| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 2429.00 | 00008884583470 | NAISA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados em 01 (um) Plantão de 24hs no dia 01 do mês de Janeiro de 2016, como Médico na Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3, fus,conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1450.44 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | Valor referenhte a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 250.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concecao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para se deslocara a Joao Pessoa, nos dias 04, 05 e 06/01/2016, a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 2102.42 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | Valor referente a aquisição de alimentos destinados as refeições da Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de oxigenio ppu, oxigenio samu, oxigenio 07m3, para a unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente, durante o mês de dezembro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 1400.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a uma ressonância do crânio e uma sedação (anestesia) realizado na paciente Yasmim Ramos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 260.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de doppler de carótidas realizado no paciente Manoel Martins da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 1290.00 | 07673550000110 | MG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | Valor referente ao concerto de dois compressores de ar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 1770.00 | 00002039186492 | JOSÉ PROFIRIO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na oavimentação de 150m de calçamento a R$ 9,00 e 84m de meio fio a R$ 5,00 para o acesso a UBS do Bairro Novo, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias da conta 624005-6 Farmácia Básica, conforme comprovante anexo.- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 1005.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição cimento, areia grossa, cascalhinho e tijolos destinados a manutenção da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em João Pessoa junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 2389.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a Farmácia básica desta secretaria de saúde conforme comprovate anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2016 | 1500.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente a aquisição de 2 pneus 225/65r16 112/110 tl vanco 2, destinados ao veículo de placa NQH-7812 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 7800.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2016 | 1350.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2016 | 750.00 | 00006495300476 | CAMILA KARLA PESSOA FRAZÃO | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2016 | 4800.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 3000.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 1800.00 | 00007589364436 | ALUIZIANE RHAIZIA BORGES GOMES | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 750.00 | 00007357808467 | Laise Maria Vasconcelos de Almeida | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00004344037332 | Klicia Duarte Amorin | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2016 | 750.00 | 00003534128486 | Marcilio Maia Gonçalves de Moura | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00001243449411 | REBECCA CARDOSO BRANDÃO | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 1053.45 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 429.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo.-- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 2130.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | Valor referente a manutenção do veiculo Fiat Uno de placa MNF-9169 desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 1326.00 | 00007887563461 | RISELDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a compras de remédios para a paciente que teve fraturas após acidente de carro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2015, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde, conforem comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2016 | 1000.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referenhte ao serviço do piso do estacionamento da UBS do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2016 | 5081.10 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | valor referente aos fornecimento de medicamentos para a unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2016 | 900.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a reaslização de uma rosonancia magnetica cervical com contraste realizado em Jose Ferreira Mesquita Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2016 | 7920.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a usf do bairro novo e usf estiva, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referenhte aos serviços de tarifas bancárias na conta 624006-4 PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 700.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a complementação salarial do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 25347.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Vaalor referente a folha dos prestadores de Serviço da secretaria de saúde referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 6300.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente ao mais médico, projeto médico para o Brasil ajuda de custo, de acordo com o programa mais médico para o Brasil durante os mêses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2016 | 350.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma gratificação salaria referente aos mês de dezembro de 2015 conforme comprovante anexo.-- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2016 | 15825.96 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a medição do aditivo dos serviços de contrução de academia de saúde-modalidade ampliada-espaço de vivência, sala de acolhimento, deposito, sala de atividades, espaço alongamento e estacionamento, conforme comprovante anexo. | 00102014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2016 | 7200.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de doi autoclaves destinados a unidade mista de saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4 PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2016 | 7784.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de soros destinados a unidade mista de saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2016 | 685.41 | 75315333014673 | ATACADAO | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde deste municipio, confomrme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2016 | 320.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | valor referente aos serviços prestados no esmerilhamento e montagem de valvula do motor do Renalt Mastaer 2010 Ambulancia do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2016 | 2407.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referenhte a aquisição de materiais de contrução diversos destinados a unidade mista de lucena, posto de saúde de ponta de lucena, ubs bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2016 | 550.00 | 09562958000140 | Maria Glauciene de M. Andrade-MG Locações e Transp | Valor referente a transporte de residuos em um caminhão pipa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2016 | 980.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECANICA LTDA | Valor referente aos serviços mecanicos da ambulancia NPX 0012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00003320807579 | THIAGO BRENO MENDES DOURADO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no 24 do mês de Janeiro de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2016 | 1752.92 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2016 | 350.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do geraldo durante uma semana do mês de dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes Novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2016 | 364.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente as contas de nergia do predio onde funciona psf da estiva, conforme comprovante anexo.-- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2016 | 7978.20 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a unidade mista para periodo de carnaval, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2016 | 5140.76 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destiandos a Farmacia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624005-6, FB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 873.84 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 27833.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde efetivos, do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de Janeiro de 2015, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 56177.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde, Posto de Saúde, do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2016 | 6184.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 9950.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde comissionados, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 36342.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 3447.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de PACS contratados, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 20800.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 1573.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 14423.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 9950.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissão, do mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 54.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 38295-7 FMS Próprio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 624.006-4, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2016 | 650.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mireal para a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2016 | 960.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | Valor refrente a troca do para brisa do Renalt Master 2013 placa: NQK-1812 Ambulancia desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2016 | 360.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor referente a 03 serviços prestados de calibragem de bicos eletronicos dos veículos desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2016 | 7946.40 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | valor referente a aquisição de materiais farmacológicos destinados a secretaria e saúde durante o periodo de carnaval. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624006-4 PAB, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2016 | 4525.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção dos veículos desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2016 | 2300.54 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | Valor referente a aquisição de tucho hifraulico fixo c balancim Master 2.5 16v, destinado aos veículos do samu desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2016 | 1055.80 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a unidade mista de saúden de Lucena, conforme comprovante anexo.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2016 | 1860.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente a aquisição de oxigenio ppu, oxigenio samu, oxigenio 07M3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2016 | 3630.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de matariais hospitalares destinados a unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2016 | 400.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | Valor referenhte a uma contribuição financeira para a realização de um exame, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2016 | 7515.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de profutos hospitalares destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2016 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Valor referente a coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2016 | 1200.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | valor referente a desmontagem e montagem de cabeçote e a substituição de rolamento dianteiro do Renalt Master OFZ 1528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2016 | 3606.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Renalt Master de placa OFZ 1528 SAMU, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2016 | 235.00 | 00002884736476 | KARLA FERNANDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em um plantão de 24 hs no dia 09n de janeiro de 2015, como enfermeira na unidade mista de saúde Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2016 | 1537.90 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor referente a aquisição de materiais de socorro destinados a ambulancia desta secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2016 | 7987.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2016 | 235.00 | 00007061209496 | MAYARA RIBEIRO RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde de Lucena em um plantão de 24hs no dia: 07 de março de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2016 | 2580.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valo referente a aquisição da tampa cabeçote do veiculo Renalt Master de placa 1528 SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2016 | 7882.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia basica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624006-4 PAB, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2016 | 5042.78 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624005-6 PAB, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2016 | 6888.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/02/2016 | 250.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em João Pessoa junto a secretaria de3 saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/02/2016 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 06 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em João Pessoa junto a secretaria de3 saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2016 | 1400.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestado na confecção de uma placa em metalon galvanizado com lona em impressão digital medindo 7,00 x 1,00 para base do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2016 | 1752.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aqisição de gaze e água destilada, destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2016 | 5533.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde de Lucena. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2016 | 1500.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | Valor referente a aquisição de um eletrodo adulto zoll aed plus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2016 | 1590.00 | 47960950078589 | MAGAZINE LUÍZA S/A | Valor referente a aquisição de uma lavadora electrolux 15kg ltd15 branco 220v, destinada a unidade mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2016 | 3034.45 | 75315333014673 | ATACADAO | Valor referente a aqusição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde, conforme comprovanet anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2016 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretra de saúde durante o mês de Janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2016 | 2429.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 08 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2016 | 2429.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 07 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 10 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2016 | 2429.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 09 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00003320807579 | THIAGO BRENO MENDES DOURADO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 05 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2016 | 2429.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 06 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontologicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00006497226478 | RAFAELA CANDIDO DE PAIVA | Valor referente aos serviços prestados na alimentação do sistema stops 2015, 1º e 2º quadrimestre da secretaria municipal de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/02/2016 | 3000.00 | 00043454631491 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na reforma da unidade de setores da unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2016 | 36900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a .folha dos medicos plantonistas do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2016 | 13095.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha do proficionais que trabalharam durante o carnaval de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2016 | 1400.74 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aqusição de medicamentos, destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Janeiro de 2016, conforem comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de Janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2016 | 2620.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | Valor referente a uma contribuição financeira para a realização de uma cirurgia de histerectomia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2016 | 4942.50 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | valor referente a aquisição de paralelo e meio fio destinados as duas unidades de ubs do bairro novo e estiva do geraldo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2016 | 26224.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha do prestadores de serviço do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2016 | 672.26 | 75315333014673 | ATACADAO | Valor referente a aqusiição de de materiais dsiversos destinados a secretaria de saúde conforme compomprovante anerxo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de Janeirp de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2016 | 852.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente aos fonecimento de combustível destinados aos veículos do SAMU deswta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2016 | 4541.31 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fonecimento de combustível destinados aos veículos do desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2016 | 1326.74 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aqusição de medicamentos, destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2016 | 364.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Renalt Master de placa OFZ 1528 SAMU, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2016 | 350.00 | 00098323652449 | MARIA ELZA ROQUE DA SILVA | valor referente aos serviços prestado noc oncerto e na cobertura em napa de 10 cadeiras da unidade mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2016 | 1540.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referenhte a aquisição de materiais de contrução diversos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2016 | 210.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referente ao fornecimento de lanches, tortas e salgados para a equipe da secretaria de saúde durante o periodo de carnaval. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2016 | 600.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | valor referente a confecção de 40 camisas para os profissionais que trabalham na unidade mista de saúde de Lucena, durante o periodo de carnaval de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | valor referente a confecção de 100 fardamentos para os agentes de saúde comunitários e de endemia, tipo camisa polo em malha PV. de Lucena, durante o periodo de carnaval de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2016 | 576.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de frutas e verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2016 | 4400.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de um radiador de agua destinado a ambulancia placa nth 7812 desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF deste municipio, durante o mês de Janeiro de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2016 | 600.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor referente a confecção de 12 faixas para a campanha de prevenção de dst, durante o periodo de carnaval 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2016 | 487.50 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 75 botijões de água mireal para a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2016 | 675.36 | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA EPP | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, clarificante, sulfato aluminio clean pool, outros, destinados a secretaria e posto de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2016 | 888.00 | 00026815621472 | José Ronildo Marques Guedes | valor referente aos serviços prestado como tecnico de enfermagem, em uma escala completa de serviços na Unidade Mista de Saúde, substituindo a funcionária: Ivanilda da Silva Ferreira - matricula 30483, que está atendendo no Nasf durante o mês de dezembrode 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24h no dia 10 do mês de Janeiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2016 | 7862.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aqusição de materiais hospitalares destinados a unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2016 | 515.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a reaização de um exame de tomografia computadorizada da face com contraste realizado em isabel anselmo de frança. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2016 | 247.50 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a reaização de um exame de doppler de arterias carotidas realizado em Edson Gomes dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2016 | 315.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a reaização de um exame de tomografia computadorizada da coluna lombar, realizado em Severino José Santana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2016 | 476.20 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos 10 dias trabalhados como motorista da secretaria de saúde de Lucena durante o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2016 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para realizar viagens a João Pessoa a serviço desta secretaria de saíde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2016 | 68.52 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2016 | 20.11 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2016 | 150.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de saúde de Lucena, em um plantão de24 hs no dia 06 de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2016 | 500.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 05 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em João Pessoa junto a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2016 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | Valor referente a locação de um imóvel onde funciona o PSF na estiva do geraldo, zona rural deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2016 | 2429.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado como médico Neorologista na unidade mista de saúde, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2016 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção corretiva em relé solenoide com correção nan intalação, revisão em toda instalação dos acessorios de sinalização luminosa e sonora em ambulancia basica VTR de placa OEZ-1528 desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2016 | 280.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a a concessão de 04 diárias destinadas a funcionária para a realização de viagens a João Pessoa a serviço desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2016 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a a concessão de 04 diárias destinadas a funcionária para a se deslocar a João Pessoa nos dias 22, 23, 24 e 25/02/2016, a serviços desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2016 | 380.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor referente a confecção de 03 faixas e 4m em adesivo para a campanha de contra o mosquito da dengue e aeds aegypt. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2016 | 1371.83 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor), conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2016 | 788.00 | 00006179149402 | Elinalda Silva Costa | valor referente aos serviços prestados como cozinheira na unidade mista de Lucena durante o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2016 | 1357.40 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de Janaeiro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2016 | 325.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICO-MEDICO HOSPITAL | valorb referente a aquisição de lidostesim a, destinados a secretaria de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2016 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente aos serviços prestado na divulgação movel da campanha de erradicação contra o mosquito da dengue, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2016 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com troca do reparo do driver do sinalizador da VTR de placa OEZ-1528 desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2016 | 200.00 | 00006918788469 | Daniele da Silva Quaresma | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de 50,00, destinadas a funcionária para realizar viagens a João Pessoa a serviço desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2016 | 3677.06 | 75315333014673 | ATACADAO | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade mista de Lucena, conforme NFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2016 | 6184.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2016 | 300.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 03 viagens com pacientes para hospitais em João Pessoa durante o mês de Fevereiro, conforme NF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2016 | 1717.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2016 | 31830.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2016 | 56025.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2016 | 11100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde comissionados, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2016 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de fevereiro de 2015, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2016 | 34922.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2016 | 20474.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/02/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de PACS contratados, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2016 | 1147.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2016 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2016 | 14423.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2016 | 86.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na contra 38295-7 FMS proprio, desta secretaria de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2016 | 15.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 524006-4 PAB desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2016 | 909.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/02/2016 | 0.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Transferencia do FMS conta 10-0 vig. sanit. para a para a PML conta 18-5 IPTU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente, durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2016 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Valor referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2016 | 7795.30 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aqusição de materiais odontologicos destinados a farmacia básica desta secretaria de Lucena. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2016 | 3000.00 | 00043454631491 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na reforma de setores da unidade mista de saúde de Lucena, conforme NF nº010102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2016 | 1960.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente a aqusição de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, conforme NF de Nº 000.031.933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2016 | 1000.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referenhte ao serviço do piso do estacionamento da UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/03/2016 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Valor referente aos servicos prestados como psiquiatra em plantões na unidade mista de Lucena, durante o mês Janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2016 | 2429.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado como médico Neorologista na unidade mista de saúde, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2016 | 448.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de frutas e verduras para a unidade mista de saúde durante o no dias 16, 20, 24 e 26 de Fevreiro de 2016, conforme NF de Nº 11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2016 | 3530.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente a aqusição de materiais para manutenção do veículo Saveiro de placa NPX-0012 Ambulancia desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 3808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2016 | 670.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente a manutenção do veículo Saveiro de placa NPX-0012 Ambulancia desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 001001588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2016 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para realizar viagens a Natal a serviço desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2016 | 1070.00 | 92660406002677 | FRIGELAR | Valor referemte a aquisição de dois ar condicionado, destinados a secretaria de saúde, conforme NF de nº 025814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2016 | 110.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes esta secretaria de saúde, conforme NF de nº 49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme NF de nº 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2016 | 750.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados no PSF III, Unidade Mista de Saúde de Lucena e Secretaria de Saúde, conforme NF de Nº29 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2016 | 7816.10 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aqusição de materiais hospitalares destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 249 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2016 | 5873.60 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aqusição de materiais hospitalares destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 247 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2016 | 4936.90 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aqusição de materiais hospitalares destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 248 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/03/2016 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2016 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2016 | 14980.00 | 24269189000180 | JOÃO PAULO SOTERPO DA SILVA | Valor referente a mão de obra da contrução do posto médico do acentamento Oiteiro de Miranda, conforme NF de Nº 1 | 00102014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2016 | 5130.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 70. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2016 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no Valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma capacitação para abordagem e tratamento de fumantes da rede SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2016 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a a concessão de 04 diárias destinadas a funcionária para a se deslocar a João Pessoa a serviços desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2016 | 14950.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | Valor referente a reforma e ampliação do posto médico de Gameleira, contrução do muro e pintura em Geral, conforme NF de Nº1. | 00102014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o0 mes de Fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretra de saúde durante o mês de Fevereiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2016 | 788.00 | 00002758945410 | IVANILDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como técnica de enfermagem em uma escala completa de serviço na Unidade Mista de Saúde de Lucena, substituindo o funcionário Antonio de Pádua que estava de férias no mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2016 | 650.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mireal para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 015912 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/03/2016 | 3610.27 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fonecimento de combustível destinados aos veículos do desta secretaria de saúde. durante o periodo de 11/12/2015 à 20/12/2015, conforme NF de Nº 514 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2016 | 3000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado como médico plantonista na unidade mista de saúde em quatro plantões 03 de 12HS e 01 de 12 noturno, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/03/2016 | 6300.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados em 05 plantões de 24h nos dias 02, 16, 20, 23 e 26 do mês de Fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/03/2016 | 2100.00 | 00006769293463 | MAITÊ DE SOUZA E SILVA | Valor referente aos serviços prestados em dois plantões sendo um 24hs no dia 13 e um de 12hs diurno no dia 17 do mês de fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FÁBIO SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados em dois plantões de 12hs noturnos nos dias 14 e 28 do mês de fevereiro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em João Pessoa junto a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Fevereiro de 2016, conforem comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2016 | 7082.24 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fonecimento de combustível destinados aos veículos do desta secretaria de saúde. durante o periodo de 01/12/2015 à 30/12/2015, conforme NF de Nº 508 e 510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2016 | 2600.19 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fonecimento de combustível destinados aos veículos do SAMU. durante o periodo de 01/12/2015 à 27/12/2015, conforme NF de Nº 515 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2016 | 1357.40 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de Fevereiro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2016 | 13650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde do mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2016 | 1200.00 | 19604790000142 | EDILEY GONÇALVES PEREIRA | Valor referente aos servios prestados na divulgação de ações da prefeitura municipal de Lucena durante o mês de fevereiro de 2016, conforme NF de Nº 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/03/2016 | 660.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | Valor referente aon fornecimento de gás 12 botijões de gás GLP destinados a secretaria de saúde e Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 189 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/03/2016 | 220.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente aos remanufaturamento de toners sendo 4 HP e um Sansung, conforme NF de Nº 1000021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2016 | 11331.00 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 4ª medição dos serviços de contrução de academia de saúde-modalidade-ampliada-espeço de vivência, sala de acolhimento, deposito, sala de atividade, espaço alongamento e estacionamento. conforme NF de Nº 109. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/03/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Março de 2016, conforem comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2016 | 26547.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/03/2016 | 924.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor referênte a aquisição de kit bolsa (vazia) de imobilização e resgate basica - ortoprátika, kit parto de emergencia (Refil) - ortoprátika, destinados ao Samu desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 6247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/03/2016 | 1580.00 | 00006495300476 | CAMILA KARLA PESSOA FRAZÃO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 20 do mês de março de 2016, xomo médica na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2016 | 900.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de uma bateria 12v/75amp destinado as ambulancia do SAMU de placa OEZ 1528, conforme NF de Nº 304. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2016 | 4043.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de veículos destinado as ambulancias Master placa nth 7812, Saveiro NPX 0012, conforme NF de Nº 303, 305, 306 e 307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/03/2016 | 950.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manutenção das ambulancias Master placa nth 7812, Saveiro NPX 0012, conforme NF de Nº 303, 305, 306 e 307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF deste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2016 | 6861.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 71 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2016 | 7549.90 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referênte a aquisição de materiais farmacológico destinados a farmacia básica desta secretaria de Lucena, conforme NF de Nº 250 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/03/2016 | 1000.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente ao serviço prestados no chumbamento de 03 portões e colocação de grampos no muro da UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente ao mais médico, projeto médico para o Brasil ajuda de custo, de acordo com o programa mais médico para o Brasil durante os mêses de Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2016 | 1490.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | Valor referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a uso nesta secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/03/2016 | 2930.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de lençois e toalhas, destinados a unidade mista de saúde e postos de saúde conorme NF de Nº1480 e 1481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/03/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/03/2016 | 900.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referênte a realização de exame de tomografia de abdome total com contraste em edmilson firmino de brito, conforme NF de Nº1012757 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/03/2016 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referênte a realização de exame de biopsia de nodulo de mama (um nodulo) realizado em Girleide dos Santos Silva, conforme NF de Nº1012756 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00029965110425 | Mauricio Machado de Araújo | Valor referênte aos serviços prestado na implantação do projeto do Centro de Controle de Zoonoses e Capacitaçãp de Humanas e Acolhimento para os Proficionais da Atenção Básica, no mês de Fevereiro de 2016, como médico veterinário, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/03/2016 | 1390.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor referente a aquisição de 02 pneus e duas valvulas pretas destinados ao veículo Ambulancia do Samu de placa: OEZ-1528, conforme NFs de Nº2045, 1001307. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/03/2016 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | Valor referênte a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada destinadas a funcionária para viajara João Pessoa a serviço desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2016 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a a concessão de 02 diárias destinadas a funcionária para a se deslocar a João Pessoa a serviços desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/03/2016 | 750.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 12hs (noturno)no dia 22 de março de 2016 na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00006191645490 | TERCIO MANOEL DE VASCONSELOS SILVA | Valor referênte aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 28 do mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/03/2016 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel da campanha de erradicação contra o mosquito da Aedes Aegypti, nos dias 26/02 e 16/03 de 2016, conforme NF de Nº 50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2016 | 1500.00 | 13701816000194 | ALFA MOBILE - HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Valor referente a locação do software de admnistração pública: sistema de farmácia referente ao mês de Janeiro, Fevereiro e Março, conforme NFs de Nº 1000740, 1000741 e 1000742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2016 | 30635.19 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2016 | 56708.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2016 | 12350.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2016 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de março de 2015, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2016 | 14848.48 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte a aquisição de combustível, destinados aos veículos pertencentes a esta secretaria de saúde, durante o periodo de 07/03 a 31/03/2016, conforme NFs de Nº 520, 523 e 526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2016 | 181.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte a aquisição de combustível, destinados ao veículo do SAMU, non dia 07/03, conforme NF de Nº 529. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2016 | 16.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VAlor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS, desta secretaria de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2016 | 1231.60 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referênte a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NFs de Nº 262 e 263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2016 | 5432.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2016 | 1170.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor referente a aquisição de 130 KG de Grampo Galvanizado, destinado a UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 1389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2016 | 34139.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2016 | 21543.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2016 | 1282.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2016 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2016 | 14448.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2016 | 23.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 38295-7 FMS próprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2016 | 53.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as htarifas bancárias na conta 36-3 Fundo Municipal de saúde, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2016 | 4322.69 | 75315333014673 | ATACADAO | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade mista de Lucena, conforme NFs de Nº 48916, 48917, 48918, 48919 e 48920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2016 | 6651.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de contrução diversos destinados ao PSF de Oiteiro conforme NFs de Nº 180 e 181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referênte aos serviços prestados em serviços especializados de apoio administrativo nos sistemas siscan, sisprenatal e cadsusweb, na categoria de digitação, durante o mês de Março de 2016, conforme NF de Nº 25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2016 | 420.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referênte ao fornecimento de lanches para a equipe da saúde Na campanha de combate ao mosquito aeds aegypti, nos dias 26 de fevereiro e 16 de março de 2016, conforme NF de Nº 010169 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/04/2016 | 250.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referênte a concessão de 02 diárias destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa junto a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/04/2016 | 920.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de Cimento destinados ao PSF de Oiteiro conforme NF de Nº 182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/04/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Valor referente aos servicos prestados na locação do sistema de administracao publica, sistema de gestão publica, no mes de janeiro e fevereiro 2016, conforme NFs de Nº 1004459 e 1004460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/04/2016 | 799.98 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aqusição de medicamentos, destinados a Farmácia básica, conforme NF de Nº 96. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referênte aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs na unidade mista de saúde no dia 05 de Lucena no dia 05/04/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/04/2016 | 400.00 | 00003373143730 | GENALVA BARBOSA FERREIRA | Valor referente a concessão de 08 diárias no valor de R$50,00 cada, destinadas a funcinária para participar da imobilização nacional em pró ao reajuste do piso salarial das categorias de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias, que se realizará de 10 a 16/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/04/2016 | 540.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente a aqusição de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, conforme NF de Nº 32680 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/04/2016 | 5319.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de contrução diversos destinados ao PSF de Gameleira, Unidade Mista e a sede da secretaria de saúde conforme NF de Nº 184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/04/2016 | 778.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de Cimento e Tijolos destinados ao PSF do Assentamento e PSF Oiteiro de Miranda conforme NF de Nº 185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/04/2016 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Valor referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de Março de 2016, conforme NF de Nº 411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/04/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de Março de 2016, conforme NF de Nº 1000347 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/04/2016 | 1200.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente ao serviço prestados na pintura do muro, concerto do esgoto da cadeira do dentista e colocação das cerâmicas da UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008778945402 | Albenio Leonardo Soares Leite | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao funcionário, para participar de uma capacitação para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2016 | 7887.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | Valor referente a aquisição de materiais hospitalares, destinados a Farmácia básica, conforme NF de Nº 84 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2016 | 880.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como nrecepicionista na unidade mista de saúde de Lucena, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00006495300476 | CAMILA KARLA PESSOA FRAZÃO | Valor referente aos serviços prestados em 01 Plantão de 24 hs no dia 09 de Abril de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em 01 Plantão de 24 hs no dia 29 de Fevereiro de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2016 | 300.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 01 viagens para Natal com paciente para o centro de transplante de medula Óssea No Rio Grande do Norte, no dia 06 de 2016, conforme NF de Nº 010180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/04/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 FMS, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 FMS, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/04/2016 | 105.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia do PSF da estiva do mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/04/2016 | 543.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de Março de 2016, conforme NF de Nº 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/04/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de Março de 2016, conforme NF de nº 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/04/2016 | 7839.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de materiais Farmacologícos, destinados a Farmácia Básica, conforme NF de Nº 170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2016 | 1459.70 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referênte a aquisição de gêneros alimentícios destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 81. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2016 | 5914.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de veículos destinado as Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NF de Nº 311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2016 | 550.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manutenção do veículosn do Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NF de Nº 1000088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/04/2016 | 500.00 | 13701816000194 | ALFA MOBILE - HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Valor referente a locação do software de admnistração pública: sistema de farmácia referente ao mês de Abril de 2016, conforme NF de Nº 1000753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/04/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Março de 2016, conforme NF de Nº 103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/04/2016 | 942.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/04/2016 | 1290.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | Valor referente a manutenção do veiculo Fiat Uno de placa MNP-9169 desta secretaria de saúde, conforme NF dee Nº 1397.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/04/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretra de saúde durante o mês de Março. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/04/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/04/2016 | 1005.00 | 00009070812401 | LUCIO DOUGLASN DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, uma escala completa, acrescido de dois extras de 12hs nos dias 02 (diúrno) e 08 (noturno), durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF deste municipio, durante o mês de março de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2016 | 25104.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/04/2016 | 5250.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em Plantões duarnte o mês de Março de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/04/2016 | 6300.00 | 00077954840263 | PEDRO JOSÉ COSTA COSTA | Valor referente aos serviços prestados em Plantões duarnte o mês de Março de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/04/2016 | 1800.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FÁBIO SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados em Plantões duarnte o mês de Março de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/04/2016 | 1800.00 | 00006769293463 | MAITÊ DE SOUZA E SILVA | Valor referente aos serviços prestados em Plantões duarnte o mês de Março de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/04/2016 | 5250.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em Plantões duarnte o mês de Março de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/04/2016 | 170.00 | 00007504771481 | JOHN LENON BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza da carpinagem da secretaria de saúde deste municipio, conforme NF de Nº 010184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/04/2016 | 4441.08 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte a aquisição de combustível, destinados ao veículo do desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 553 e 554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/04/2016 | 1314.80 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte a aquisição de combustível, destinados ao veículo do SAMU, no dia 13/04, conforme NF de Nº 546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/04/2016 | 9040.19 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte a aquisição de combustível, destinados ao veículo do desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 557. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/04/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em Canpina Grande junto a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/04/2016 | 1438.14 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de Março, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/04/2016 | 650.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mireal para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 026012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/04/2016 | 460.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de Cimento destinados a secretaria de saúde e o posto médico de gameleira conforme NF de Nº 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/04/2016 | 22250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde, (Lincoln Basilio Alves Rebecca Gomes Ferraz, Juliete Marikinha Carneiro Gomes e Nãna Luanda Reis de Andrade), do mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/04/2016 | 580.00 | 00003862972402 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FELISMINO | Valaor referente aos serviços prestados na manutenção e troca de um vidro da porta principal e troca de um vidro de uma Janela, ambos da ubs do bairro novo, neste municipio, conforme NF de Nº 010197 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/04/2016 | 9626.16 | 08847717000185 | Ceramina Ceramica Ind Hardman LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para os veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01/03 a 20/03 de 2016, conforme NFs anexas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2016 | 200.00 | 00003119577499 | JOILZA FELICIANO DA SILVA | Valor referente a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para se deslocar transportando a coleta don siságua, durante os meses de fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000408 | 20/04/2016 | 12100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor referente aos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, durante o ano de 2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012016 | 0000409 | 20/04/2016 | 10400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Valor referente aos servicos prestados na locação do sistema de administracao publica, sistema de gestão publica, durante 08 meses de ano de 2016, a partir da data 20/04/2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2016 | 1400.00 | 08847717000185 | Ceramina Ceramica Ind Hardman LTDA | Valor referente a aquisição de 3500 tijolos destinados a contrução do muro do posto de saúde de gameleira, conforme NF anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2016 | 3300.00 | 08584423000108 | TOINTOIN BRINQUEDOS-JOSÉ AFONSO ARAUJO BONFIM | Valor referente a aqusição de 22 cortinas em lona vinilica sob medida, destinadas ao PSF III na Rua João Monteiro, Unidade Mista e Secretaria de saúde, conforme NF anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de março- de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/04/2016 | 420.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 01 viagem para João Pessoa e 01 viagen para Natal transportando paciente, conforme NF de Nº | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/04/2016 | 5585.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aqusição de um computador flypc intermediário IN-13417-4 1TB-a (core i3-4117/4GB/1TB), Monitor lead 18.5 aoc widescreem VGA Preto E970SWNL, notebook Lenovo B40-30 Intel Celeron N2840 2.16GhZ/4GB/500/DVD-RW/14/w8.1, conforme NF de Nº 32760. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00029965110425 | Mauricio Machado de Araújo | Valor referente aos serviços prestados como médico veterinário da vigilancia ambiental, no mês de Março de 2016, como médico veterinário, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/04/2016 | 4470.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | Valor referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 2814. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/04/2016 | 1500.12 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aqusição de medicamentos, destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 98. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2016 | 400.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | Valor referente a confecção de 25 camisas para as tecnicas de enfermagem do programa saúde da familia, durante a 18ª campanha nacional de vacinação contra a gripe, conforme NF de 010204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2016 | 6847.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de contrução diversos destinados ao PSF de Gameleira, secretaria de saúde e Unidade Mista conforme NF de Nº 194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/04/2016 | 900.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referênte aos serviços prestados em 01 plantão de 12hs (diurno) na unidade mista de saúde no dia 23 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/04/2016 | 900.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referênte aos serviços prestados em 01 plantão de 12hs (noturno) na unidade mista de saúde no dia 23 de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/04/2016 | 2429.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado como médico Neorologista na unidade mista de saúde, durante o mês de Maço de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/04/2016 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Valor referente aos servicos prestados como psiquiatra em plantões na unidade mista de Lucena, durante o mês março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/04/2016 | 880.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saúde de ponte de Lucena, conform comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/04/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião em Canpina Grande junto a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/04/2016 | 400.00 | 18543566000125 | LANCHONETE E DOCERIA SABOR DE MEL | Valor referente aos fornecimento de 40 almoços para os proficionais das equipes de saúde da familia, na campanha de manejo clinico da esquistonomose realizado no dia 05/04/2016 no centro de capacitação em Gameleira, conforme NF de Nº 99. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2016 | 10382.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte a aquisição de combustível, destinados ao veículo desta secretaria de saúde, durante o periodo de 02 à 20 de Março de 2016, conforme NF de Nº 562, 563 e 572 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valaor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/04/2016 | 400.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestado na confecção de uma placa em metalon galvanizado com lona em impressão digital medindo 2,00 x 0,80 para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2016 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | Valor referente a locação de um imóvel onde funciona o PSF na estiva do geraldo, zona rural deste municipio, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2016 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia do PSF da estiva referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2016 | 475.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a campanha de vacinação contra a H1N1, conforme NF de Nº 11319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2016 | 1808.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 2817. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2016 | 27420.62 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 5ª medição dos serviços de contrução de academia de saúde-modalidade-ampliada-espeço de vivência, sala de acolhimento, deposito, sala de atividade, espaço alongamento e estacionamento. conforme NF de Nº 122. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/04/2016 | 650.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Valor referente a manutenção das impressoras e recarga de toners desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 1002273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2016 | 30351.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2016 | 58006.81 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2016 | 12400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2016 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de Abril de 2016, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2016 | 32380.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2016 | 21250.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/04/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/04/2016 | 1282.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2016 | 14500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2016 | 14448.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2016 | 85959.25 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor referente a 6º medição da construção da UBS do bairro novo na zona urbana do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00102014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2016 | 88906.76 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor referente a 6º medição da construção da UBS da estiva do geraldo na zona rural do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00102014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2016 | 59.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2016 | 62.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as htarifas bancárias na conta 36-3 Fundo Municipal de saúde, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00006753565477 | ANNA RAQUEL TEMÓTEO DELGADO | Valor referente aos serviços prestados em plantões na unidade mista de saúde de Lucena, como médica durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2016 | 5.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancária na conta 38295-7, fundo municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2016 | 850.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, conforme NF de Nº010217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2016 | 1250.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente ao serviço prestados na encanação de esgosto, pintura de muro e instalação de tomadas da UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2016 | 220.00 | 00018189121472 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 110,00 cada, destinadas a funcionária para realizar viagens extras as serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2016 | 5588.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de març]o de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2016 | 3120.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIVIPAIS DE SAUDE | Valor referente ao 3º e 4º trimestre do ano de 2015 da inscrição da Secretaria de Saude no Congresso Nacional de Secretarias de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2016 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Valor referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde durante o mês de abril e 2016, conforme comprovante NF de Nº 433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2016 | 1000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | Valor referente aos serviços prestados na pintura da UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/05/2016 | 700.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de Abril de 2016, conforme NF de Nº 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/05/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de Abril de 2016, conforme NF de Nº 1000353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/05/2016 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor referente a confecção de 05 faixas para a divulgação da campanha nacional de vacinação contra o virus H1N1 2016, conforme NF de Nº010227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/05/2016 | 2400.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referênte aos serviços prestados em 02 plantão sendo um de 24hs no dia 28 de abril e um de 12hs (diurno) no dia 01 de maio de 2016 na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2016 | 1107.00 | 00056930380415 | OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a compra de alimentos conforme medida judicial em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2016 | 5162.30 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2016 | 200.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel da campanha nacional de vacinação contra o virus H1N1 2016, conforme NF de Nº 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/05/2016 | 1200.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados ao posto médico de gameleira, conforme Nf de Nº 639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/05/2016 | 834.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aqusição de um estabilizador 300W apc cubic bivolt/115v preto, Monitor lead 18.5 aoc widescreem VGA Preto E970SWNL, Nobreak 600VA SMS 27395 Station II Bivolt preto, conforme NF de Nº 32971. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/05/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião na secretaria de saúde do estado, com objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, nos dias 04, 27/04 e 02/05 de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/05/2016 | 3600.00 | 00098325817453 | REJANE FREIRE DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de uma cirurgia de histerectomia total abdominal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/05/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Abril de 2016, conforme NF de Nº 106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/05/2016 | 360.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente aos remanufaturamento de toners HP, conforme NF de Nº 1000024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/05/2016 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente ao mais médico, projeto médico para o Brasil ajuda de custo, de acordo com o programa mais médico para o Brasil durante os mêses de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/05/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/05/2016 | 4911.72 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 25 a 31/03/2016, conforme NF de Nº 577. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/05/2016 | 7820.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a unidade mista de saúde, conforme NF de Nº 44. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/05/2016 | 7957.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referênte ao fornecimento de materiais farmacológico destinados a farmacia básica desta secretaria de Lucena, conforme NF de Nº 252. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/05/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624006-4 pab, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/05/2016 | 2123.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 18762. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/05/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referênte aos serviços prestados em serviços especializados de apoio administrativo nos sistemas siscan, sisprenatal e cadsusweb, na categoria de digitação, durante o mês de Abril de 2016, conforme NF de Nº 26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/05/2016 | 1800.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA | Valor referente a um eletrodo adulto zoll aed plus, destinado a Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/05/2016 | 6200.00 | 10348337000148 | SUELY DA SILVA - ME | Valor referente a compra de granito verde destinado a unidade básica de saúde do bairro novo, conform NF de Nº 194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/05/2016 | 1500.00 | 10348337000148 | SUELY DA SILVA - ME | Valor referente a aplicação de granito verde na unidade básica de saúde do bairro novo, conform NF de Nº 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de abril de 2016, conforme NF de nº 56. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2016 | 550.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperação do compressor do posto de saúde da estiva do geraldo e do arcondicionado do PSF III, conforme NF de nº 57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2016 | 2304.18 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aqusição de medicamentos, destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2016 | 450.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados durante 15 dias como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa durante 10 dias do mês de Abril de 2016, conforme NF de Nº 29 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2016 | 350.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | Valor referente a concessã de 01 diária no valor de 350,00 destinada a funcionária para acompanhar paciente Luan Davi Clementino de Lima, no dia 11/05/2016, para a consulta na Unidade SARAH - fortalezaa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/05/2016 | 14674.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos pertencentes a esta secretaria de saúde, durante o periodo de 01/04 a 30/04/2016, conforme NFs de Nº 584,585 e 586. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/05/2016 | 2259.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados ao veículo do SAMU, no periodo de 23/04 a 30/04/2016, conforme NF de Nº 582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2016 | 74078.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas e prestadores de serviços desta secretaria de saíude, referente ao mês de abril de 2016, conforme comproante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/05/2016 | 350.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referênte a concessão de 02 diárias destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa junto a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de Abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/05/2016 | 6585.25 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados ao posto de saúde de oiteiro de miranda, conforme Nf de Nº 642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/05/2016 | 880.00 | 00012343974470 | ANA CLAUDIA DA SILVA RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços Gerais na Unidade Mista de Saúde em uma escala completa, durante o mês de MArço de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/05/2016 | 870.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referênte a realização de exame de colangio-ressonancia magnética com contraste em Angela Maria Quaresma Campoy, conforme NF de Nº1013532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/05/2016 | 870.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 03 viagens para o centro de transplante de medula óssea, situado em Natal transportando paciente, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/05/2016 | 1745.10 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referênte a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/05/2016 | 6685.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 7832. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/05/2016 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de MArço e Abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/05/2016 | 900.00 | 00009002925476 | NAÍZE CORDEIRO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 07 de maio de 2016, como médica na Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/05/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/05/2016 | 1539.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de Abril, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/05/2016 | 1120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, conforme NF de Nº 33075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/05/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/05/2016 | 1452.28 | 00640071000159 | IMETRO - INSTITUTO NACIO DE METROLOGIA E QUAL. | Valor referente as notificacoes do Imetro, conforme documento andexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF deste municipio, durante o mês de Abril de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/05/2016 | 450.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados durante 10 dias do mês de abril como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, conforme NF de Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/05/2016 | 1950.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante 11 dias do mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/05/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/05/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2016 | 1985.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a unidade mista de saúde desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 18799. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/05/2016 | 5398.03 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/05/2016, conforme NF de Nº 593. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/05/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/05/2016 | 3199.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução diversos destinados ao PSF de Gameleira, e PSF de oiteiro de miranda, conforme NF de Nº 200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/05/2016 | 600.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como Enfermeira na Unidade Mista de saúde, em três plantões extras de 24 hs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/05/2016 | 292.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | VAlor referente aos serviços prestados como condutor, habilitado conforme Portaria 2048/MS Na unidade de Suporte Básico do SAMU, referente a dois 2/8 (DOIS OITAVOS) plantões extras de 24hs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/05/2016 | 292.00 | 00005299288417 | JOSENILDA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem na Unidade de Suporte Básico do SAMU, (dois oitavos) extras de 24hs, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/05/2016 | 810.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 18862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/05/2016 | 1560.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIVIPAIS DE SAUDE | Valor referente a contribuição ao Congresso Nacional de Secretarias de Saude, conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/05/2016 | 2662.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referênte ao fornecimento de alimentícios destinados a unidade mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 85. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/05/2016 | 1298.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | Valor referente a confecção de 44 camisas estilo polo em malha piquep destinadas a secretaria de saúde do municipio de Lucena, conforme NF de Nº 101264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/05/2016 | 980.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestado na confecção de placas em PVC em impressão digital para sinalização interna da UBS do Bairro Novo, çconforme NF de Nº 13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/05/2016 | 980.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestado na confecção de placas em PVC em impressão digital para sinalização interna da UBS da estiva do Geraldo, Zona rural, conforme NF de Nº 14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/05/2016 | 12000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Valor referente a previdencia parte empresa, da folha da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/05/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/05/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião do conselho de secretaria municipais de saúde da paraiba junto a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/05/2016 | 998.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados ao aluguel de 02 tentas e fornecimento de 70 almoços para os profissionais da saúde no dia 20 de março de 2016, na campanha de conscientização de combate a dengue em todo o municipio, conforme NF de Nº 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIVIPAIS DE SAUDE | Valor referente ao inscricao da Secretaria adjunta de Saude - Daniele Nunes da Cruz, no Congresso Nacional de Secretarias de Saude, conforme documento anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/05/2016 | 4545.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução diversos destinados ao PSF de Gameleira, e UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/05/2016 | 1000.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | Valor referente ao fornecimento de 04 carradas de terra vegetal para a UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nºº 9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/05/2016 | 880.00 | 00070362197423 | Suelha Dornelas dos Santos | Valor referente aos serviços prestados como nrecepicionista na unidade mista de saúde de Lucena, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/05/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/05/2016 | 450.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | valor referente a uma bolsa estágio do curso de graduação em serviço social, no mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/05/2016 | 880.00 | 00012156231435 | JOÃO LUCAS DOS SANTOS LIMA | Valor referente a aos serviços prestados como vigilante do USF IV, Bairro Novo, duranhte o mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/05/2016 | 400.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como chefe de divisão de saúde durante 10 dias na secretaria no mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/05/2016 | 880.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de saúde de ponta de Lucena durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/05/2016 | 7880.00 | 23497320000102 | R&N - CELSO RAIFF DE OLIIVEIRA CARNEIRO ME | Valor referente a aqusição de mobiliário destinados a UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 76. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/05/2016 | 4429.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos, referente ao mês de abril de 2016, conforme comproante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/05/2016 | 6599.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 18937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/05/2016 | 5358.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/05/2016, conforme NF de Nº 596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/05/2016 | 650.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 035579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/05/2016 | 5033.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2016 | 2631.87 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a UBS do Bairro Novo, conforme Nf de Nº 50541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/05/2016 | 5787.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/05/2016 | 756.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na decoração da inauguração da UBS do Bairro Novo, conforme Nf de Nº 010280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2016 | 400.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referênte a concessão de 04 diárias destinadas a funcionária para participar do XXXII Congresso nacional de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 01 a 04 de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/05/2016 | 200.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel da comemoração dos 4 anos de implantação do NASF,conforme NF de Nº 57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/05/2016 | 450.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referênte a realização de exame de cintilografia ossea realizado em Josué freire da silva, conforme NF de Nº1013872 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/05/2016 | 1763.45 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente aos fornecimento de alimentos para a unidade mista de saúde, conforme NF de Nº 100067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/05/2016 | 794.81 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente aos fornecimento de materiais de limpeza para a unidade mista e postos de saúde, conforme NF de Nº 100068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/05/2016 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião do conselho de secretaria municipais de saúde da paraiba junto a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/05/2016 | 100.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 diária no valor de 100,00 destinada a funcionária para realizar uma viagem acompanhando o paciente Marcos Antonio Marques de Souza, a clinica de olhos Francisco Pinto, em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/05/2016 | 1305.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | Valor referente ao fornecimento de 2000 salgados e 70 refrigerantes 2lt destinados a inauguração da UBS do Bairro Novo no dia 25 de maio de 2016, conforme NF de Nº 010288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2016 | 32185.58 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2016 | 60357.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2016 | 12700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2016 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de maio de 2016, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2016 | 7915.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | Valor referente so serviço de retífica, suspenssão e freios do veículo: blazer, de placa MOT-6484 com reposição de peças, conforme NF dee Nº 1405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2016 | 3385.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução diversos destinados a UBS da estiva do geraldo, conforme NF de Nº 207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referênte aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs na unidade mista de saúde no dia 30 de maio de 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2016 | 265.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 03 viagem para João Pessoa transportando pacientes para hospitais nos dias 21, 23 e 25 de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2016 | 850.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, conforme NF de Nº010290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00007230109434 | ANTONIO CEZAR DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de custo para realização de cirurgia de ressecção Endocospia da prostata, não realizada pelo SUS, conforme parecer. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2016 | 1156.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2016 | 14505.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2016 | 33644.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2016 | 16280.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/05/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2016 | 20912.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/05/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de maiol de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2016 | 39.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 Fundo Municipal de saúde, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2016 | 739.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 Fundo Municipal de saúde, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2016 | 92.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2016 | 6.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancária na conta 38295-7, fundo municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/06/2016 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel da inauguração da unidade básica de saúde do bairro novo nos dias 23,24 e 25/05/2016, neste municipio, conforme NF de Nº 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/06/2016 | 5000.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente ao serviço prestados na cnstrução de uma calçada, muro e estacionamento da UBS da estiva do geraldo, conforme NF de Nº 11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/06/2016 | 1107.00 | 00056930380415 | OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a compra de alimentos conforme medida judicial em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/06/2016 | 240.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor aos serviços prestados transportando pacientes para hospitais em João pessoa, nos dias 25 e 31 de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/06/2016 | 1500.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestados no aluguel de 02 tentas para o aniversário de 04 anos de implantação do NASF neste municipio no dia 28/05/2016 no distrito de fagundes e 06 tendas ppara a inauguração da UBS do Bairro Novo em Lucena, no dia 25/05/2016 e 30 conjunto de mesas, conforme NF de Nº 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/06/2016 | 3800.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestados nalocação de 1 palco, 02 tentas e 20 conjunto de mesas, para o evento da semana do Bebê, conforme NF de Nº 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/06/2016 | 880.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como digitadora da central de marcação de exame da sede da secretaria de saúde de Lucena, durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/06/2016 | 1660.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente a aquisição de 2 pneus 225/65r16 112/110 tl vanco 2 e valvulas para pneus destinados ao veículo de placa NQH-7812 desta secretaria, conforme NF de Nº 2713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/06/2016 | 70.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente ao alinhamento e balanceamento do veículo de placa NQH-7812 desta secretaria, conforme NF de Nº 1005955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/06/2016 | 5990.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 21 à 31/05/2016, conforme NF de Nº 606. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/06/2016 | 1893.92 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 05 à 29/05/2016, conforme NF de Nº 604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/06/2016 | 4677.00 | 24329941000131 | João Alison Gonzaga Profirio | Valor referente a aos serviços prestados na colocação de 178 metros de meio fio e 401 M² de paralepipedo nos acessos da UBS da Estiva do Geraldo, conforme NF de Nº 6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/06/2016 | 188.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor refrente ao fornecimento de 4 mascaras de oxigênio alta concentração com reservatório adulto destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº6550 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/06/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de maio de 2016, conforme NF de Nº 1000365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/06/2016 | 110.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 02 viagens a Santa Rita transportando pacientes para hospitais em João pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/06/2016 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no Valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para viagens realizadas a João Pessoa a serviço desta secretaria , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/06/2016 | 6920.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor referente ao fornecimento de paralelo e pó de brita para a ubs da Estiva do Geraldo da Zona rural de Lucena, conforme NF de Nº 1099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/06/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Maio de 2016, conforme NF de Nº 110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/06/2016 | 450.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 04 sendo 03 a João Pessoa e 01 a cabedelo transportando pacientes para hospitais nos dias 01, 03, 06 e 08 de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/06/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante a mês de Maio de 2106,conforme NF de Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/06/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valaor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/06/2016 | 2647.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução diversos destinados a Unidade mista de saúde, conforme NF de Nº 210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/06/2016 | 2385.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTD | Vaor referente ao fornecimento de materiais de contrução (acabamento), destinados a ubs do bairro novo, conforme NF de Nº 468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/06/2016 | 1450.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | Valor referente a insitalação e limpeza de 04 ar-condicionados da ubs do bairro novo, concerto e reposição do gás do ar-condicionado do consultório médico da usf III Maria Arlete Clemente, conforme NF de Nº 41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/06/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referênte aos serviços prestados em serviços especializados de apoio administrativo nos sistemas siscan, sisprenatal e cadsusweb, na categoria de digitação, durante o mês de Maio de 2016, conforme NF de Nº 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/06/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de maio de 2016, conforme NF de Nº 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/06/2016 | 1150.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de cimento destinados a UBS da estiva do geraldo, conforme NF de Nº 213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/06/2016 | 465.00 | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA EPP | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, cloro hidrosan plus, sulfato aluminio clean pool, outros, destinados a secretaria e posto de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Maio de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/06/2016 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel do projeto vida por vidas, para doação de sangue co parceria da secretaria de saúde de Lucena, Igreja adventista e Hemocentro da Paraíba, no dia 04/05/2016, neste municipio, conforme NF de Nº 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/06/2016 | 100.00 | 00002220690407 | JOSIVALDO EVANGELISTA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diarias no valor de R$ 50,00 , para participar da 18ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza,realizada no dia 08/04/2016, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/06/2016 | 502.85 | 00006371912429 | LUCAS SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante na Unidade Mista de Saúde Lucena, em 04 plantões de 24 horas nos dias 05, 09, 13 e 17 do mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/06/2016 | 770.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | Valor referente aon fornecimento de gás 14 botijões de gás GLP destinados a secretaria de saúde e Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/06/2016 | 1266.68 | 18263643000193 | ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestado na confecção de 2 placas de inauguração da UBS do Bairro Novo e Estiva do Geraldo, conforme NF de Nº 1000000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/06/2016 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | Valor referente a realização de um exame de eletroneuromiografia msd,realizado em Ana Paula da Silva Conceição ,conforme NF Nº 1000529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/06/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/06/2016 | 450.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manuteção do veiculo do Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NFs de Nº1000098 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/06/2016 | 1007.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de material para manutenção do veiculo Samu OEZ 1528 cnforme NF Nº317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/06/2016 | 380.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referênte ao fornecimento de lanches para a equipe da saúde em uma ação na comunidade de Fagundes, no dia 21/05/2016 em comemoração aos 04 anos de implantação do NASF, conforme NF Nº010307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/06/2016 | 5313.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 86. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/06/2016 | 350.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | valor referênte a realização de exame de tomografia computadorizada realizado na paciente Alexandra Barbosa dos Santos , conforme NF de Nº1014193. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/06/2016 | 293.30 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | Valor referente aos servicos prestados como Tecnica de enfermagem no SAMU, em 2 plantões de 24 hs nos dias 24 e 28 do mês de fevereirode 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/06/2016 | 1000.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Valor referente aos servicos prestados como enfermeiro do SAMU, em 05 plantões de 24 horas substituindo o enfermeiro Herivelton Rodrigues da Silva por motico de atestado, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/06/2016 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionarios,durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/06/2016 | 7895.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referênte ao fornecimento de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme NF de Nº 257. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/06/2016 | 4212.60 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA | Valor referente a confecção de 55 camisas polo e 38 conjuntos de camisas em tecido (microfibra), conforme NF de Nº 1000036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/06/2016 | 709.50 | 12505480000121 | RODENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de Benzetacil 1200MUI INJ 1 AMP 4ML 50 unidades, destinados a unidade mista de saúde, conforme NF de Nº 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/06/2016 | 1616.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a unidade mista de saúde, conforme NF de Nº 2842. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/06/2016 | 1214.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 7867. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/06/2016 | 750.00 | 00008993588457 | GABRIELE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | Valor referênte aos serviços prestados em 01 plantão de 12hs (diurno) na unidade mista de saúde no dia 03 de junho de 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00007747734484 | SINVAL CAVALCANTI NETO | Valor referênte aos serviços prestados em 02 plantões de 12hs (noturno), na unidade mista de saúde nos dias 07 e 09 de junho de 2016 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/06/2016 | 300.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referênte a realização de contraste para exame de tomografia computadorizada de pescoço, conforme NF de Nº1014238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/06/2016 | 7767.50 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme NF de Nº 232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/06/2016 | 160.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel do carro do fumacê, ara combate ao mosquito aeds aegypt no dia 10 de junho de 2016, neste municipio, conforme NF de Nº 60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/06/2016 | 200.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a concessão de 02 diárias destinadas a funcionária para participar de uma reunião do conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba junto a Secretaria de de Saúde deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/06/2016 | 32196.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2016 | 13800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde do mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/06/2016 | 920.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de cimento destinados a UBS da estiva do geraldo, conforme NF de Nº 217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/06/2016 | 4276.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/06/2016, conforme NF de Nº 610. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/06/2016 | 851.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/06/2016, conforme NF de Nº 611. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/06/2016 | 1261.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/06/2016 | 442.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor referente ao pagamento do licenciamento do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/06/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Valor referente aos servicos prestados na locação do sistema de administracao publica, sistema de gestão publica, no mes de março e Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/06/2016 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor referente aos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/06/2016 | 1263.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/06/2016 | 15900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde do mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/06/2016 | 3356.60 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO | Valor referente ao fornecimento de 10 medidor de glicose sanguinea e 156 tira de teste da glicose sanguinea, conforme NFs de Nº 127 e 128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/06/2016 | 24568.76 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 6ª medição dos serviços de contrução de academia de saúde-modalidade-ampliada-espeço de vivência, sala de acolhimento, deposito, sala de atividade, espaço alongamento e estacionamento. conforme NF de Nº 131. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/06/2016 | 1686.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestados na locação de 06 tendas para a campanha do hemocentro e semana do Bebê com 60 cadeiras e 08 mesas, nos dias 04, 14 e 17/06/2016, conforme NF de Nº 60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/06/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624008-0 SAMU, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/06/2016 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referênte a realização de exame de tomografia computadorizada de pescoço com contraste realizado em José Ferreira de Mesquita Filho, conforme NF de Nº 1014452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/06/2016 | 1800.00 | 00004172830404 | BRUNO DE LUNA ROMA | Valor referente aos serviços prestados em 02 plantões de 12 horas (diurno), nos dias 08 e 22, no mês de maio de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/06/2016 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 044697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/06/2016 | 733.11 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecomento de medicamentos, destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/06/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/06/2016 | 740.50 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de frutas e verduras para a unidade mista de saúde e inauguração da UBS do Bairro Novo, conforme NF de Nº 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/06/2016 | 880.00 | 00012156231435 | JOÃO LUCAS DOS SANTOS LIMA | Valor referente a aos serviços prestados como vigilante do USF IV, Bairro Novo, duranhte o mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/06/2016 | 120.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel do carro do fumacê, para combate ao mosquito aeds aegypt no dia 17 de junho de 2016, neste municipio, conforme NF de Nº 62. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/06/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de Maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/06/2016 | 14100.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados em 09 plantões de 24h nos dias 03, 06, 10, 14, 17, 20, 24, 28 e 31 do mês de maio de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/06/2016 | 448.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor referente ao pagamento do licenciamento do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/06/2016 | 7930.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDISTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor referente a aquisição de mobiliário, destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 2287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/06/2016 | 5642.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção de das ambulancias desta secretaria de saúde, conforme NFs de Nº 318 e 319. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/06/2016 | 1538.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção de veículos destinado ao Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NF de Nº 320. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/06/2016 | 4721.11 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/06/2016, conforme NF de Nº 614. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/06/2016 | 5025.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados ao samu desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | Valor referente ao fornecimento de comidas típicas destinadas a confraternização do São João da UBS MAria Arlete Clemente do Centro de Lucena e UBS de Gameleira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/06/2016 | 1500.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referênte ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/06/2016 | 1851.80 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referênte ao fornecimento de alimentos destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/06/2016 | 380.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | Valor referente ao fornecimento de 10 bateias 3V para dea, conforme NF de Nº 75, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/06/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/06/2016 | 2200.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manutenção e ao reboque dos veículos Master Ambulancia placa NQH 7812, Saveiro NPX 0012, conforme NF de Nº 1000099, 1000100, 1000101, 1000102, 1000103 e 1000104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/06/2016 | 960.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manuteção do veiculo do Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NFs de Nº1000105 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00038035103415 | MARIA DE FATIMA URTIGA QUEIROGA | Valor referente aos serviços prestados durante 15 dias do mês de maio como NUTRICIONISTA na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/06/2016 | 580.00 | 00003862972402 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FELISMINO | Valaor referente aos serviços prestados na manutenção e troca de um vidro da porta principal e troca de um vidro de uma Janela, ambos da ubs do bairro novo, neste municipio, conforme NF de Nº 010332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/06/2016 | 450.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente a aquisição de 2 pneus 175/70r13 82t tl brilhante e 4 oleos destinados aos veículos desta secretaria, conforme NF de Nº 2738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/06/2016 | 335.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS | Valor referente ao fornecimento de oeças para manutenção dos veículos desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 798 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/06/2016 | 3284.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de produtos odontológicos destinados a secretaria de saúde, conforme Nf de Nº 1711. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/06/2016 | 1684.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de produtos odontológicos destinados a secretaria de saúde, conforme Nf de Nº 1712. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/06/2016 | 1670.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pagamento da campanha nacional de imunização contra o H1N1 de 30 de abril a 20 de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/06/2016 | 405.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | valor referente ao serviço de revisão e suspensão dianteira em um fiat uno de placa MNP-9169, conforme NF de Nº 010334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/06/2016 | 185.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente ao fornecimento de 1 pneus 175/70r13 82t tl brilhantis destinados aos veículos desta secretaria, conforme NF de Nº 2743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/06/2016 | 6150.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas, neorologista e fisioterapeuta da Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/06/2016 | 2000.00 | 00000816546428 | ALINE FERNANDES MIRANDA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em um plantão de 24hs no dia 23 de junho de 2016 na unidade mista de saúde de Lucena, como médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/06/2016 | 2000.00 | 00007542960407 | MAYARA TELINO SOARES | Valor referente aos serviços prestados em um plantão de 24hs no dia 24 de junho de 2016 na unidade mista de saúde de Lucena, como médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/06/2016 | 460.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 04 sendo 03 a João Pessoa e 01 a estiva do geraldo transportando pacientes para hospitais durante o mês junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/06/2016 | 2758.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor referente ao fornecimento de materiais de hospitalar para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/06/2016 | 270.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 01 viagem para o Hospital de Natal Center. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/06/2016 | 5539.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/06/2016 | 318.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos dos prédios alugados desta secretaria de saúde referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/06/2016 | 400.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação da semana do Bebê 2016, conforme Nf de Nº 010340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/06/2016 | 200.00 | 23141832000123 | PANIFICADORA COMECIAL VALE | valor referente aos fornecimento de bolos, destinados ao ,02º arraiá da secretaria de saúde deste municipio, conforme Nf de Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/06/2016 | 2265.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 19321. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/06/2016 | 3777.76 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 19320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/06/2016 | 400.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 04 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a Recife a tratar de assuntos relacionados a esta secretaria de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/06/2016 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 01 diária no valor de 100,00, destinada a funcionária para participar de uma reunião do conselho de secretaria municipais de saúde da paraiba junto a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/06/2016 | 930.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Valor referente a manutenção das impressoras e cilindros e recarga de toners e cartuchos das impressoras desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 1002402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/06/2016 | 5048.40 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/06/2016 | 3835.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na fabricação de 03 portões galvanizado medindo 3 metros cada, destinados para a UBS do bairro novo e 02 portões galvanizado medindo 3,5 metros cada, destinados a UBS da estiva do geraldo, conforme NF de Nº 010348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/06/2016 | 32418.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/06/2016 | 64154.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/06/2016 | 12300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2016 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de junho de 2016, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2016 | 33961.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2016 | 21250.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/06/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2016 | 49500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2016 | 1031.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2016 | 84.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2016 | 31.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2016 | 11.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancária na conta 38295-7, fundo municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2016 | 70.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2016 | 1750.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de cimento e cascalho destinados a UBS da estiva do geraldo, conforme NF de Nº 227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2016 | 300.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00, cada, destinadas a funcionária para viagens acompanhando o pacientes à hospitais em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/07/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referênte aos serviços prestados em serviços especializados de apoio administrativo nos sistemas siscan, sisprenatal e cadsusweb, na categoria de digitação, durante o mês de Junho de 2016, conforme NF de Nº 28. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/07/2016 | 1920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, outros, conforme NF de Nº 34324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/07/2016 | 910.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/07/2016 | 4786.75 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 22 à 30/06/2016, conforme NF de Nº 619. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/07/2016 | 1589.30 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 02 à 30/06/2016, conforme NF de Nº 621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/07/2016 | 500.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | valor referente a locação de um veículo Amarok de placa QSB-9818, durante 03 dias do mês de junho de 2016, a disposição da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/07/2016 | 15764.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde desta secretaria de saúde, conforme NFs de Nº 262 e 263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/07/2016 | 1920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, outros, conforme NF de Nº 34381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/07/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Junho de 2016, conforme NF de Nº 114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/07/2016 | 500.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente a manutenção e reparo na unidade fusora da impressora P1102W HP, conforme NF de Nº 1000027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/07/2016 | 187.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/07/2016 | 2600.00 | 00064644650404 | MARIA DAS NEVES DOSN SANTOS | Valor referente a uma cirurgia de urgencia, devido a paciente encontrar-se com Fístula Anal, conforme parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/07/2016 | 170.00 | 00003988366471 | JOAO SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza geral do matagal desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/07/2016 | 839.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referente ao fornecimento de lanches para a equipe da secretaria saúde, durante a semana do bebê, conforme NF Nº010368 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/07/2016 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionarios,durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/07/2016 | 900.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | valor referente a pintura geral, colocação de 01 pia com bancada, colocação de tomadas e colocação de piso no prédio da secretaria de saude, conforme NFs de Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/07/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de junho de 2016, conforme NF de Nº 1000374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/07/2016 | 140.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes esta secretaria de saúde, conforme NF de nº 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/07/2016 | 7656.72 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a esta secretaria de saúde desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/07/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante o mês de junho de 2016,conforme NF de Nº 34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00010710799489 | Arina Batista da Silva | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Junho de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24 hs no dia 26 do mês de junho de 2016, como médico na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/07/2016 | 900.00 | 00005634728479 | Nathália Farias de Brito | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 12 hs (diurno) no dia 12 do mês de junho de 2016, como médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/07/2016 | 850.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS durante o mês de junho de 2016, conforme NF de Nº010376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/07/2016 | 1919.25 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/07/2016 | 280.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | Valor refrente ao fornecimento de Bor PB Multiuso e cola de para brisa para o veículo master de placa OEZ 1528 desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/07/2016 | 3570.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLICIDADE E DIVILGAÇÃO-Jose Borges Ramos neto ME | Valor referente ao aluguel de 05 tendas, 50 conjuntos de mesas, 02 Freezer para a realização do São João da Saude, no dia 22/06/2016. conforme NF de Nº 17 e aluguel de 03 tendas , 10 mesas e 100 cadeiras, durante a semana do bebê nos do dia 14 à 17/06/2016, conforme NF Nº 16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/07/2016 | 120.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no dia 01 de julho de 2016 na secretaria de saúde, pagamento referente a um extra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/07/2016 | 100.00 | 00004610206455 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 50,00, cada, destinadas a funcionária para viagem realizada a serviço desta secretaria de saúde nos dias 11 e 12 de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/07/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/07/2016 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Valor referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante NF de Nº 524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/07/2016 | 32927.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/07/2016 | 3394.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 29690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/07/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de junho de 2016, conforme NF de Nº 010390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/07/2016 | 501.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao serviço, eletrico, suspensão e freio do veículo uno de placa MMP-9160 pertencente a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 010386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/07/2016 | 5502.86 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde de Lucena. conforme NF de Nº 29691 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/07/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/07/2016 | 4883.32 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/07/2016, conforme NF de Nº 627. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/07/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/07/2016 | 470.00 | 00004236389479 | Janicleide de Souza Lima | Valor referente ao fonecimento de lanches durannte o evento de shantale no dia 30 de junho de 2016, conforme NF de Nº 010383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/07/2016 | 1090.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | Valor referente ao fornecimento de comidas típicas destinadas a confraternização da secretaria de saúde deste municipio, realizada mo dia 01/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/07/2016 | 35700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde do mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/07/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa Junto a esta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/07/2016 | 510.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 03 viagens, sendo 01 para o Hospital de Natal Center 10 de junho e 02 sos hospitais de João Pessoa nos dias 24 e 31/05/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/07/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valaor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião junto a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/07/2016 | 250.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | Valor referente a concessão de uma diária no valor de R$ 250,00, destinada a funcionaria desta secretaria para participar da IV Caravana do coração de 03 a 16 de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/07/2016 | 2371.68 | 03349766000174 | PLASNOG | valo referente ao fornecimento de forro PVC e perfil para forro PVC colonial destinados ao posto médico de oiteiro de Miranda, conforme NF de Nº 68190 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/07/2016 | 440.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | Valor referente a uma bolsa (estágio do curso de graduação em serviço social) no mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/07/2016 | 1560.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a esta secretaria de saúde desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/07/2016 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referênte a concessão de 03 diárias destinadas a funcionária para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria nos dias 18, 19 e 20/07/2016 de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/07/2016 | 21682.83 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 7ª medição dos serviços de contrução de academia de saúde-modalidade-ampliada-espeço de vivência, sala de acolhimento, deposito, sala de atividade, espaço alongamento e estacionamento. conforme NF de Nº 134. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/07/2016 | 2300.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos (lençol, cap prot trav, outros) destinados a unidade mista de saúde, conforme NF de Nº 1237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/07/2016 | 585.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente ao fornecimento de uma bateria moura destinada aos veículos desta secretariia, conforme NF de Nº 10784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/07/2016 | 8131.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo Mater de placa OEZ-1528 SAMU, conforme NF de Nº 323. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/07/2016 | 403.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados ao posto médico de fagundes conforme NF de Nº 230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/07/2016 | 1560.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIVIPAIS DE SAUDE | Valor referente a contribuição institucional para (cosems/conasems) Congresso Nacional de Secretarias de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/07/2016 | 1100.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realização de exame de angiotomografia das artérias coronárias e realizado em vania maria da silva soares, conforme NF de Nº 1015204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/07/2016 | 513.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referênte a realização de exame de doppler venoso dos membros inferiores (direito e esquerdo) realizado em valci maria chagas justino, conforme NF de Nº 1015205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/07/2016 | 2000.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realização de exame de biopsia do vilo corial e realizado em cyrlane lais dos santos, conforme NF de Nº 1015203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/07/2016 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - Ortopedia Paraibana Ltda | Valor referente ao fornecimento de palmilha siligel com arco terapeutico-ortho pauher, destinado a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 511. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2016 | 580.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de junho de 2016, conforme NF de Nº 15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | Valor referente a confecção de 100 camisas em cor azul e pintura em policromia, destinadas a secretaria de saúde do municipio de Lucena, conforme NF de Nº 010395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/07/2016 | 7947.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados ao NASF de Lucena, conforme NF de Nº 266. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/07/2016 | 5142.95 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/07/2016, conforme NF de Nº 632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente ao mais médico, projeto médico para o Brasil ajuda de custo, de acordo com o programa mais médico para o Brasil durante os mêses de maio e junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/07/2016 | 4317.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo Mater de placa OEZ-1528 SAMU, conforme NF de Nº 325. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/07/2016 | 540.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manuteção do veiculo do Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NFs de Nº1000109 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/07/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião na COESEMS, no dia 04 de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/07/2016 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 054549. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/07/2016 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor referente a exame de polissonografia realizado no paciente Manoel Martins da Silva, conforme NF de Nº1000951 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/07/2016 | 1725.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente ao fornecimento de alimentos para a unidade mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/07/2016 | 5130.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00038035103415 | MARIA DE FATIMA URTIGA QUEIROGA | Valor referente ao pagamento da funcionária comissionada do mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/07/2016 | 1997.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados a UBS da estiva do geraldo e Assentamento, conforme NF de Nº 235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/07/2016 | 700.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 286'. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/07/2016 | 1601.15 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de alimentos destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/07/2016 | 5671.60 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados ao posto médico de gameleira conforme NF de Nº 236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/07/2016 | 30070.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/07/2016 | 62727.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/07/2016 | 14000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/07/2016 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de julho de 2016, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/07/2016 | 34934.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Repasse patronais INSS da secretaria de saúde dos meses de junho e julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/07/2016 | 33961.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/07/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/07/2016 | 21250.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referênte a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/07/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/07/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/07/2016 | 49500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/07/2016 | 1031.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/07/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/07/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/07/2016 | 84.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/07/2016 | 80.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/07/2016 | 274.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 38.295-7 por pagamento de folha de pessoal em meses anteriores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/07/2016 | 31.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2016 | 569.96 | 75315333014673 | ATACADAO | Valaor referente ao fornecimento de alimentos destinados a festa junina desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 53283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/08/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referênte aos serviços prestados em serviços especializados de apoio administrativo nos sistemas siscan, sisprenatal e cadsusweb, na categoria de digitação, durante o mês de Julho de 2016, conforme NF de Nº 29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/08/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante o mês de julho de 2016,conforme NF de Nº 35. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/08/2016 | 2273.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 31/07/2016, conforme NF de Nº 637. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/08/2016 | 6059.78 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 21 à 31/07/2016, conforme NF de Nº 638. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/08/2016 | 1980.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU, Oxigênio 07M3 e Oxigênio 10M3, conforme NF de Nº 35081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/08/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de julho de 2016, conforme NF de Nº 1000383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/08/2016 | 200.00 | 00007504771481 | JOHN LENON BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados emuma aplicação de inceticida e limpeza geral do quintal da secretaria de saúde deste municipio, nos dias 28 e 29 de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/08/2016 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na UBS do Bairro Novo, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/08/2016 | 560.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 07 viagens sendo 04 a João Pessoa e 03 a estiva do geraldo transportando pacientes para hospitais durante o mês julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/08/2016 | 880.00 | 00001826245448 | JOSÉ WALTER FELINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante no psf-IV, Bairro Novo em uma escala completa durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/08/2016 | 880.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na USF de fagundes, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/08/2016 | 3282.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de produtos odontológicos destinados a secretaria de saúde, conforme Nf de Nº 1842. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/08/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Julho de 2016, conforme NF de Nº 119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/08/2016 | 375.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao serviços prestado de caixa de direção do veículo fiat uno de placa mnp-9106, pertencente a esta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 010423 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/08/2016 | 7985.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria, conforme NF de Nº 267. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/08/2016 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Valor referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante NF de Nº 566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestado no fornecimento de almoço para a equipe do programa cidadão do governo do estado, durante o dia 17 do mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/08/2016 | 2700.00 | 25022687000197 | luiz soares de Carvalho | Valor referente ao serviço prestado na colocação de ceramica na sala do laboratório e na sala de medicação na unidade mista de lucena, conforme NF de Nº 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/08/2016 | 140.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes esta secretaria de saúde, conforme NF de nº 70. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/08/2016 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar da da 5ª assembleia do COSEMS, na sec. de saúde do estado e 4ª reunião ordinária da mCIB, no dia 01/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/08/2016 | 450.00 | 00006655733405 | LICIA KELY DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referênte ao fornecimento de lanches para a equipe da saúde durante a campanha do emocentro no dia 04/06/2016, conforme NF Nº010429]. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/08/2016 | 1670.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/08/2016 | 1789.98 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinada a sala da sala de vacina do PSF fagundes, conforme NF de Nº 651 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/08/2016 | 180.00 | 25298478000170 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a lavagem completa dos veículos Blazer placa MOT 6487, Ambulancia placa NQH 7812 e Ambulancia Saveiro Placa NPX 0012, conforme NF de Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/08/2016 | 880.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | Valor referente aon fornecimento de gás 16 botijões de gás GLP destinados a secretaria de saúde e Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/08/2016 | 1671.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo Mater SAMU OEZ 1528 desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 326. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/08/2016 | 280.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manuteção do veiculo do Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NFs de Nº1000111. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/08/2016 | 8155.11 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica desta secretaria de saúde de Lucena. conforme NF de Nº 29854. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/08/2016 | 3815.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica desta secretaria de saúde de Lucena. conforme NF de Nº 29856 e 29857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/08/2016 | 7755.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria, conforme NF de Nº 268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/08/2016 | 7781.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a esta secretaria de saúde desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/08/2016 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados dos postos deste municipio de Saúde, conforme NF de Nº30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Julho de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/08/2016 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionarios,durante o mês de Julho de 2016, conforme NF de Nº 9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/08/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/08/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/08/2016 | 120.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente remanufaturas de toners HP CE278A, conforme NF de Nº 1000032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00008124484481 | KERLAINE KAYSA FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saúde, durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/08/2016 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa na central de marcação de exame (regulação), custear despesas com transporte e alimentação, nos dias 09 e 10 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/08/2016 | 3350.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria, conforme NF de Nº 269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/08/2016 | 503.62 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a unidade mista e postos de saúde, conforme NF de Nº 102828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/08/2016 | 1154.00 | 92660406002677 | FRIGELAR | Valor referemte a aquisição de uma umnidadeinterna e uma unidade externa split, destinados a secretaria de saúde, conforme NF de nº 034848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/08/2016 | 225.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Valor referente a recarga de toners das impressoras desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 1002500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/08/2016 | 2000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | valor referente ao serviço prestados na reforma da sala de vacina, retelhamento, revestimento de 45m² de ceramica, colocação de 10m de forro PVC, instalação de bancada com pia inox, instalação eletrica e colocação de tomadas da USF de fagundes, conforme NFs de Nº 2'. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/08/2016 | 64802.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço e dos médicos plantonistas do mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/08/2016 | 1170.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONTRUTORA E PROJETOS LTDA | Vlor referente ao fornecimento de 89 M² grama esmeralda e 4 palmeiras destinadas a UBS do Bairro Novo. conforme Nf de Nº 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/08/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/08/2016 | 1165.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor referente ao fornecimento de 2 pneus e duas valvulas para os veículos desta secretaria de saúde, conforme Nf de Nº 6083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/08/2016 | 335.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor referemte a manutenção do veículo desta secretaria de placa MOt-6484 conforme Nf de Nº 1015872 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/08/2016 | 5209.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/08/2016, conforme NF de Nº 641. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/08/2016 | 64.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente ao fornecimento deuma vareta de óleo master, conforme NF de Nº 91443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/08/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor referente a os serviços prestados como psicóloga do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/08/2016 | 315.11 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/08/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/08/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/08/2016 | 4500.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em 03 plantão de 24hs nos dias 06, 20 e 27 de juulho de 2016 na unidade mista de saúde como médica., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/08/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/08/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/08/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/08/2016 | 875.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestado no fornecimento de 40 almoços para a equipe do PIN (Programa Nacional de Imunização), na capacitação para os ACS no centro de capacitação durante o dia 25 do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/08/2016 | 160.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e reposição de forrolho da tampa, maçaneta interna da tampa, no veículo de placa NPX-0012, conforme NF de Nº 010482 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/08/2016 | 1049.99 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados a Unidade mista de Lucena, conforme NF de Nº 652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/08/2016 | 120.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | Valor referente a uma viagem com paciente para o Hospital Universitário (Lauro Wanderley) em João Pessoa, conforme NF de Nº20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/08/2016 | 3579.05 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica desta secretaria de saúde de Lucena. conforme NF de Nº 29938. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/08/2016 | 437.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referente ao fornecimento de lanches para a reunião dos prifissionais da saúde, sobre saúde da mulher. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/08/2016 | 2400.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na fabricação de 02 portões de grade para a porta de SAMU, porta da copa e fabricação de 01 portão de aluminio para a entrada principal da Unidade Mista de Saúde, conforme NF de Nº 010458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/08/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião na COESEMS junto com a secretária adjunta e diretora da Unidade Mista de Saúde, no dia 08 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/08/2016 | 8100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da Unidade Mista de Saúde de Lucena do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/08/2016 | 418.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente ao fornecimento de materiais de informática para manutenção dos computadores da sala de vacina, conforme Nf de Nº 423. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/08/2016 | 106.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de nergia do mês de Julho do prédio onde funciona psf da estiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/08/2016 | 6434.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/08/2016, conforme NF de Nº 644. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/08/2016 | 880.00 | 00004215694418 | ELIETE AUGUSTA DA SILVA | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Adeilda Feliciano dos Santos, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/08/2016 | 750.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | Valor referente ao serviços prestado na manutenção da sala de água destilada da secretaria de saúde, conforme NF de Nº 010463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/08/2016 | 578.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de julho de 2016, conforme NF de Nº 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/08/2016 | 880.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Francisco de Assis da Silva, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/08/2016 | 3863.04 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza e alimentos para a unidade mista e postos de saúde, conforme NF de Nº 103257 e 103256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/08/2016 | 675.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realização de um exame de ressonância magnética da coluna lombar realizado em elidio luiz freire, conforme NF de Nº 1016072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/08/2016 | 3500.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente ao custeio de uma cirurgia na paciente devido a Obesidade nivel III, conforme parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/08/2016 | 880.00 | 00009219022478 | Luiz Eduardo Falcão de Brito | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Ivanildo José de Lima, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/08/2016 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente ao mais médico, projeto médico para o Brasil ajuda de custo, de acordo com o programa mais médico para o Brasil durante o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados como enfermeira na Unidade Mista de Saúde, cobrindo o atestado da funcionária Flávia Caroline, no mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/08/2016 | 600.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como Enfermeira na Unidade Mista referente a 03 plantões de 24 hs sendo 02 substituindo a enfermeira Dayse que está de atestadp médico nos dias 04 e 10 e um sendo o sétimo plantão da escala do SAMU, no mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/08/2016 | 240.38 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/08/2016 | 1349.31 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/08/2016 | 709.27 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção destinados sala de água destilada da secretaria de saúde, conforme Nf de Nº 28475 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/08/2016 | 880.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista do PSF III por motivo de férias da agente cominitaria de saúde Alessandra Cruz, referente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/08/2016 | 880.00 | 00011342378474 | RITA KÁSSIA JUSTINO DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados como ace substituindo Eliane Ribeiro, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/08/2016 | 450.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestado na confecção de placas em PVC em impressão digital para sinalização interna da secretaria municipal de saúde, conforme NF de Nº 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/08/2016 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 064230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/08/2016 | 8727.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo Mater SAMU OEZ 1528 desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 331, 332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/08/2016 | 1500.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a manuteção do veiculo do Samu Mater de placa OEZ-1528, conforme NFs de Nº1000112. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/08/2016 | 1774.00 | 92660406002677 | FRIGELAR | Valor referemte ao fornecimento de uma uma unidade interna, uma unidade externa split e um purificador compressor, destinados a manutenção dos ar-condicionados da secretaria de saúde, conforme NF de nº 035614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/08/2016 | 771.60 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/08/2016 | 1945.40 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de alimentos destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/08/2016 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Valor referente aos servicos prestados como psiquiatra em plantões na unidade mista de Lucena, durante o mês Julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/08/2016 | 600.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 05 viagens a João Pessoaa nos dias 09, 11, 12, 17, 19/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/08/2016 | 300.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | Valor referente ao serviços prestado na fabricação de uma mesa em madeira, para a unidade mista de saúde de Lucena - PB. conforme Nf de Nº 010468 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/08/2016 | 880.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como atendente no consultório dentário, no apoitcha durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/08/2016 | 880.00 | 00010768115400 | JESSICA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados como ace substituindo Sevverina Ramos de Oliveira, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/08/2016 | 4201.02 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 20033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/08/2016 | 1362.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/08/2016 | 380.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor referente a manutenção do veículo uno de placa MNP-9269, conforme NF de Nº 1000307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/08/2016 | 795.30 | 12505480000121 | RODENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 26. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/08/2016 | 541.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao serviço prestado na manutenção do veículo Blazer de placa MOT-6484, conforme NF de Nº 010474. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/08/2016 | 280.00 | 25298478000170 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a lavagem completa dos veículos Blazer placa MOT 6487, Uno placa MNP-9169, Ambulancia placa NQM 7812 e Ambulancia Saveiro Placa NPX 0012, conforme NF de Nº 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/08/2016 | 180.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRA | Valor referente ao fonecimento de um vidor porta do uno e outros materiais destinados ao veículo desta secretaria de saúde, conforme Nf de Nº 1250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/08/2016 | 29674.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de Agostos de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/08/2016 | 61109.63 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/08/2016 | 14400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/08/2016 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/08/2016 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de Aosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/08/2016 | 21588.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/08/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/08/2016 | 18480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/08/2016 | 49500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/08/2016 | 1282.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/08/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/08/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/08/2016 | 14200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/08/2016 | 86.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2016 | 23.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 624.009-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/08/2016 | 23.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2016 | 39.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de Julho de 2016, conforme NF de Nº 010518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/08/2016 | 34299.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/09/2016 | 7837.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria, conforme NF de Nº 271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/09/2016 | 2000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU, Oxigênio 07M3 e Oxigênio 10M3, conforme NF de Nº 35884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/09/2016 | 5129.60 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/09/2016 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 150,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a João Pessoa para participar de uma reunião na CONASEMS, junto com a secretária adjunta de saúde nos dias 30 e 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/09/2016 | 8158.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 7950. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/09/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serciços prestados na digitação do E-SUS, durante o mês de agosto de 2016, conforme NF de Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/09/2016 | 1807.90 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 31/08/2016, conforme NF de Nº 650. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/09/2016 | 7458.31 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 21 à 31/08/2016, conforme NF de Nº 651. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/09/2016 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na UBS do Bairro Novo, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/09/2016 | 880.00 | 00011672362466 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante diurno na UBS, do Bairro Novo Lucena/PB, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Agosto de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/09/2016 | 880.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na USF de fagundes, durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/09/2016 | 1578.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados ao PSF do Caboclo, conforme NF de Nº 655. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/09/2016 | 2049.98 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinados a reforma da recepçao da Unidade Mista de Saúde e UBS da estiva, conforme NFs de Nº 656 e 658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/09/2016 | 503.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | Valor referente ao fornecimento de materiais de contrução destinado ao PSF do Caboclo, conforme NFs de Nº 660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/09/2016 | 1400.00 | 00009256879441 | JULIETE BARBOSA DORNELAS | Valor referente aos serviços prestados como nutricionista do NASF, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/09/2016 | 2250.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Valor referente aos serviços prestados em 03 plantões de 12hs nos dias 29 e 31 de agosto e dia 02 de setembro de 2016, como médico na Unidade básica de Saúde de fagundes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/09/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Agosto de 2016, conforme NF de Nº 123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/09/2016 | 880.00 | 00011735532401 | CHRISTIANE KELLY GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como atendente no consultório dentário, no apoitcha durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/09/2016 | 4000.00 | 00034368329449 | ROSINETE MARIA BEZERRA | Valor referente a uma contribuição financeira para um procedimento cirurgia de hérnia Inguinal Direta e Suspensão de Bexiga da Srª Rosinete Maria Bezerra, confore parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor referente a os serviços prestados como psicóloga do municipio durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/09/2016 | 4010.25 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destiandos a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 56729. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/09/2016 | 1135.45 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 26 e 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/09/2016 | 750.96 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Valor referente ao fornecimento de de piso 45x45, destinados ao poston de saúde de Oiteiro de Miranda, conforme NF de Nº 385183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/09/2016 | 240.00 | 00007504771481 | JOHN LENON BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados com limpeza geral do quintal da unidade de saúde - Maria Arlete Clemente, nos dias: 20 e 27 de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/09/2016 | 60.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes esta secretaria de saúde, duranhte o mês de agosto de 2016, conforme NF de nº 71. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/09/2016 | 750.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas: CNES e SIAB na secretaria de saúde, durante 15 de dias do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00004613271479 | Artur Bezerra Ferreira | Valor referente aos serviços médicos prestados em 02 plantões de 12 hs noturno, nos dias: 07 e 21 do mês de agostona unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/09/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de agosto de 2016, conforme NF de Nº 1000392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/09/2016 | 360.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 03 viagens a João Pessoaa nos dias 24, 29 e 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/09/2016 | 470.00 | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA EPP | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza, cloro faz hidroazul, sulfato aluminio clean pool, outros, destinados a secretaria e postos de saúde, conforme NF de Nº 1451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/09/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a aconcessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada destinadas a funcionária para participar da 6ª assembléia do COSEMS, na se. de saúde do estado, 5ª reunião ordinária da CIB, no dia 05/09/2016, no período da manhã e tarde e Campanha Nacional de Multivacinação, no dia 02/09/2016, no auditório do CEFOR/RH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar da reunião sobre a apresentação do termo de pactuação 2016 e apresentação de combate ao tabagismo, realizada no dia 24/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, cada, destinadas a funcinária para ,participar de uma reunião da CIR, Mata Atlântica na SMS de Joã Pessoa no dia 09/08/2016 e, resolver questões administrativas na SES e 1ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00008124484481 | KERLAINE KAYSA FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saúde, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/09/2016 | 1485.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de exame de cobre biopsia nos pacientes: Rejane dos Santos Oliveira, Juvanete Ernestina da Silva e Edileuza Maria de Araújo, conforme NF de Nº 1016481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/09/2016 | 400.00 | 00011596818484 | CALEBRE BANDEIRA DOS SANTOS | Vvalor referente aos serviços prestados como digitador na secretaria de saúde no sistema do SISVAN, de 01 a 15 de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/09/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante o mês de Agosto de 2016,conforme NF de Nº 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/09/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontológicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de agosto de 2016, conforme NF de Nº 62. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/09/2016 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados dos postos de Saúde deste municipio durante o mês de Agosto de 2016, conforme NF de Nº31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/09/2016 | 880.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | Valor referente aos seriços prestados como vigilante da unidade Básica de saúde de fagundes, durante o mês de agosto de 2016, conforme NF de Nº 010514 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/09/2016 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de coaletores de urina 20ML, destinados a Farmácia Básica, conforme NF de Nº 180. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/09/2016 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionarios,durante o mês de Agosto de 2016, conforme NF de Nº 10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/09/2016 | 4806.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/09/2016, conforme NF de Nº 657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/09/2016 | 430.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças para manutenção dos veículos destas secretaria de saúde, conforme NF de Nº 2603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/09/2016 | 235.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde do mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/09/2016 | 153.42 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde do mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/09/2016 | 3948.25 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/09/2016 | 880.00 | 00039650960449 | ADALBERTO ALMEIDA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde, substituindo o funcionário Antônio Marinho dos Santos, matricula 291, que está de atestado médico, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/09/2016 | 100.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para paricipar de uma reunião junto a secretaría de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/09/2016 | 100.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA. | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para paricipar de uma reunião junto a secretaría de saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/09/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/09/2016 | 564.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de Agosto de 2016, conforme NF de Nº 17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/09/2016 | 127.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | Valor referente ao fornecimento de lanches para a reunião com as enfermeiras e tecnicos de enfermagem do PSF na Secretaria de saúde sobre o PMAQ. conforme NF de Nº 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/09/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/09/2016 | 34640.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/09/2016 | 5664.42 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/09/2016, conforme NF de Nº 659. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/09/2016 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de 150,00, destinada a funcionária para se deslocar a Campina Grande acompanhando paciente para a realizar cirurgia de catarata, custear despesas com alimentação e transporte, no dia 22 de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/09/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/09/2016 | 420.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor referente ao fornecimento de Caixa termica, Pipoca salgad, balão, outros, destinados a evento da secretaria de saúde, conforme NF de Nº 12017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/09/2016 | 175.00 | 00010079422403 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições ppara a equeipe de vacinação da campanha canina, no dia 17 de setembro de 2016, conforme NF de Nº 010527 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/09/2016 | 900.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | Valor referente ao contrato de Tecnica de enfermagem, pagamento refernte ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/09/2016 | 450.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde no setor de regulação, no mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/09/2016 | 360.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em com viagens no período de 05 a 23 de setembro de 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/09/2016 | 4350.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados em 03 plantões, sendo 02 de 24 hs nos dias: 10 e 24 e, um de 12 hs (noturno) no dia 20 do mês de setembro de 2016, como Médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/09/2016 | 8612.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças para o veículo de placa OEZ-1528, conforme NF de Nº 93214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/09/2016 | 1000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente a manutenção do veículo de placa OEZ-1528 desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 1033633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/09/2016 | 3000.00 | 25022687000197 | luiz soares de Carvalho | Valor referente ao serviço prestado na reforma principal da Unidade Mista de Saúde, com colocação de Ceramicas e construção de um piso, conforme Nf de Nº 4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/09/2016 | 464.00 | 00010079422403 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 46 almoços destinados a campanha nacional de multivacinação no dia 24/09/2016, conforme NF de Nº 010531. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/09/2016 | 440.00 | 22131264000117 | POUSADA SOLAR DE LUCENA EIRELI-ME | Valor referente aos serviços prestados na hospedagem e alimentação dos proficionais que realizaram as mamografias no dia 16 de setembro de 2016, na campanha amigos do peito na prevenção don cancer de mama, conforme NF de Nº 39. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/09/2016 | 880.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como vigilante na Uidade Mista de Saúde em escala completa, duranteb o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/09/2016 | 1378.90 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de alimentos para a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/09/2016 | 1213.10 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantões de 24hs no dia 27 de setembro 2016, como médico na Unidade básica de Saúde de fagundes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/09/2016 | 10900.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Valor referente aos serviços prestados em 06 plantões de 24hs nos dias 06, 08, 13, 20, 21 e 27 de agosto 2016, como médico na Unidade básica de Saúde de fagundes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantões de 24 hs no dia 26 de setembro de 2016, como Médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/09/2016 | 14185.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Repasse patronal INSS da secretaria de saúde do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/09/2016 | 13548.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Repasse patronal INSS da secretaria de saúde do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/09/2016 | 9900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da Unidade Mista de Saúde de Lucena do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/09/2016 | 880.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Francisco de Assis da Silva, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/09/2016 | 880.00 | 00010768115400 | JESSICA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados como ace substituindo Sevverina Ramos de Oliveira, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista do PSF III por motivo de férias da agente cominitaria de saúde Alessandra Cruz, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/09/2016 | 880.00 | 00011342378474 | RITA KÁSSIA JUSTINO DE FRANÇA | Valor referente aos serviços prestados como ace substituindo Eliane Ribeiro, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/09/2016 | 880.00 | 00004215694418 | ELIETE AUGUSTA DA SILVA | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Adeilda Feliciano dos Santos, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009219022478 | Luiz Eduardo Falcão de Brito | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Ivanildo José de Lima, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/09/2016 | 1582.45 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/09/2016 | 3900.00 | 00007513521441 | Angeline Costa Paulino | Vaor referente aos serviços prestados em doi plantões de 24hs nos dias 12 e 26, e um de 12hs no dia 14 (noturno), no mês de agosto de 2016, como médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/09/2016 | 7500.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em 05 plantão de 24hs nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2016 na unidade mista de saúde como médica., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/09/2016 | 31814.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/09/2016 | 62175.76 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/09/2016 | 14400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/09/2016 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/09/2016 | 39711.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/09/2016 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/09/2016 | 21250.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/09/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2016 | 17600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/09/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/09/2016 | 1282.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Semtembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/09/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/09/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/09/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2016 | 51.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2016 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/09/2016 | 39.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/10/2016 | 900.00 | 00000821537369 | VITOR FIGUEREDO NICODEMOS | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 12hs diurno 01 do mês de Outubro de 2016, como médico na Unidade Mista de Súde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/10/2016 | 1900.00 | 00007668515402 | GRISELLE NUNES PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados em 02 plantões de 12hs nos dias 01 (noturno) e 02 (diúrno). No mês de outubro de 2016, como Médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/10/2016 | 750.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 12hs no dia 03 de outubro de 2016, como Médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/10/2016 | 1111.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 30/09/2016, conforme NF de Nº 663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/10/2016 | 5693.30 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 21 à 30/09/2016, conforme NF de Nº 664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/10/2016 | 855.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Valor referente a recarga de toners das impressoras desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 1002606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/10/2016 | 16200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da Unidade Mista de Saúde de Lucena do mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/10/2016 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente ao mês de Setembro de 2016, conforme NF de Nº 125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Setembro de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/10/2016 | 1000.00 | 00004613271479 | Artur Bezerra Ferreira | Valor referente aos serviços médicos prestados em 01 plantão de 12 hs noturno, no dia: 02 do mês de outubro na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/10/2016 | 7984.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria, conforme NF de Nº 274. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/10/2016 | 5039.82 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 97. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/10/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serciços prestados na digitação do E-SUS, durante o mês de Setembro de 2016, conforme NF de Nº 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/10/2016 | 500.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | valor referente a locação de um veículo Amarok de placa QSB-9818, durante 03 dias do mês de julho de 2016, a disposição da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/10/2016 | 2680.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU, Oxigênio 07M3 e Oxigênio 10M3, conforme NF de Nº 36579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/10/2016 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionarios,durante o mês de Setembro de 2016, conforme NF de Nº 11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/10/2016 | 7974.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a esta secretaria de saúde desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/10/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de Setembro de 2016, conforme NF de Nº 1000403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/10/2016 | 85.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes esta secretaria de saúde, duranhte o mês de Setembro de 2016, conforme NF de nº 76. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/10/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/10/2016 | 7720.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares para a Unidade Mista de Saúde desta secretaria, conforme NF de Nº 275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/10/2016 | 378.00 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados em 01 Plantão de 24hs no dia 02 do mês de outubro de 2016, como enfermeiro plantonista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/10/2016 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na UBS do Bairro Novo, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/10/2016 | 240.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como Enfermeira na Unidade Mista referente a 02 plantões de 12 hs substituindo as enfermeiras Dayse e Thays Melo que estavam de atestado médico nos dias 10/08 e 27/09/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | Valor referente a os serviços prestados como psicóloga do municipio durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/10/2016 | 4534.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/10/2016 | 880.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na USF de fagundes, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/10/2016 | 880.00 | 00011672362466 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante diurno na UBS, do Bairro Novo Lucena/PB, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/10/2016 | 1312.51 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/10/2016 | 1117.03 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/10/2016 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 077958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/10/2016 | 220.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | Valor referente a duas viagens com pacientes para Hospitais em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/10/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontologicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de setembro de 2016. Conforme NF de Nº 64. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/10/2016 | 4429.59 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/10/2016, conforme NF de Nº 673. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/10/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/10/2016 | 6750.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Valor referente aos serviços prestados como médico substituindo a médica Nãna Luanda Reis de Andrade da equeipe do programa saude da Familia de Gameleira, por motivos de férias no mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/10/2016 | 946.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor referemte a manutenção do veículo desta secretaria de placa Fiat Uno MNP-9169 e da Saveiro placa NPX-0012 conforme NFs de Nº 1016659 e 1016660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/10/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/10/2016 | 480.00 | 00011596818484 | CALEBRE BANDEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de sonoriização móvel de 6hs da campanha nacional da vacinação anti-rábica animal, no dia 17 de setembro de 2016 e na campanha nacional de multe vacinação para criança menores de 5 anos e de 10 e 14 anos no dia 24 de setembro de 2016 com 6hs, conforme NF de Nº 010619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/10/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um véculo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/10/2016 | 2000.00 | 00007390694467 | JUCIANNY SALES SILVA | Valor referente aos servicos prestados como psiquiatra em plantões na unidade mista de Lucena, durante o mês agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/10/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/10/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante o mês de Setembro de 2016,conforme NF de Nº 37. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/10/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/10/2016 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MOC 5128, lotado nesta secretaria de saude durante mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/10/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como atendente no consultório dentário, no apoitcha durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/10/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/10/2016 | 500.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de setembro de 2016, conforme NF de Nº 18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/10/2016 | 825.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | Valor referente aon fornecimento de gás 15 botijões de gás GLP destinados a secretaria de saúde e Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/10/2016 | 3604.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção dos veículos desta secretaria de saúde, conforme NFs de Nº 4943 e 4946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/10/2016 | 16000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da Unidade Mista de Saúde de Lucena do mês de Setembro de 2016 e Julieth Pires de Andrade do mais médicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/10/2016 | 375.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente ao fornecimento de uma bateria zett-a destinada aos veículos desta secretariia, conforme NF de Nº 11030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/10/2016 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 080458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/10/2016 | 13589.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Recolhimento patronal inss do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/10/2016 | 7980.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valr referente a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 276. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/10/2016 | 2325.49 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/10/2016 | 265.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor referente a realização de exames nos pacientes: Luis Fernando Viali, Maria de Fátima da Silva e Maria da Guia da Cruz no dia 20/10/2016, conforme Nf de Nº 1002102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/10/2016 | 474.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referente ao fornecimento de bolos para o dia "D" da campanha nacional de multivacinação, realizada de 24 a 30/09/2016, conforme NF de Nº 010624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/10/2016 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada dstinada a funcionária para se deslocara a João Pessoa para parcipar de uma reunião na COSEMS no dia 17 de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/10/2016 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, cada, destinadas a funcinária para ,participar de uma reunião da CIR, Mata Atlântica na SMS de Joã Pessoa no dia 18/10/2016 e, resolver questões administrativas na SES e 1ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/10/2016 | 5503.42 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/10/2016, conforme NF de Nº 677. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/10/2016 | 1840.00 | 00008333815200 | FRANCISCO CHAGAS FARIAS | Valor referente ao serviço de descarrapatização na área interna e externa do posto de saúde de Ponta de Lucena, conforme NF de Nº 010625 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/10/2016 | 1800.00 | 00004172830404 | BRUNO DE LUNA ROMA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24 horas, no dia 11 do mês de agosto de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/10/2016 | 4500.00 | 00006828199480 | NAIARA DE CARVALHO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados em 03 plantões de 24 hs nos dias 05,12 e 19 do mês de setembro de 2016, como médica na unidade mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/10/2016 | 8000.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Valor referente aos serviços prestados em 04 plantões de 24hs nos dias: 03, 04, 17 e 18 do mês de setembro de 2016, como médico na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/10/2016 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo IBPT Fiat Uno 2002 MNP-9169, conforme NF de Nº 3343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/10/2016 | 787.36 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/10/2016 | 250.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 diárias no valor de 250,00 cada dstinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para parcipar de uma reunião na COSEMS/GEVISA. termo de pactuação de ações de Vigilancia Sanitaria, junto a secretaria, nos dias 17 deoutubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00005220127446 | APOLIANNY DE ARAUJO NEVES DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 28 de outubro de 2016, como médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/10/2016 | 24017.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/10/2016 | 30137.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/10/2016 | 58499.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/10/2016 | 37787.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/10/2016 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/10/2016 | 17600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/10/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/10/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/10/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/10/2016 | 1031.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/10/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/10/2016 | 13390.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/10/2016 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/10/2016 | 160.00 | 25298478000170 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a lavagem completa dos veículos desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/10/2016 | 200.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | Valor referênte aos serviços prestado na divulgação movel do evento outubro, no dia 25/10/2016, neste municipio, conforme NF de Nº 69. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/10/2016 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | Valor referente a uma contribuição financeira para custeio das vacinas do menor Pablo da Silva Martins, tendo em vista que o mesmo está necessitando com urgência e sua familia não tem condições financeiras para compra-las, conforme parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/10/2016 | 240.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças,no veículo UNO de placa MNP-9169, conforme NF de Nº 1000510. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2016 | 20462.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/10/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/10/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/10/2016 | 47.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/10/2016 | 103.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/11/2016 | 4914.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica desta secretaria de saúde de Lucena. conforme NF de Nº 30334. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00098324675434 | ZILDA INÁCIO DOS SANTOS JUSTINO | Valor referente a uma contribuição financeira para realização de uma cirurgia de tumoração em teto de órbita esquerda, não realizada pelo SUS, conforme parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados em 02 plantões de 24h nos dias 06 e 13 do mês de Setembro de 2016, como médica na unidade mista de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/11/2016 | 900.00 | 00004613271479 | Artur Bezerra Ferreira | Valor referente aos serviços médicos prestados em 01 plantão de 12 hs noturno, no dia: 09 do mês de outubro na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/11/2016 | 10015.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/11/2016 | 880.00 | 00039650960449 | ADALBERTO ALMEIDA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde, substituindo o funcionário Antônio Marinho dos Santos, matricula 291, que está de atestado médico, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/11/2016 | 750.00 | 00004621143417 | VICTOR DE SÁ GADELHA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 12h noturnos no dia 23 do mês de setembro de 2016, como Médico na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/11/2016 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 150,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a João Pessoa nos dias 08, 09 e 10 de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/11/2016 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU, Oxigênio 07M3, conforme NF de Nº 37083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/11/2016 | 406.93 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referênte ao fornecimento de combustível, destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 31/09/2016, conforme NF de Nº 687. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/11/2016 | 5955.76 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 20 à 31/10/2016, conforme NF de Nº 688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/11/2016 | 4500.00 | 00000816546428 | ALINE FERNANDES MIRANDA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados em 03 plantões de 24hs nos dias 01, 08 e 15 de setembro de 2016 na unidade mista de saúde de Lucena, como médica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/11/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serciços prestados na digitação do E-SUS, durante o mês de outubro de 2016, conforme NF de Nº 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/11/2016 | 3254.20 | 16834666000185 | UERLANDRO GONZAGA DE LIMA | Valor referente aos fornecimento de alimentos (Carne sem Osso, carne com osso, peito de frango, outros) destinados a Unidade Mista de Saúde conforme NF de Nº 002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/11/2016 | 464.45 | 16834666000185 | UERLANDRO GONZAGA DE LIMA | Valor referente aos fornecimento de materiais de limpeza (detergente liquido, bom ar, água sanitária, outros) destinados a Unidade Mista de Saúde conforme NF de Nº 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/11/2016 | 150.00 | 00004265967493 | ANA ANGELICA F. DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta secretaria de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/11/2016 | 150.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a secretaría de saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/11/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante o mês de outubro de 2016,conforme NF de Nº 38. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/11/2016 | 1800.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 02 do mês de Novembro de 2016 na unidade mista de saúde como médica., conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/11/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Outubro de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/11/2016 | 498.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Valor referente a recarga de toners e cartuchos, e manutenção das impressoras desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 1002677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/11/2016 | 40.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes esta secretaria de saúde, duranhte o mês de Outubro de 2016, conforme NF de nº 77. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/11/2016 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionarios,durante o mês de Outubro de 2016, conforme NF de Nº 12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/11/2016 | 511.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de Outubro de 2016, conforme NF de Nº 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/11/2016 | 325.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de saúde e dos PSF referente durante 15 dias trabalhados do mês de Outubro de 2016, conforme NF de Nº 129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/11/2016 | 314.76 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/11/2016 | 1862.84 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/11/2016 | 880.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | Valor referente aos seriços prestados como vigilante da unidade Básica de saúde de fagundes, durante o mês de agosto de 2016, conforme NF de Nº 010638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/11/2016 | 5744.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de produtos odontológicos destinados ao programa PSB desta secretaria de saúde, conforme N de Nº 2090. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/11/2016 | 1331.59 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/11/2016 | 1729.93 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos controlados para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/11/2016 | 880.00 | 00010768115400 | JESSICA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados como ace substituindo Sevverina Ramos de Oliveira, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/11/2016 | 17498.75 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 8ª medição dos serviços de contrução de academia de saúde-modalidade-ampliada-espeço de vivência, sala de acolhimento, deposito, sala de atividade, espaço alongamento e estacionamento. conforme NF de Nº 149. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/11/2016 | 880.00 | 00008714101416 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como digitadora no setor de regulação na secretaria de saúde, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/11/2016 | 880.00 | 00009219022478 | Luiz Eduardo Falcão de Brito | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Ivanildo José de Lima, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereador, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/11/2016 | 880.00 | 00004215694418 | ELIETE AUGUSTA DA SILVA | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Adeilda Feliciano dos Santos, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/11/2016 | 880.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | Valor referente aoos serviços prestados como acs substituindo Francisco de Assis da Silva, por motivos de afastamento devido estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora, durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/11/2016 | 47622.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Valor referente a Guia de recolhimento IPML competencia 01/2016 e 02/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/11/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de Outubro de 2016, conforme NF de Nº 1000412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/11/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontologicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de Outubro de 2016. Conforme NF de Nº 66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor referente a complementação de cateterismo cardiaco da Paciente Maria José Nunes da Silva, conforme NF de Nº 1003179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/11/2016 | 1250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de vacianação contra raiva animal, de dia 17 a 30 de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/11/2016 | 880.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como recepcionista na USF de fagundes, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/11/2016 | 1396.00 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | Valor referente aos fornecimento de materiais para manutenção dos veículos desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 3321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/11/2016 | 600.00 | 00006655733405 | LICIA KELY DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referênte ao fornecimento de lanches para a ação do outubro rosa realizada na unidade Mista de Lucena no dia 28/10/2016, conforme NF de Nº 010642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2016 | 4739.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Valor referente aos servicos prestados como psiquiatra em plantões na unidade mista de Lucena, durante o mês Agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/11/2016 | 200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente remanufaturas de toners HP (03) CE2885A, conforme NF de Nº 1000037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/11/2016 | 1796.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMAC. E HOPIT. LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 20869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como motorista da estiva do Geraldo, transportando pacientes para consultas médicas em João Pessoa, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/11/2016 | 126.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de exame de raio-x da coluna total para escorise na paciente Evelyn Vitoria Basttos da Silva, conforme NF de Nº 1018206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/11/2016 | 915.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de exame de tomografia com. de cranio com sedação no paciente Samuel em Samuel Angelo Andrade Gomes, conforme NF de Nº 1018207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/11/2016 | 234.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de exame de USG Cervical com Doppler na paciente Maria de Fátima F. Mendes, conforme NF de Nº 1018205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/11/2016 | 515.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de exame de tomografia com. de Torax com Contraste na paciente Soelene Sotero do Carmo, conforme NF de Nº 1018208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como atendente no consultório dentário, no apoitcha durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/11/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 06 de Novembro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/11/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/11/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para Viagem realizada a serviço desta secretaria nos dias 10 e 11 de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00008124484481 | KERLAINE KAYSA FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saúde, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas: CNES e SIAB na secretaria de saúde, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/11/2016 | 880.00 | 00011672362466 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante diurno na UBS, do Bairro Novo Lucena/PB, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/11/2016 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionistas da Básica de Saúde do Bairro Novo durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/11/2016 | 410.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados com viagens a João Pessoa nos dias 02, 15 e 23 de Outubro de 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/11/2016 | 550.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | Valor referente ao fornecimento de refeições a equipe da secrettaria de Saúde deste Municipio, Durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/11/2016 | 715.00 | 00055166520491 | JACINETE TARGINO DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de lanches para oficinas dos PSFs e Coordenação, conforme NF de Nº 010646 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/11/2016 | 5094.18 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/11q/2016, conforme NF de Nº 692. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/11/2016 | 6624.40 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | Valor referente aos fornecimento de materiais para manutenção dos veículos desta secretaria de saúde conforme NF de Nº 3334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/11/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um veículo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/11/2016 | 250.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a funcionária para arcar com deslocamento e alimentação de Lucena/João Pessoa a serviço desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/11/2016 | 200.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA. | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, cada, destinadas ao funcionário para participar das Oficinas sobre a estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó -NutriSUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/11/2016 | 5100.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNADO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no reconcionamento dos bicos eletronicos, carro do Samu OEY-1528, conforme NF de Nº 459. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/11/2016 | 240.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados em 02 viagens para o Hospital de Olhos da Paraíba nos dias 14 e 16 de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/11/2016 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 150,00 cada dstinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para parcipar de uma reunião na COSEMS/GEVISA. termo de pactuação de ações de Vigilancia Sanitaria, junto a secretaria, nos dias 07 deNovembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/11/2016 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, cada, destinadas a funcinária para se deslocar a João Pessoa a tratar de Assuntos Junto a esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/11/2016 | 1431.30 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/11/2016 | 1574.50 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de alimentos para a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/11/2016 | 740.00 | 00009017768401 | EDUARDO DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços prestados como digitador do BPA durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 14 de Novembro de 2016, como Médica na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/11/2016 | 5057.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Farmácia Básica, conforme NF de Nº 187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/11/2016 | 240.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao serviço prestado na manutenção e troca de óleo , filtro de óleo do veículo de placa MNP-9169, conforme NF de Nº 010660. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/11/2016 | 709.50 | 12505480000121 | RODENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 35. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/11/2016 | 500.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados em exame médico oftamológico realizado na Srª Ana Lucia Costa de Santana, conforme NF de Nº 1005166 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/11/2016 | 735.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS-ME | Valor referente aos fornecimento de materiais diversos para manutenção do veículo Fiat Uno de placa MNP_9169, conforme NF de Nº 022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/11/2016 | 900.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 12h (diurno) no dia 20 de Novembro de 2016, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/11/2016 | 37335.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/11/2016 | 150.00 | 00010079422403 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços para o multirão de entrega de mamografias do outubro rosa em Gameleira no dia 25/10/2016, conforme NF de Nº 010663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/11/2016 | 700.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 091189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/11/2016 | 1231.60 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de Materiais diversos (Copo descartável, detergente, sabão em pó, outros) para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 091393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/11/2016 | 1590.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de exame de ressonancia magnética de abdome total com contraste na paciente Patricia Leocádio Silva, conforme NF de Nº 1018464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/11/2016 | 7816.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valr referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/11/2016 | 10650.00 | 00007668515402 | GRISELLE NUNES PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados em 07 plantões sendo 03 de 24hs nos dias 22, 23 e 29 mais 03 12hs diurnos nos dias 09, 16 e 30 mais um noturno no dia 20, todos no mês de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/11/2016 | 144.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | Valor referente a confecção de 24 lençois para cama da unidade mixta de saúde, conforme NF de Nº 010668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/11/2016 | 105.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor referente a realização de exames na paciente: Maria José Ferreira da Silva no dia 22/11/2016, conforme Nf de Nº 1002157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/11/2016 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor referente a realização de exames espirometria na paciente: Maria da guia pereira, conforme Nf de Nº 1002148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/11/2016 | 160.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente a lavagem dos carros desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/11/2016 | 500.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente ao mais médico, projeto médico para o Brasil ajuda de custo, de acordo com o programa mais médico para o Brasil durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/11/2016 | 350.00 | 00005794269472 | JOSE LOURENCO GOMES SEGUNDO | Valor referente ao transporte para Marnguape para o circulo da Caravana do Coração no dia 17 de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/11/2016 | 105.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor referente a realização de exames na paciente: Adelia Maria da Silva Marques no dia 23/11/2016, conforme Nf de Nº 1002159[. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/11/2016 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor referente a realização de exames espirometria na paciente: Gizélia Batista da Silva, conforme Nf de Nº 1002149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/11/2016 | 4192.87 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/11/2016, conforme NF de Nº 697. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/11/2016 | 220.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | Valor referente a concessão de duas diária no valor de R$ 110,00, destinada a funcionaria desta secretaria para viagens realizadas a serviço desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/11/2016 | 270.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a realzação de um ecocardiograma no paciente martins sales da silva, conforme NF de Nº 1018563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/11/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/11/2016 | 964.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como motorista da secretaria de saúde durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/11/2016 | 460.01 | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA EPP | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza, cloro faz hidroazul, sulfato aluminio clean pool, outros, destinados ao NASF, conforme NF de Nº 1613. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/11/2016 | 392.00 | 40954778000154 | JOKAR COM. E REPARAÇÃO DE PEÇAS USADAS PARA AUTOS | Valor referente aos serviços de kit de embreagem blazer de placa NOT-6484, conforme NF de Nº 1000063 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/11/2016 | 445.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | Valor referente ao fornecimento de lanches, para o torneio de futebol do novembro azul no dia 25/11/2016, conforme NF de Nº 010673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/11/2016 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | Valor referente a realização de uma ezame de arteriografia de menbro inferior esquerdo, não realizada pelo SUS, conforme parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/11/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/11/2016 | 250.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de um compressor do PSF de fagundes, conforme NF de Nº34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/11/2016 | 300.00 | 00009573555484 | JHONANTAN RENATO RAMOS DA SILVA | Valor referente a divulgação móvel do torneio de futebol do novembro azul, realizado no dia 25/11/2016, conforme NF de Nº 010675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/11/2016 | 7890.50 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar destinados a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 59. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2016 | 3291.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | Valor referente a realização de 77 exames de mamografia bilateral, realizado em unidade móvel. Conforme NF de Nº 1001219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2016 | 5032.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2016 | 1700.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor referente a manutenção do veículo Renalt Master de placa OEZ 1528 SAMU, desta secretaria de saúde. Conforme NF de Nº1001046 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2016 | 897.97 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2016 | 635.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor referente ao fornecimento de material para manutenção do veículo Master de placa NQH-7812, desta secretaria de saúde. Conforme NF de Nº2455 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2016 | 100.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor referente a manutenção do veículo Master de placa NQH-7812, desta secretaria de saúde. Conforme NF de Nº10010451 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2016 | 1031.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2016 | 30794.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2016 | 55962.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2016 | 13460.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2016 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2016 | 20524.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2016 | 36435.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2016 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/11/2016 | 17600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2016 | 13744.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Recolhimento patronal INSS da secretaria de saúde no mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2016 | 31.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2016 | 31.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3 proprio, desta secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2016 | 77.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2016 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | Valor referente a uma contribuição financeira para custeio das vacinas do menor Pablo da Silva Martins, tendo em vista que o mesmo está necessitando com urgência e sua familia não tem condições financeiras para compra-las, conforme parecer anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2016 | 34069.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a compensação junto ao Instituto de Previdência Municipal de exercícios anteriores até o período atual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2016 | 39884.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Referente a compensação junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social de exercícios anteriores até o período atual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2016 | 200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente recarga de toners desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 1000040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00003772190456 | JOSUÉ ANEZIO SOARES | Valor referente aos serviços de troca do quite de embreagem e conserto da caixa de marcha do veúculo Blazer de placa MOT-6484, conforme NF de Nº010680 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2016 | 2637.09 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2016 | 1160.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e Oxigênio 07M3, conforme NFs de Nº 37609 e 37688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/12/2016 | 5065.05 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 21 à 30/11/2016, conforme NF de Nº 702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Novembro de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/12/2016 | 750.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas: CNES e SIAB na secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/12/2016 | 880.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | Valor referente aos seriços prestados como vigilante da unidade Básica de saúde de fagundes, durante o mês de Outubro de 2016, conforme NF de Nº 010696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/12/2016 | 775.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valaor referente a realização de uma ressonância magnética de crânio com contraste realizado em Agenor José dos Santos, coforme NF de Nº1018782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/12/2016 | 620.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | Valor referente ao fornecimento de refeições a equipe da secrettaria de Saúde deste Municipio, Durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/12/2016 | 1723.84 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente aos serviços de telefone movel desta secretaria de saúde (Oi Gestor) do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/12/2016 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Valor referente aos serciços prestados na digitação do E-SUS, durante o mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº 34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/12/2016 | 7830.60 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de produtos farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/12/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para Viagem realizada a serviço desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/12/2016 | 2080.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção dos veículos Renalt NQH-7812 Ambulancia e Blazer MOT-6484, conforme NF de Nº 201 e 202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/12/2016 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a secretaria de saúde de Lucena-PB durante o mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº 1000422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/12/2016 | 7767.40 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 280. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/12/2016 | 7380.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valr referente a aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/12/2016 | 900.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, durante o mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº 39'. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | Valor referente a locação de um veículo Gol de placa MNP-5384, para transporte de Pessoas enfermas do Posto de Saúde de costinha para Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/12/2016 | 1300.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | Valor referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de saúde de Lucena, em uma escala completa, acrescido de um extra de 12 hs (diurno) no dia 10 de agosto. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/12/2016 | 1477.78 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a secretaria de saúde de Lucena, conforme Nf de Nº 124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/12/2016 | 320.00 | 00001894656466 | AGILVANDO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados com viagen a Recife no dia 09 e João Pessoa dia 11 todos no mês de Novembro de 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/12/2016 | 1400.00 | 00010710799489 | Arina Batista da Silva | valor referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista acrescido do oitavo plantão do mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/12/2016 | 880.00 | 00026815621472 | José Ronildo Marques Guedes | valor referente aos serviços prestado como tecnico de enfermagem, em uma escala completa de serviços na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/12/2016 | 4775.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de energia dos prédios onde funcionam os serviços da secretaria de saúde do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/12/2016 | 474.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referente ao fornecimento de pães e bolos para a Unidade Mista de Saúde de Lucena no mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº 010698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/12/2016 | 200.00 | 00002532873400 | ADAISIANE DA SILVA VALERIO | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionári para deslocar-se a João Pessoa a tratar de assuntos juntos a esta edilidade, com despesa de alimentação e transporte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/12/2016 | 200.00 | 00012666558754 | SUENIA FERRAZ GOMES | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada destinadas a funcionária para deslocar-se a João Pessoa a tratar de assuntos Junto a esta edilidade, com despesa de alimentação e transporte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/12/2016 | 4338.55 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01 à 10/12/2016, conforme NF de Nº 710. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/12/2016 | 5000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovante NF de Nº 1001435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/12/2016 | 250.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | Valor referente remanufatura e recarga de toners desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 1000042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/12/2016 | 7957.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/12/2016 | 26052.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/12/2016 | 45158.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/12/2016 | 8064.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/12/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/12/2016 | 880.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/12/2016 | 31772.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/12/2016 | 17209.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/12/2016 | 880.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao 13º da folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/12/2016 | 5631.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo Master de placa OEZ-1528 (SAMU), conforme NF de Nº5072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/12/2016 | 869.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor referente a manutenção do veículo Master de placa OEZ-1528 (SAMU), conforme NF de Nº 1003920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/12/2016 | 13644.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Recolhimento patronal INSS da secretaria de saúde do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/12/2016 | 3700.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo van de placa PFO-2119, lotado nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos Hospitais em João Pessoa, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa NASF(PAB) deste municipio, durante o mês de Novembro de 2016, coforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/12/2016 | 7950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor referente a aquisição de controlador de ponto de eletrônico e software iponto, destinado a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/12/2016 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, cada, destinadas a funcinária para se deslocar a João Pessoa a tratar de Assuntos Junto a esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/12/2016 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante o mes de Outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/12/2016 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte com a equipe do NASF em visitas a domicilios, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/12/2016 | 125.70 | 00011672362466 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante da unidade mista de saúde, referente a 01 plantão extra de 24hs, no dia 13/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/12/2016 | 740.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 316. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/12/2016 | 1877.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valor referente ao fornecimento de alimentos para a Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme NF de Nº 315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/12/2016 | 880.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | Valaor referente aos serviços prestados na recuperação da turbina do veículo Blaser de placa MOT-6484, conforme Nf de Nº 3308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/12/2016 | 3900.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente para esta secretaria de saúde conforme Nf de Nº 1000362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/12/2016 | 650.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com troca do reparo do driver rotam yh315, com troca da pelicula frontal Rt100 no módulo na VTR Ambulancia NQH-7812, conforme Nf de Nº 1001078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/12/2016 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionados dos postos de Saúde deste municipio durante o mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como enfermeiro na unidade mista de saúde, em uma escala completa durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00087440555449 | SIMONE SOARES DA SILVA GOMES | Valor referente aos serviços prestados como enfermeiro na unidade mista de saúde, em uma escala completa durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/12/2016 | 880.00 | 00001826245448 | JOSÉ WALTER FELINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante no psf-IV, Bairro Novo em uma escala completa durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/12/2016 | 4381.77 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustível para aos veículos desta secretaria de saúde durante o periodo de 11 à 20/12/2016, conforme NF de Nº 715. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005002759475 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como atendente no consultório dentário, no apoitcha durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00098145851491 | CLEIBER LUCENA DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados como digitador dos programas: CNES e SIAB na secretaria de saúde, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/12/2016 | 2340.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente ao fornecimento de 4 pneus destinados aos veículos desta secretaria, conforme NF de Nº96246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/12/2016 | 28544.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/12/2016 | 34750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas da unidade mista de saúde do mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/12/2016 | 520.00 | 24667709000103 | ALEXSANDOR DA SILVA BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios dos tipos utilizados em quisquer veículos, destinados aos veículos desta secretaria, conforme NF de Nº 100870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/12/2016 | 945.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 135 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 100882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a locação de veiculo Fiat Palio de Placa: MOR-4070 lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/12/2016 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Valor referente a locação de uma moto de placa OEX-760 para asecretaria de saúde durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/12/2016 | 2430.00 | 00006946683463 | ALEXANDRE PARENTE PINHEIRO BANDEIRA DE GODOY | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 24 do mês de Dezembro de 2016, como médico na Unidade Mista de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/12/2016 | 2430.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantões de 24hs no dia: 25 do mês de dezembro de 2016, como médico na Unidade Mista de Saúde de Lucena. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo Palio de placa OFF-5048, a disposição da secretaria de saúde duranhte o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor referente a locação de um veículo fiat Uno de placa MOL-8422 lotado nesta secretaria durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/12/2016 | 520.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde durante o mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº 21. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/12/2016 | 5072.70 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº 111. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/12/2016 | 7829.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente ao fornecimento de produtos farmacológicos destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme NF de Nº112 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/12/2016 | 7886.20 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de saúde, conforme NF de Nº 283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/12/2016 | 1726.00 | 19848316000166 | BIOMEDCAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor referente ao fornecimento de enxerto bifurcado colágeno e 2 cateters balão para embolectomia, conforme NFs de Nº 299672 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/12/2016 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada dstinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para parcipar da 9ª Assembléia geral ordinária do conselho de secretarias municipais de saúde da Paraíba. Reunião Cosems/Agevisa. Termo de pactuação de ações de Vigilância Sanitária, Junto com a secretaria, no dia 28 de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/12/2016 | 20793.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Recolhimento patronal da previdência parte empresa da secretaria de saúde, competencia 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/12/2016 | 880.00 | 00001826245448 | JOSÉ WALTER FELINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante no psf-IV, Bairro Novo em uma escala completa durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/12/2016 | 34354.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/12/2016 | 880.00 | 00002997899427 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como recepcionistas da Básica de Saúde do Bairro Novo durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/12/2016 | 180.00 | 00006072888410 | JEFERSSON TARGINO | Valor referente ao serviço prestado na remoção do tanque de combustível e troca do sensor de velocidade, no veículo (Ambulânncia) de placa NPX - 0012, conforme NF de Nº010735 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/12/2016 | 388.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde, conforme NF de Nº 840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/12/2016 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontologicos dos postos de saúde de todo municipio de Lucena durante o mês de Novembro de 2016. Conforme NF de Nº 71. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003119646482 | MARIVALDO DA SILVA FALCÃO | Valor referente aos seriços prestados como vigilante da unidade Básica de saúde de fagundes, durante o mês de Novembro de 2016, conforme NF de Nº 010741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/12/2016 | 28731.37 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde efetivos, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/12/2016 | 52532.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde, Posto de Saúde efetivos, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/12/2016 | 11250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde comissionados, do mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/12/2016 | 3200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/12/2016 | 36135.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PACS efetivos, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/12/2016 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de PACS contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/12/2016 | 17600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSB contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/12/2016 | 50400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa da secretaria de saúde PSF contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/12/2016 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF efetivos, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/12/2016 | 15500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde NASF contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/12/2016 | 20124.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA efetivos, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/12/2016 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde PEVA contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/12/2016 | 1031.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU efetivos, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/12/2016 | 14905.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal da secretaria de saúde SAMU contratados, do mês de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00007668515402 | GRISELLE NUNES PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 20 do mês de novembro de 2016, como médico na unidade mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/12/2016 | 2430.00 | 00009002506406 | JESSANY MARIA EMILIANO E MELO | Valor referente a 01 plantão de 24hs no dia 31 do mês de Dezembro de 2016, como médica na unidade mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/12/2016 | 2430.00 | 00007668515402 | GRISELLE NUNES PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 01 do mês de Janeiro de 2017, como médico na unidade mista de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/12/2016 | 100.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para Viagem realizada a serviço desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/12/2016 | 520.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor referente a compra de um otoscópio mini c/ 5v especulos mod 353, conforme NF de Nº 566. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/12/2016 | 111.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 12698-5 FUS 15%, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/12/2016 | 381.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 624.006-4, PAB,conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/12/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3, fus,conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/12/2016 | 13.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade em meses anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/12/2016 | 13.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancárias na conta 36-3, fus,conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1370
Última atualização: 11/06/2024