694.60 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/08/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/08/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/08/2016 | 14103.28 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/08/2016 | 10700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/08/2016 | 22983.94 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/08/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/08/2016 | 17360.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/08/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/08/2016 | 3880.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR BIOMÉDICO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/08/2016 | 1091.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/08/2016 | 14807.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/08/2016 | 5456.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/08/2016 | 5056.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/08/2016 | 3819.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/08/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/08/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/08/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/08/2016 | 15692.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/08/2016 | 17600.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/08/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000557 | 01/09/2016 | 8999.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000570 | 01/09/2016 | 5745.47 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000567 | 01/09/2016 | 4046.49 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/09/2016 | 330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/09/2016 | 2530.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/09/2016 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000614 | 06/09/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000568 | 06/09/2016 | 1833.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000569 | 06/09/2016 | 523.92 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/09/2016 | 4760.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000571 | 06/09/2016 | 1591.68 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000572 | 06/09/2016 | 1644.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000573 | 06/09/2016 | 5476.23 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000574 | 06/09/2016 | 3248.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000575 | 06/09/2016 | 3612.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/09/2016 | 280.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/09/2016 | 70.00 | 00001045561533 | REBECA LEANDRO DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/09/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/09/2016 | 140.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/09/2016 | 800.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS JOSÉ LUCAS RODRIGUES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000576 | 12/09/2016 | 1223.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000556 | 13/09/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000577 | 14/09/2016 | 93.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/09/2016 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/09/2016 | 350.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CLÍNICOS REALIZADOS NA PACIENTE CARLINDA ALVES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/09/2016 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REF. A UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE JOSEFA NOGUEIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/09/2016 | 420.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/09/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000615 | 20/09/2016 | 298.22 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000611 | 20/09/2016 | 734.27 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/09/2016 | 1260.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/09/2016 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/09/2016 | 600.00 | 14401303000120 | CLÍNICA LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CLÍNICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/09/2016 | 1500.00 | 10280543000163 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE EDJANE DO NASCIMENTO DINIZ CPF 041.543.024-00 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/09/2016 | 2000.00 | 10280543000163 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS EXAMES CLÍNICOS REALIZADOS NO PACIENTE MARCIO BRITO FURTADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000612 | 29/09/2016 | 1782.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000584 | 30/09/2016 | 17460.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000585 | 30/09/2016 | 4593.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000586 | 30/09/2016 | 3837.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/09/2016 | 46019.04 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/09/2016 | 16572.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/09/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/09/2016 | 17600.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/09/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/09/2016 | 10700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/09/2016 | 15696.56 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/09/2016 | 22983.94 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/09/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/09/2016 | 7200.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE CONTRATADOS NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/09/2016 | 18560.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/09/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/09/2016 | 1821.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/09/2016 | 15512.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/09/2016 | 5807.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/09/2016 | 5056.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/09/2016 | 4083.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/09/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/09/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/09/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. NA TRAVESSIA ANTONIO VIEIRA, Nº 06, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB PARA FUNCIONAR COMO PONTO DE APOIO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/10/2016 | 1250.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/10/2016 | 95.23 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/10/2016 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000616 | 05/10/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0000627 | 06/10/2016 | 5787.90 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/10/2016 | 900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/10/2016 | 480.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/10/2016 | 400.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA OFB-8683 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000632 | 06/10/2016 | 600.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/10/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000682 | 06/10/2016 | 3674.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NLD-4639 PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 22 VIAGENS DE MANAIRA/PB A SERRA TALHADA/PE CONF. PP DE Nº 00027/2016 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/10/2016 | 2754.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 18 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000684 | 06/10/2016 | 2550.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 30 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/10/2016 | 2808.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 18 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000678 | 06/10/2016 | 10950.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000680 | 06/10/2016 | 7950.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA ACP-3681 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000617 | 07/10/2016 | 9294.29 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000618 | 07/10/2016 | 9316.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000624 | 10/10/2016 | 12175.06 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/10/2016 | 512.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/10/2016 | 1259.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/10/2016 | 151.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/10/2016 | 266.95 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/10/2016 | 530.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000647 | 11/10/2016 | 8879.90 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/10/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/10/2016 | 3200.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/10/2016 | 3256.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/10/2016 | 3536.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000697 | 13/10/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/10/2016 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/10/2016 | 910.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/10/2016 | 210.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/10/2016 | 140.00 | 00007989037408 | NATÁLIA VITURINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/10/2016 | 1700.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/10/2016 | 261.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000641 | 20/10/2016 | 6667.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000642 | 20/10/2016 | 7491.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000643 | 20/10/2016 | 4915.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/10/2016 | 860.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/10/2016 | 140.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/10/2016 | 250.00 | 00025209701468 | SUELIO VIEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. NA TRAVESSIA ANTONIO VIEIRA, Nº 06, BAIRRO BELO HORIZONTE, PATOS-PB PARA FUNCIONAR COMO PONTO DE APOIO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/10/2016 | 70.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/10/2016 | 420.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/10/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000649 | 24/10/2016 | 1285.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000674 | 25/10/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000666 | 27/10/2016 | 2720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000667 | 27/10/2016 | 3000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000668 | 27/10/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00002924231442 | ALDECI ANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA JTC-6131 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00002924231442 | ALDECI ANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA JTC-6131 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/10/2016 | 45773.74 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/10/2016 | 16865.30 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PRGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/10/2016 | 600.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/10/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/10/2016 | 13810.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/10/2016 | 10700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE CONTRATADOS NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PRGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/10/2016 | 1695.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/10/2016 | 22983.94 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/10/2016 | 17600.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PRGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/10/2016 | 565.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/10/2016 | 19760.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/10/2016 | 6000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/10/2016 | 1439.96 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/10/2016 | 9120.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/10/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000696 | 31/10/2016 | 7000.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA CMP-2084 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO14 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE PATOS/PB EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/10/2016 | 1636.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/10/2016 | 15522.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/10/2016 | 5392.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/10/2016 | 5056.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/10/2016 | 4347.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/10/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/10/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/10/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000669 | 31/10/2016 | 5004.97 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/10/2016 | 3690.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000675 | 31/10/2016 | 3848.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000676 | 31/10/2016 | 5102.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000677 | 31/10/2016 | 17374.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/10/2016 | 1000.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/10/2016 | 106.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/11/2016 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000705 | 04/11/2016 | 1442.28 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000706 | 04/11/2016 | 1110.60 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000734 | 04/11/2016 | 2256.32 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000700 | 04/11/2016 | 12500.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/11/2016 | 23.16 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000712 | 08/11/2016 | 4942.91 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000713 | 09/11/2016 | 673.79 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000714 | 09/11/2016 | 799.05 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000715 | 09/11/2016 | 1140.58 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/11/2016 | 70.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/11/2016 | 450.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/11/2016 | 70.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/11/2016 | 280.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000728 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000729 | 09/11/2016 | 13140.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 12 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000701 | 09/11/2016 | 7087.06 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/11/2016 | 3366.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 22 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000731 | 10/11/2016 | 2720.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 32 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA IBS-1407 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER O CONTROLO DA DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000736 | 10/11/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000726 | 10/11/2016 | 3841.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NLD-4639 PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 23 VIAGENS DE MANAIRA/PB A SERRA TALHADA/PE CONF. PP DE Nº 00027/2016 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/11/2016 | 2100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/11/2016 | 1700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/11/2016 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000732 | 14/11/2016 | 8526.73 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000733 | 14/11/2016 | 9153.10 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/11/2016 | 4800.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/11/2016 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/11/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/11/2016 | 3744.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 24 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000725 | 16/11/2016 | 8745.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA ACP-3681 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 11 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/11/2016 | 5400.00 | 00004851293453 | FRANCELINO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE PLACA CGR-9043 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/11/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000750 | 17/11/2016 | 7500.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA CMP-2084 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE PATOS/PB EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/11/2016 | 427.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA MÁQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000751 | 21/11/2016 | 3540.00 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00004851293453 | FRANCELINO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE PLACA CGR-9043 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/11/2016 | 717.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/11/2016 | 140.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/11/2016 | 663.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/11/2016 | 3256.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/11/2016 | 3000.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA IBS-1407 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER O CONTROLO DA DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000738 | 24/11/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000739 | 24/11/2016 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000740 | 24/11/2016 | 191.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000741 | 24/11/2016 | 191.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000742 | 29/11/2016 | 5132.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000743 | 29/11/2016 | 3824.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/11/2016 | 3200.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/11/2016 | 2200.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB-6669 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/11/2016 | 140.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/11/2016 | 1557.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/11/2016 | 18332.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/11/2016 | 42621.30 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/11/2016 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/11/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/11/2016 | 16569.77 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/11/2016 | 10700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE CONTRATADOS NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/11/2016 | 22645.97 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/11/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000772 | 29/11/2016 | 17492.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000773 | 30/11/2016 | 7500.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA CMP-2084 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE PATOS/PB EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000774 | 30/11/2016 | 3841.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NLD-4639 PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 23 VIAGENS DE MANAIRA/PB A SERRA TALHADA/PE CONF. PP DE Nº 00027/2016 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000775 | 30/11/2016 | 9540.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA ACP-3681 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 11 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/11/2016 | 390.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOS PLACAS QFE-7044, QFE-7004, NPR-277 E NPR-2847 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000777 | 30/11/2016 | 3294.00 | 00000868644838 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NLD-4639 PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 23 VIAGENS DE MANAIRA/PB A SERRA TALHADA/PE CONF. PP DE Nº 00027/2016 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/11/2016 | 1400.00 | 00011699351414 | EDIMILSON DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO MENSAL, SEM LIMITE DE USO PARA ATENDER A SEC. MUNIC. COM PONTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/11/2016 | 15152.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/11/2016 | 5999.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/11/2016 | 4982.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/11/2016 | 4171.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/11/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/11/2016 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/11/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000786 | 30/11/2016 | 563.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2016 | 17600.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/11/2016 | 18960.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/11/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/11/2016 | 6000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/11/2016 | 600.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000765 | 30/11/2016 | 2550.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 30 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000766 | 30/11/2016 | 10950.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/11/2016 | 3060.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/11/2016 | 510.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/11/2016 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/12/2016 | 330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/12/2016 | 1700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000795 | 06/12/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/12/2016 | 5985.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 140 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/12/2016 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIÁLISE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000804 | 07/12/2016 | 8004.29 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000805 | 07/12/2016 | 8001.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000799 | 08/12/2016 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000800 | 08/12/2016 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/12/2016 | 240.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/12/2016 | 21457.83 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/12/2016 | 8189.68 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/12/2016 | 11154.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/12/2016 | 7630.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/12/2016 | 7260.03 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016 AOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/12/2016 | 540.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/12/2016 | 750.00 | 00011699351414 | EDIMILSON DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO MENSAL, SEM LIMITE DE USO PARA ATENDER A SEC. MUNIC. COM PONTO DE INTERNET NA FARMACIA BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000814 | 13/12/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. PP DE Nº 004/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000802 | 13/12/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/12/2016 | 3256.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/12/2016 | 11290.17 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 05/2016 E CONTRATO Nº 00101/2016. | 00482016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000807 | 14/12/2016 | 2280.87 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000808 | 14/12/2016 | 1005.17 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/12/2016 | 237.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016 DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/12/2016 | 14352.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016 DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/12/2016 | 3371.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016 DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/12/2016 | 3095.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016 DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/12/2016 | 4907.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2016 DA FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/12/2016 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000816 | 20/12/2016 | 13140.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/12/2016 | 15326.67 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/12/2016 | 210.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/12/2016 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/12/2016 | 790.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/12/2016 | 500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000835 | 23/12/2016 | 1333.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/12/2016 | 436.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000846 | 23/12/2016 | 860.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000847 | 23/12/2016 | 14235.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 13 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000841 | 26/12/2016 | 8000.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA CMP-2084 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 16 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE PATOS/PB EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000842 | 26/12/2016 | 10335.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA ACP-3681 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 13 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PBA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/12/2016 | 480.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/12/2016 | 4992.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 32 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/12/2016 | 3672.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000840 | 27/12/2016 | 3655.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 43 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/12/2016 | 840.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/12/2016 | 210.00 | 00005789043496 | CIDECLERCIO DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000849 | 28/12/2016 | 18363.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000850 | 28/12/2016 | 4087.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000851 | 28/12/2016 | 5199.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/12/2016 | 1276.76 | 10715734000100 | QUITÉRIA MARIA LEONILA DINIZ- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/12/2016 | 47077.51 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/12/2016 | 3616.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/12/2016 | 2500.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPUTAÇÃO NO SISTEMA DO SIOPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/12/2016 | 1557.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/12/2016 | 981.75 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/12/2016 | 981.75 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/12/2016 | 6068.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/12/2016 | 7140.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/12/2016 | 19060.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/12/2016 | 7920.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/12/2016 | 1080.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/12/2016 | 6000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/12/2016 | 23322.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/12/2016 | 14863.25 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/12/2016 | 10700.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE CONTRATADOS NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/12/2016 | 2364.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/12/2016 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/12/2016 | 20000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/12/2016 | 18332.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/12/2016 | 4193.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SAMU EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/12/2016 | 16132.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/12/2016 | 5623.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NÍVEL SUPERIOR EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/12/2016 | 5130.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/12/2016 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NASF EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/12/2016 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/12/2016 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/12/2016 | 420.00 | 00005789043496 | CIDECLERCIO DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/12/2016 | 129.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024