| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000005 | 07/01/2016 | 103450.75 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS III LALUNA BEZERRA PARTE II, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO LEITE, NO MUNICIPIO DE IBIARA -PB SENDO: MATERIAL 60% E MAO DE OBRA 40% NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000006 | 07/01/2016 | 53123.70 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS TEODOMIRA RAMALHO ALENCAR, PORTE II, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, NO MUNICIPIO DE IBIARA -PB SENDO: MATERIAL 60% E MAO DE OBRA 40% NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2016 | 650.00 | 00010994459491 | VALDIR MANGUEIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPPANHA ANTI RABICA (CAES E GATOS), REALIZADA PELA SEC SAUDE NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015. NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2016 | 1101.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DA SEC DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 650.00 | 00008218267433 | JOSE BALDUINO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPPANHA ANTI RABICA (CAES E GATOS), REALIZADA PELA SEC SAUDE NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015. NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2016 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2016 | 900.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2016 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2016 | 700.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 800.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2016 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2016 | 72.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES (01 HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, 01 GLICEMIA DE JEJUM E UM 01 COAGULOGRAMA) NO MES DE JANEIRO 2015 CONFORME NOTA: 193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2016 | 222.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (PSF LALUNA BEZERRA) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2016 | 465.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2016 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2016 | 99.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 1100.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SSAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2016 | 178.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2016 | 180.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA E AJUSTE DE BANCO NO CARRO AMBULANCIA DE PLACA OEV 0306 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2016 | 1698.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME NOTA: 3926 EM ANEXO. PLACA OGF 5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO (29) CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO (09) CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 01.01.2016 A 30.01.2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 1556.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA 055) COMPETENCIA 01/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 5788.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/035) COMPETENCIA 01/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 5992.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/012) COMPETENCIA 01/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 6550.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/055) COMPETENCIA 01/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA:1880 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, RAIS E DCTF ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA :1276 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 31300.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 14560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 29740.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 15603.92 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 2028.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 1326.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (POSTO MEDICO,PSF ELIAS BENJAMIN E CENTRO DE SAUDE) NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 967.50 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEV5980) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.468 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 61.92 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNI6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.469 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 58.05 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 1471.77 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.471 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 478.50 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:OSK8684) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 599.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.467 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 160.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.846 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 792.00 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO OC PLUS MONITOR, TIRA OC PLUS, MANTA TERMICA, BANDAGEM TRIANGULAR ENTRE OUTROS) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.845 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 304.90 | 07936090000176 | BIOMED DIS.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA DE URINA, TRANSAMINASE, CREATINA, ACIDO URICO) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.844 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 023 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 390.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OEV5980, FIAT UNO - OGF 5105, SAMU - NQK 6787, VAM OSK 8684) CONFORME NOTA:5029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 774.00 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.466 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2016 | 2607.90 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CRO MOTOR PREMIUM, CONTRA ANGULO PREMIUM, DENTCLER, PERIOPLAK,ESCOVA DE ROBSON, COMPRESSSA DE GAZE, ANESTESICO, IONOMERO DE VIDRO MAXXION ENTRE OUTROS) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2016 | 76.43 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2016 | 52.46 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE OUTRUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2016 | 72.41 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2016 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2016 | 400.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA MUNICIPAL) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2016 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2016 | 450.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2016 | 90.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2016 | 515.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2016 | 242.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (SEC SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SEC SAUDE) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA MUNICIPAL) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA MUNICIPAL) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SEC SAUDE) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA MUNICIPAL) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2016 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SEC SAUDE) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2016 | 56.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (USF LALUNA BEZERRA) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2016 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FARMACIA MUNICIPAL) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2016 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2016 | 358.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS LEVORIN 80/100 PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2016 | 141.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4106 EM ANEXO. PLACA NQK-6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2016 | 180.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4103 EM ANEXO. PLACA OEW-0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2016 | 216.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 4105 EM ANEXO. PLACA OEV-5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2016 | 540.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4102 EM ANEXO. PLACA OSK-8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2016 | 1626.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4101 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2016 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2016 | 189.90 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2016 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2016 | 1136.76 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Z350 XT REPOSIÇÃO B2E, Z100 REPSIÇÃO A3,Z100 REPSIÇÃO B2,Z100 REPSIÇÃO C2 ENTRE OUTROS) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA:14507 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, COMISSAO DE LICITAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 5040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2016 | 530.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS DOS CARROS: AMBULANCIA (OEW-0306), UNO (OGF 5105), SAMU ( NQK 6787), E DUCATO (OSK 8684) DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2016 | 480.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 5034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2016 | 840.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2015 CONFORME NOTA: 013 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 1004140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2016 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DE IBIARA NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME NOTA: 5048 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2016 | 2028.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2016 | 1705.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM AR CONDICIONADOS (TROCA DE GAS,INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS E LIMPESAS) CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 5042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2016 | 2028.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/02/2016 | 600.00 | 00004355878465 | lucineide vieira pereira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO COM O TEMA: "QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS NA PARAIBA", NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA :1308 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA:1906 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2016 | 1200.00 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (SERINGAS DE 03, 05, 10 E 20 ML E LUVAS DE LATEX) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA:1606 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/02/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 92 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2016 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2016 | 379.80 | 00010800630483 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2016 | 700.00 | 02825519000134 | JOSE ALMIR DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PATOS-PB, COM VEICULO FIAT DUCATO, PLACA OSK8684 NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1285 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2016 | 3100.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/001) COMPETENCIA 02/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2016 | 140.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA E AJUSTE DE BANCO NO CARRO AMBULANCIA DE PLACA OEV 0306 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2016 | 5835.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/036) COMPETENCIA 02/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2016 | 1567.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/056) COMPETENCIA 02/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2016 | 6598.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/056) COMPETENCIA 02/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2016 | 6049.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/013) COMPETENCIA 02/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/02/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA: 004 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2016 | 1110.46 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPLACAMENTO DE VEICULOS (MOTO HONDA CG 125 FAN) DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 5070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2016 | 8000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PLACA OSK8684, PARA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DA PP. 01/2015, NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 5077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2016 | 30420.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2016 | 14560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/02/2016 | 18950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/02/2016 | 29740.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/02/2016 | 12540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2016 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/02/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2016 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2016 | 16221.76 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/02/2016 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2016 | 1797.57 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:OSK8684) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.489 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/02/2016 | 2091.05 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NQK 6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.488 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/02/2016 | 92.88 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/02/2016 | 77.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNI6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/02/2016 | 2797.62 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEV5980) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/02/2016 | 3081.29 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.484 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/02/2016 | 3316.59 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1.483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/02/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA: 025 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2016 | 460.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OEV5980, FIAT UNO - OGF 5105, SAMU - NQK 6787, VAM OSK 8684) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA:5089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/02/2016 | 1100.70 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 012734 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/02/2016 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DE 2 CADEIRAS TIP LOGARINA PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 2.871 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/02/2016 | 3260.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DE (ARMARIO,BEBEDOURO, CADEIRAS, ESTANTE, MESAS E VENTILADOR) PARA O PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 2.872 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/02/2016 | 62.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/02/2016 | 6692.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/02/2016 | 3203.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/02/2016 | 4169.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/02/2016 | 6542.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/02/2016 | 2758.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/02/2016 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/02/2016 | 446.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2016 | 4232.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/02/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/02/2016 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/02/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2016 | 967.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE (PSF ELIAS BENJAMIM) DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 1004289 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2016 | 1058.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANTI-B, SORO, GLICOSE, TUBO CAPILAR, CONJUNTO DE COLORAÇÃO, COLESTEROL LIQUOFORME, TRIGLICERIDES) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 0.013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2016 | 768.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO RIGER, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 0.015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2016 | 2227.50 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL, MASCARA, CATETER, TIRA DE GLICEMIA, SERINGA DESC 10 ML, COMPRESSA DE GASE, LUVA DE PROCEDIMENTO ) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 0.014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2016 | 370.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER ENTRE OUTROS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA: 226 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2016 | 400.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO ADULTO ) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 0.016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/03/2016 | 420.00 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS CG FAN 125 PLACA MNS 4338 E MOTO KS FAN 125 DE PLACA MNI 6264 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 5103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2016 | 2087.73 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE (BOLA FISIOBOL, ELASTICOS, CONES, BOLA BASQUETE, ESCADA DE AGILIDADE, BAMBOLE, BASTAO, BOLA GINASTICA, GYM BALL) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 2.022 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/03/2016 | 1605.67 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS (AZUCON, SELOZOL, ASSERT, ENTRE OUTROS) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 013 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2016 | 450.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFIGUAÇÃO DOS RADIOS, MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO DAS ANTENAS DA BASE E VTR, CONSERTO DA FONTE 12 VOLT DO RADIO BASE DO SAMU DE IBIARA NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 163 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/03/2016 | 2440.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (RESULTADO DE EXAMES, FICHA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 667 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/03/2016 | 2028.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2016 | 1189.15 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, BALDE MEDIO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA 1.137 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/03/2016 | 1457.50 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, ARROZ, CAFE, CALDE DE GALINHA, ENTRE OUTROS) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA 1.131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2016 | 14560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/03/2016 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 BOTIJÕES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE JANEIRO A MARÇO 2016 CONFORME NOTA 039 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/03/2016 | 55.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 BOTIJÃO DE GAS PARA O SAMU NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA 040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2016 | 241.50 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (35 UND AGUA MINERAL) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA 1.139 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/03/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/03/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/03/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/03/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/03/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/03/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/03/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/03/2016 | 446.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/03/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 92 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/03/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA:1949 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA :1345 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2016 | 90.00 | 00007789735497 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 ALMOÇOS E JANTAR TIPO II COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHAM NO CARRO FUMASSE NO COMBATE DE AEDES AEGYPTI NO MUNICIOPIO DE IBIARA, DURANTE OS DIAS 03 16 E 17 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/03/2016 | 1300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DE (IMP EPSON MULTIFUNCIONAL) PARA A SEC SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 2.892 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/03/2016 | 511.16 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O NASF NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA: 183 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/03/2016 | 68.36 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O SAMU NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA: 184 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2016 | 2897.08 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF 5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.514 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2016 | 96.75 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNS 4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.515 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2016 | 69.66 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNI 6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2016 | 1953.19 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NQK 6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2016 | 3260.09 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEV 5980) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2016 | 3432.66 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEW 0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA: 028 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2016 | 32447.86 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2016 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (OXIGENIO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA:3.617 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2016 | 320.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OEV5980, FIAT UNO - OGF 5105, SAMU - NQK 6787) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA:5135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1004419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2016 | 350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO RADIADOR EM VEICULO DA SAUDE COM PLACA: OEV 0306 NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2016 | 220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR TROCA DE TRILETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SAUDE COM PLACA: OEV 5980 NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2016 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (2 PNEUS) PARA VEICULOS (PLACA: OEW 0306) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.187 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2016 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (2 PNEUS) PARA VEICULOS (PLACA: OEV 5980) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 1.188 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2016 | 7167.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2016 | 3203.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2016 | 5224.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/03/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/03/2016 | 3942.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2016 | 3866.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2016 | 4450.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/03/2016 | 879.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2016 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/03/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2016 | 32579.86 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2016 | 14559.99 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2016 | 23749.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE MARÇO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/03/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2016 | 17919.85 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2016 | 17575.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2016 | 3999.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2016 | 1200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2016 | 17575.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2016 | 1600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2016 | 2103.07 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/04/2016 | 180.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA: 231 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/04/2016 | 3900.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 294 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/04/2016 | 1851.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 4256 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/04/2016 | 408.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 4257 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/04/2016 | 1803.25 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, ARROZ, CAFE, ENTRE OUTROS) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA 1.155 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/04/2016 | 937.15 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA, BALDE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA 1.154 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/04/2016 | 303.60 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (44 AGUA MINERAL) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA 1.156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/04/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA :1377 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/04/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA:1984 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/04/2016 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (OXIGENIO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA:3.617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/04/2016 | 320.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OEV5980, FIAT UNO - OGF 5105, SAMU - NQK 6787) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA:5135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/04/2016 | 68.36 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O SAMU NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA: 184 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/04/2016 | 312.60 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/04/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE JANEIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE JANEIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE MARÇO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/04/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/04/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 5070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/04/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/04/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/04/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/04/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/04/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/04/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/04/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/04/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/04/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/04/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/04/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/04/2016 | 1136.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO DE ENSAIO, UREIA ENZIMATICA, GLICOSE 500 ML ENTRE OUTROS ) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 0.026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/04/2016 | 76.00 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SEC DE SAUDE, QNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/04/2016 | 200.00 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/04/2016 | 100.00 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/04/2016 | 558.00 | 00002638250430 | WEDNA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/04/2016 | 1232.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (METRONIDAZOL,NIMEZULIDA ENTRE OUTROS) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 112535 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/04/2016 | 1364.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CETOPROFENO, DIPIRONA ENTRE OUTROS) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 112536 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/04/2016 | 280.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 112534 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/04/2016 | 252.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ATENOLOL, METFOMINA, GLIBENCLAMIDA) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 112537 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/04/2016 | 698.18 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (TRAMADOL, CITALOPRAM, LEVOTIROXINA) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 112584 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/04/2016 | 580.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/04/2016 | 145.00 | 06955351000132 | LUIS JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (PNEU E CAMARA DE AR)PARA MOTO CG 125 NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/04/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 006 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/04/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 005 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/04/2016 | 6696.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/058) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/04/2016 | 6696.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/057) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/04/2016 | 5931.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/038) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/04/2016 | 5931.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/037) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/04/2016 | 1591.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/058) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/04/2016 | 1591.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/057) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/04/2016 | 6164.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/015) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/04/2016 | 6164.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/014) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/04/2016 | 10.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/03) COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/04/2016 | 100.62 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNS 4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.537 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/04/2016 | 2128.50 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEV 5980) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.536 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/04/2016 | 3937.73 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.534 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/04/2016 | 3048.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/04/2016 | 1848.29 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NMN2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/04/2016 | 2178.45 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/04/2016 | 77.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:MNI6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1.538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/04/2016 | 305.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OEV5980, FIAT UNO - OGF 5105, SAMU - NQK 6787) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA:5169 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/04/2016 | 2920.20 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BROCA DIAMANTADA, PAPEL, ADESIVO BOND, AGUA DESTILADA ENTRE OUTROS ) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 0.030 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/04/2016 | 220.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA: 236 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/04/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 1004587 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/04/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA: 029 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/04/2016 | 1060.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/04/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 006 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/04/2016 | 31402.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/04/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/04/2016 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE ABRIL 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/04/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/04/2016 | 13733.30 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/04/2016 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/04/2016 | 3999.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/04/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/04/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/04/2016 | 15988.17 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/04/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/04/2016 | 9.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016.CONFORME NOTA:5158 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/05/2016 | 933.60 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( JANUMET, BENICAR ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 685 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/05/2016 | 189.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 4141 EM ANEXO. PLACA NQK6787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/05/2016 | 182.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA: 4140 EM ANEXO. PLACA OEV5980 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/05/2016 | 512.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4139 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/05/2016 | 484.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4138 EM ANEXO. PLACA OSK8684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/05/2016 | 1290.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA: 4137 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/05/2016 | 2254.50 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA DE GLICEMINA, ABAIXADOR, AGUA DESTILADA ) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 0.031 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/05/2016 | 568.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAUJO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS (PB NOVO UNO, E PALHETAS DE SILICONE) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC SAUDE NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 377 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/05/2016 | 189.90 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/05/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA :1399 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA:2009 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/05/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/05/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2016 | 1000.10 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 031581 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/05/2016 | 900.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 031572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2016 | 440.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS DOS CARROS: AMBULANCIA (OEW-0306), UNO (OGF 5105), SAMU ( NQK 6787), E DUCATO (OSK 8684) DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA: 5182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/05/2016 | 60.00 | 00044140428449 | AILTON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DESPESA REFERENTE A DIARIAS CIVIS QUANDO EM VIAGEM A PATOS PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE ORGÃO PULBLICO NO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/05/2016 | 558.90 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA 1.228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/05/2016 | 2170.38 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISC MARIA ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA 1.230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/05/2016 | 150.00 | 02825519000134 | JOSE ALMIR DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PATOS-PB, COM VEICULO FIAT UNO, PLACA OEV5980 NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1359 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/05/2016 | 1168.10 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, COPO ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA 1.231 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/05/2016 | 357.32 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( SIRDALUD, MUVINLAX ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 690 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/05/2016 | 621.64 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPLACAMENTO DE VEICULOS (FIAT UNO)PLACA: OGF5105 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/05/2016 | 473.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/05/2016 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/05/2016 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/05/2016 | 405.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/05/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/05/2016 | 300.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEEGUNDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEDE DO DIA 01 A 04 JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA-CE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/05/2016 | 6973.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS FUS EFE 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/05/2016 | 4974.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/05/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATATOS 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/05/2016 | 879.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/05/2016 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS - EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/05/2016 | 3021.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL EFE, COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/05/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONT, COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/05/2016 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF EFE, COMPETENCIA 04/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/05/2016 | 6744.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.59 05/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/05/2016 | 5979.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.39 05/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/05/2016 | 64.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POR FIXAÇÃO DE CHAPA NO PISO ABAIXO DA PORTA DA AMBULANCIA DE PLACA OEW0306 NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA:5203 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/05/2016 | 844.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 4345 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/05/2016 | 909.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 4344 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/05/2016 | 386.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 4346 EM ANEXO. NMN2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/05/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/05/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/05/2016 | 189.90 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 5220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA:5212 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2016 | 600.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEEGUNDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA QUE IRA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRATARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM FORTALEZA/CE DOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO REPRESENTANDO A GESTÃO. NA OCASIÃO SERÃO OFERTADAS DIVERSAS OFICINAS E CURSOS VOLTADOS PARA CAPACITAÇÃO EM SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA ENTRE OUTROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2016CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016.CONFORME NOTA:5207 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1004757 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2016 | 2103.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (BANHEIRA 22LT, MANTA, FRAUDA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA: 058 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 008 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2016 | 1602.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.59 05/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2016 | 6221.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.016 05/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2016 | 160.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME NOTA: 245 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/05/2016 | 200.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OGF5105, SAMU - NQK 6787) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA:5225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/05/2016 | 1753.54 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:MNM2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2016 | 1982.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1.568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2016 | 77.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1.567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/05/2016 | 107.88 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNI6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1.566 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/05/2016 | 2937.61 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1.565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/05/2016 | 4591.51 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 1.564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/05/2016 | 36866.60 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/05/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/05/2016 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/05/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/05/2016 | 13440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/05/2016 | 16224.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/05/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/05/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/05/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/05/2016 | 14585.75 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/05/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/05/2016 | 913.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/05/2016 | 429.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- SAMU - 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/05/2016 | 313.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- COMISSIONADOS - 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/05/2016 | 712.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- EFETIVOS - 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2016 | 817.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- COMISSIONADOS - 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/05/2016 | 1723.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- EFETIVOS - 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/05/2016 | 41.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/05/2016 | 28.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- AECD-EFETIVOS - 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/05/2016 | 1479.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- ATENÇÃO BASICA-EFETIVOS - 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/05/2016 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/05/2016 | 7450.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/05/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/05/2016 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/05/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/05/2016 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/05/2016 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/05/2016 | 4690.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/05/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/05/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/05/2016 | 33668.60 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/06/2016 | 6450.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 43 PROTESES DENTARIAS NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 423 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/06/2016 | 276.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SOROS) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 0.042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/06/2016 | 150.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GASE) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 0.043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/06/2016 | 1773.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO ENTRE OUTROS) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 113055 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/06/2016 | 1831.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ALBENDAZOL, AMOXICILINA, DIPIRONA ENTRE OUTROS) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 113056 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/06/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPLACAMENTO DE VEICULOS (AMBULANCIA)PLACA: OEW0306 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/06/2016 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/06/2016 | 430.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/06/2016 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/06/2016 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/06/2016 | 178.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/06/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/06/2016 | 77.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/06/2016 | 77.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/06/2016 | 76.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/06/2016 | 87.07 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/06/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/06/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/06/2016 | 60.00 | 00005070433407 | WHASHIGTON LUIZ FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A TEIXEIRA AUTO PEÇAS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/06/2016 | 193.38 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DA ( AZUKON, SELOZOK ENTRE OUTROS) DA EMPRESA LANCTO.RELAT.C.FISCAL, PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 696 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/06/2016 | 578.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 4411 EM ANEXO. NMN-2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/06/2016 | 391.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 4409 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/06/2016 | 949.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 4408 EM ANEXO. OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/06/2016 | 341.55 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DA (AKINETON, NEOZINE, PROLOPA ENTRE OUTROS) DA EMPRESA LANCTO.RELAT.C.FISCAL, PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 698 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/06/2016 | 304.72 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DA (JANUMET) DA EMPRESA LANCTO.RELAT.C.FISCAL, PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 699 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/06/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA :1438 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/06/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA:2051 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/06/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/06/2016 | 120.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CONFORME NOTA: 239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/06/2016 | 240.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (LUVAS) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 079 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/06/2016 | 94.34 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE BOLOS PARA O NASF NOS MESES DE ABRIL, E MAIO DE 2016 CONFORME NOTA: 186 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/06/2016 | 347.18 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O SAMU NOS MESES DE ABRIL, E MAIO DE 2016 CONFORME NOTA: 187 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/06/2016 | 2263.95 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISC MARIA ENTRE OUTROS) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA 1.326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/06/2016 | 2170.38 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISC MARIA ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA 1.230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/06/2016 | 1307.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, COPO ENTRE OUTROS ) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA 1.327 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/06/2016 | 4950.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33 PROTESES DENTARIAS NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 573 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/06/2016 | 178.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/06/2016 | 475.00 | 00008218267433 | JOSE BALDUINO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA H1N1, REALIZADA NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 5250 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/06/2016 | 475.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA H1N1, REALIZADA NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 5249 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/06/2016 | 420.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA H1N1, REALIZADA NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA: 5249 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/06/2016 | 338.10 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL ) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA 1.333 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/06/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME NOTA: 032 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/06/2016 | 1168.10 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, COPO ENTRE OUTROS) NO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA 1.231 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/06/2016 | 200.00 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE BANCO DE PREÇO E SAUDE PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA -COSEMS/PB, REALIZADO DIA 18 DE MAIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES ABRIL 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES MARÇO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES ABRIL 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES ABRIL 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES MARÇO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES MARÇO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/06/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES ABRIL 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/06/2016 | 80.00 | 00044140428449 | AILTON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DESPESA REFERENTE A DIARIAS NA QUALIDADE DE (ENFERNMEIRO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, LEVANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO-AACD, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/06/2016 | 120.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEEGUNDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NA QUALIDADE DE (ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DE BANCO DE PREÇO E SAUDE PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAUDE DA PARAIBA CONSEMS/PB, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/06/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/06/2016 | 17664.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/06/2016 | 12672.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/06/2016 | 9720.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/06/2016 | 5880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/06/2016 | 4194.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/06/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 009 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/06/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/06/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/06/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/06/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/06/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/06/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/06/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/06/2016 | 3909.30 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF 5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/06/2016 | 2312.25 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MHM 7029) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.598 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/06/2016 | 655.08 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MQK 6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/06/2016 | 168.53 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MHS 4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/06/2016 | 100.01 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MHI 6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.595 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/06/2016 | 3469.49 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/06/2016 | 16346.50 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2016 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2016 | 12767.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/06/2016 | 17913.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/06/2016 | 13440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2016 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE JUNHO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/06/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/06/2016 | 36407.30 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/06/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2016 | 2053.30 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA: 033 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2016 | 530.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- FUS - COMISSIONADOS - 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2016 | 8024.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2016 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2016 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2016 | 3941.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2016 | 451.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/06/2016 | 5117.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/06/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/06/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/07/2016 | 1484.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/07/2016 | 1671.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (LAMPADAS, ROLAMENTO, ANTI FERRUGEM, ENTRE OUTROS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA:3642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/07/2016 | 4147.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (MACACO, RADIADOR, BATERIA ENTRE OUTROS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA:3652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/07/2016 | 781.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (FILTRO, FECHADURA, MACANETA ENTRE OUTROS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA:3643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/07/2016 | 1340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (OXIGENIOS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA:3650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/07/2016 | 1895.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (TRIZETA, PALHETA, CORREIA COMANDO ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA:3656 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/07/2016 | 930.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (TIRAS PARA GLICOSE) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113263 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/07/2016 | 603.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (COMPRESSA DE GAZE) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113259 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/07/2016 | 318.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CETOCONAZOL) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113247 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/07/2016 | 1948.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (SORO FISIOLOGICO) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113261 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/07/2016 | 782.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAM, DIAZEPAN E HALOPERIDOL) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113262 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/07/2016 | 3756.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (HIOSCINA, CIMETIDINA, COMPLEXO B ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113260 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/07/2016 | 175.00 | 00004369272416 | RISONEIDE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO PREAPARO DE COMIDAS TIPICAS NA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DO NASF NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA: 5270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/07/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/07/2016 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ANALISE CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1001023 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/07/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1004939 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/07/2016 | 260.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA: 253 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/07/2016 | 800.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/07/2016 | 600.00 | 00002333257431 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/07/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016.CONFORME NOTA:5293 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/07/2016 | 264.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (MASCAAS DENTAL, ESFIGMOMANOMETRO) NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 080 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/07/2016 | 248.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (LUVAS E COMPRESAS DE GASES) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 083 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/07/2016 | 307.90 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROLOPA, CLONAZEPAN ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 709 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/07/2016 | 345.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 087 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/07/2016 | 310.50 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 1.407 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/07/2016 | 1285.64 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, BALDE ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 1.406 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/07/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/07/2016 | 80.74 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/07/2016 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/07/2016 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/07/2016 | 76.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/07/2016 | 71.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/07/2016 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/07/2016 | 367.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/07/2016 | 166.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/07/2016 | 160.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS DOS CARROS: AMBULANCIA (OEW-0306), UNO (OGF 5105), SAMU ( NQK 6787), DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA: 5311 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/07/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA:2077 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/07/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA :1461 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/07/2016 | 310.50 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 1.407 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/07/2016 | 1285.64 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANETE, BALDE ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 1.406 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/07/2016 | 2227.34 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 1.405 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/07/2016 | 1100.00 | 09181405000148 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE LUIZ FERREIRA LIMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 5287 EM ANEXO.CHEQUE COM DATA DE 08/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016 NOTA 5288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/07/2016 | 242.11 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (CAIXA VERSATIL QUAD, CANTIL, COPOS ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 281 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/07/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/07/2016 | 685.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROTOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NA AMBULANCIA DO SAMU, NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/07/2016 | 5100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 747 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/07/2016 | 1867.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA BIDESTILADA, HIOSCINA SIMPLES, METOCLOPRAMIDA ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113362 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/07/2016 | 3410.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ALGODAO, ATADURAS, COMPRESSAS ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113356 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/07/2016 | 1542.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, FLUOXETINA ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113357 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/07/2016 | 614.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (VITAMINA SAIS P REIDRATAÇÃO E AMBROXOL) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113358 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/07/2016 | 1589.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (METILDOPA, METRONIDAZOL, LORATADINA E NISTANINA) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113359 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/07/2016 | 677.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ATENOLOL, ANLODIPINO,METFROMINA ENTRE OUTROS ) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113360 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/07/2016 | 6826.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ALBENDAZOL, AMOXICILINA, AZITROMICINA ENTRE OUTROS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113361 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/07/2016 | 1299.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (HALPERIDOL, DIAZEPAN, CLONAZEPAM) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113363 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/07/2016 | 451.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/07/2016 | 651.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 053206 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/07/2016 | 1201.70 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 053223 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/07/2016 | 345.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 087 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/07/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMPADAS E BOLOS DESTINADOS A SEC SAUDE NO MES DE JULHO 2016. CONFORME NOTA 5324 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/07/2016 | 1375.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADOS AO NASF NO MES DE JULHO 2016. CONFORME NOTA 5325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/07/2016 | 6343.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/018) COMPETENCIA 07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/07/2016 | 6079.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/041) COMPETENCIA 07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/07/2016 | 6079.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/040) COMPETENCIA 07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/07/2016 | 6343.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS INSS (PARCELA/017) COMPETENCIA 07/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/07/2016 | 1440.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOZE CENTOS DE COXINHAS, DOZE CENTOS DE PASTEIS, E DOZE CENTOS DE CANUDOS DESTINADOS A SEC SAUDE NO MES DE JULHO 2016. CONFORME NOTA 5353 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/07/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/07/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/07/2016 | 148.35 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO/JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/07/2016 | 148.35 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO/JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/07/2016 | 1120.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2016 CONFORME NOTA: 259 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/07/2016 | 2095.72 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:HMH 2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.618 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/07/2016 | 1136.96 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/07/2016 | 1136.90 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/07/2016 | 103.48 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:MHI 6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/07/2016 | 116.10 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MHS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.615 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/07/2016 | 3216.65 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.614 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/07/2016 | 2467.11 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.613 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/07/2016 | 33080.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/07/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/07/2016 | 2053.30 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/07/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/07/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/07/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/07/2016 | 15212.35 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/07/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/07/2016 | 4000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/07/2016 | 16899.94 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/07/2016 | 13440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/07/2016 | 26466.28 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE JULHO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/07/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/07/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA: 035 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/07/2016 | 210.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA: 262 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/07/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 0111 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/07/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1005101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/07/2016 | 887.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.430-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/07/2016 | 5619.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.431-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/07/2016 | 1035.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- FUS - EFETIVOS - 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/07/2016 | 514.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- FUS - COMISSIONADOS - 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/07/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO 2016.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/07/2016 | 416.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/07/2016 | 51.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD,NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/07/2016 | 2472.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA- 05/2016. PSF- EFETIVOS, PSF - COMISSIONADOS,SAUDE BUCAL-EFETIVOS, PACS- EFETIVOS, NASF-EFETIVOS, NASF-CONTRATADOS, NASF-COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/07/2016 | 7277.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/07/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/07/2016 | 5822.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/07/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/07/2016 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/07/2016 | 3717.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/07/2016 | 451.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/07/2016 | 4828.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/07/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/07/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/07/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/08/2016 | 385.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OGF5105, SAMU - NQK 6787 VAM- M2970, MOTO - MNS 4338) NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA:5342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/08/2016 | 298.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/08/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES (ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA ENTRE OUTROS). NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA:1001928 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/08/2016 | 268.02 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPLACAMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NQK6787 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/08/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE JUlHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/08/2016 | 100.00 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/08/2016 | 110.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (COMPRESSAS E GAZES) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 088 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/08/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/08/2016 | 220.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 108 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/08/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/08/2016 | 204.10 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O SAMU NO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA: 193 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/08/2016 | 110.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA 109 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/08/2016 | 550.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS-PB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-5105 NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 844 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/08/2016 | 600.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE IBIARA-PB A PATOS-PB DO VEICULO SAMU DE PLACA NQK 6787 NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 843 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/08/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/08/2016 | 500.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/08/2016 | 600.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/08/2016 | 37900.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT MOBILE 0 KM NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 029.256 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 5370 EM ANEXO.CHEQUE COM DATA DE 10/08/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO 2016 NOTA 5368 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/08/2016 | 466.53 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFW 2488 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/08/2016 | 2835.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO, FICHA DE PROCEDIMENTO ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 805 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/08/2016 | 2850.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (REQUISIÇÃO DE EXAME, RECEITUARIO ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 804 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/08/2016 | 2580.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (REQUISIÇÃO DE EXAME, RECEITUARIO ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 804 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/08/2016 | 3450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (CARTAO DE VACINA) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 803 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/08/2016 | 540.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAUJO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS (PB GOL G5/G6, PALHETA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 415 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/08/2016 | 196.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4582 EM ANEXO. NMN2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/08/2016 | 594.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4581 EM ANEXO. NMN2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/08/2016 | 504.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4580 EM ANEXO. OGF-5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/08/2016 | 406.00 | 09468948000140 | SIVALDO DANTAS DE ALMEIDA - SD MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A (CUBO TRAS, PATI, AGULHA ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFOME NOTA: 035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/08/2016 | 775.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (MEBEMDAZOL, MICONAZOL, RANITIDINA) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113506 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/08/2016 | 440.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113502 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/08/2016 | 3435.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLONAZEPAM, HALOPERIDOL ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113501 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/08/2016 | 740.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (NISTANINA, PROMETAZINA ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113500 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/08/2016 | 46.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (SONDAS URETRAL)NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 113406 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/08/2016 | 1139.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (PENICILINA BENZ)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113405 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/08/2016 | 1200.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (PARACETAMOL)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113436 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/08/2016 | 240.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (PREDINISONA)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113437 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/08/2016 | 1532.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ACIDO, MEBENDAZOL, MICONAZOL ENTRE OUTROS)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113462 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/08/2016 | 338.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CATETER)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113476 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/08/2016 | 203.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (OLEO MINERAL)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113474 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/08/2016 | 276.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (DEXAMETASONA)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113473 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/08/2016 | 420.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAM)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113472 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/08/2016 | 1475.66 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(JANUMET, BENICAR ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 717 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/08/2016 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CONFORME NOTA: 4593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/08/2016 | 1340.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (HIDROXIDO, NISTANINA E PROMATEZINA)NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113459 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/08/2016 | 12300.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MOTO (BROS 160) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 24516 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/08/2016 | 600.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 5392 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/08/2016 | 3800.00 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SELOZOK, SIRDALUD ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 716 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/08/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA:2122 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/08/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA :1503 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/08/2016 | 440.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113460 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/08/2016 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS, PASTEIS, COXINHAS ENTRE OUTROS SALGADOS DESTINADOS A SEC SAUDE NO MES DE JULHO 2016. CONFORME NOTA 5397 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/08/2016 | 1581.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX (COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS A SEC DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 672 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/08/2016 | 837.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113513 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/08/2016 | 167.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CARBAMAZEPINA) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113514 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/08/2016 | 260.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PLACA OGF 5105 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/08/2016 | 580.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (Pneu) PLACA OGF 5105 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/08/2016 | 1160.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (Pneu) PLACA OEW0306 CONFORME NOTA:1162 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/08/2016 | 2335.39 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA 1.487 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/08/2016 | 1308.47 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, BALDE ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA 1.488 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/08/2016 | 276.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA 1.489 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/08/2016 | 3435.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLONAZEPAM, HALOPERIDOL ENTRE OUTROS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113458 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/08/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES JULHO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/08/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES JULHO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/08/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES JULHO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/08/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES AGOSTO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/08/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES AGOSTO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/08/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES JULHO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/08/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/08/2016 | 2514.07 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:NMN 2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.644 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/08/2016 | 1703.13 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/08/2016 | 85.98 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNI 6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/08/2016 | 113.05 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/08/2016 | 2620.51 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.640 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/08/2016 | 2058.08 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:QFW2488) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.639 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/08/2016 | 3215.46 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1.638 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/08/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 013 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/08/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 1005257 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/08/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/08/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/08/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/08/2016 | 33479.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/08/2016 | 23569.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE AGOSTO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/08/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/08/2016 | 13230.67 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/08/2016 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/08/2016 | 17575.65 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/08/2016 | 2505.98 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/08/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/08/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/08/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA: 038 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/08/2016 | 445.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AMBULANCIA - OEW0306, FIAT UNO - OGF5105, SAMU - NQK 6787 VAM- M2970) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA:5413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2016 | 270.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA: 267 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2016 | 1033.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 064808 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/08/2016 | 371.20 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 064817 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/08/2016 | 59.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.430-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/08/2016 | 509.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.431-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/08/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/08/2016 | 6129.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.042 08/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/08/2016 | 6402.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.019 08/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/08/2016 | 310.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (TIRAS P/ GLICOSE) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113709 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/08/2016 | 736.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500ML) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113707 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/08/2016 | 150.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 113708 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/08/2016 | 860.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- FUS - EFETIVOS - 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/08/2016 | 398.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA DE EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS NA GPS DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA- FUS - COMISSIONADOS - 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/08/2016 | 148.35 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO/AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/08/2016 | 148.35 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/08/2016 | 495.34 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/08/2016 | 495.34 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/08/2016 | 7365.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/08/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2016 | 5224.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/08/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/08/2016 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/08/2016 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/08/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/08/2016 | 4468.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/08/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/08/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/08/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/08/2016 | 5250.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 PROTESES DENTARIAS NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 921 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/09/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/09/2016 | 600.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/09/2016 | 910.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E 2016 CONFORME NOTA: 271 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/09/2016 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (OXIGENIO) PARA A SEC SAUDE CONFORME NOTA:3700 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/09/2016 | 3193.80 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (BOBINA IGNIÇÃO, TANQUE DE COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OGF 5105) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/09/2016 | 11708.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PASTILHA FREIO, SILICONE, CAIXA DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS ) PARA VEICULO (NQK 6787) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3704 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/09/2016 | 4044.30 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (KIT AMORTECEDOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, KIT REPARO ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OEW0306) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3712 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/09/2016 | 1276.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO (NQK 6787) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1182 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/09/2016 | 500.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/09/2016 | 120.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTO SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/09/2016 | 120.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTO SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/09/2016 | 120.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTO SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/09/2016 | 759.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/09/2016 | 299.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/09/2016 | 3800.00 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SELOZOK, SIRDALUD ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 716 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/09/2016 | 1556.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (PNEU) PARA VEICULOS (PLACA: OEW0306) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1.362 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/09/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/09/2016 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/09/2016 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/09/2016 | 260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR SERVIÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE DIREÇÃO) PARA VEICULOS (PLACA: OEW0306) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 1183 EM ANEXO' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 5435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/09/2016 | 485.31 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFZ6658 DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/09/2016 | 2099.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, CEFTRIAXONA, COMPLEXO B ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 113763 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/09/2016 | 2200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CAMISAS) PARA FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE DURANTE O MES SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA:785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/09/2016 | 340.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DE PLASMA LCD DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 5438 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/09/2016 | 357.90 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DE PLASMA LCD DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 5438 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/09/2016 | 2850.00 | 23783617000126 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/09/2016 | 380.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR EXAMES E PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA:5445 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/09/2016 | 267.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ESCALPE, ESPARADRAPO E SERIGAS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 113764 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/09/2016 | 297.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (SONDA URETRAL) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 113765 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/09/2016 | 345.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA 1.554 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/09/2016 | 2516.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO, FICHA DE PROCEDIMENTO, FICHAS DE ATENDIMENTOS ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 839 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/09/2016 | 2502.70 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (REQUISIÇÃO DE EXAME, RECEITUARIO, FICHA DE VISITA ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 838 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/09/2016 | 6383.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (LUVAS E COMPRESAS, AGUA DEIONIZADA ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 103 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/09/2016 | 1250.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, BALDE, COPO ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.550 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00006282387469 | NAILDO GONZAGA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REPAROS HIDROAULICOS E ELETRICOS DO PSF DE VARZEA REDONDA JULHO E AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA: 5464 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/09/2016 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/09/2016 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/09/2016 | 94.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00003053871114 | ELIEUDO JACOBINO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PSF DE CACHOEIRINHA, REPAROS HIDROAULICOS E ELETRICOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA: 5470 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/09/2016 | 2280.00 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.552 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/09/2016 | 1700.00 | 00006578121455 | CRISTIANE PEREIRA JACOBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS PESSOAIS DOS FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE EM JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA:5472 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/09/2016 | 830.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA: 275 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000846 | 28/09/2016 | 1126.61 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NMN2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000847 | 28/09/2016 | 1317.51 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS(PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/09/2016 | 113.82 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.669 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000849 | 28/09/2016 | 103.47 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNI 6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.668 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/09/2016 | 2069.22 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/09/2016 | 2339.23 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:QFW 2488) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.666 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000852 | 28/09/2016 | 2865.85 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/09/2016 | 34986.60 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/09/2016 | 3999.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/09/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/09/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/09/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/09/2016 | 82.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE PAES E BOLOS PARA O SAMU NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 201 EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/09/2016 | 37.10 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE BOLOS PARA O NASF NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 203 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/09/2016 | 600.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOC. E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTOS DO FUNDO DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N°5478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/09/2016 | 430.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA:5479 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/09/2016 | 1530.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4660 EM ANEXO. OGF-5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/09/2016 | 113.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4666 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/09/2016 | 609.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME NOTA: 46684 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/09/2016 | 927.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4669 EM ANEXO. PLACA OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/09/2016 | 288.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4670 EM ANEXO. NMN2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/09/2016 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/09/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/09/2016 | 13440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/09/2016 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/09/2016 | 16034.10 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/09/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/09/2016 | 82.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.430-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/09/2016 | 1962.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.431-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016 NOTA 5434 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2016 | 7697.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/09/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/09/2016 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/09/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2016 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/09/2016 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/09/2016 | 4397.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/09/2016 | 879.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/09/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/10/2016 | 6000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E AUDITAGEM DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/10/2016 | 213.60 | 00047346850459 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/10/2016 | 213.60 | 00047346850459 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/10/2016 | 213.60 | 00058611215400 | DOMINGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/10/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016.CONFORME NOTA:5487 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/10/2016 | 240.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (2) DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTO SATIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/10/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1005434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/10/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE SETEMBRBO 2016 CONFORME NOTA :1529 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/10/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA:2148 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/10/2016 | 60.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/10/2016 | 500.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/10/2016 | 600.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/10/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/10/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/10/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/10/2016 | 1265.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME NOTA:5495 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/10/2016 | 673.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/10/2016 | 553.40 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/10/2016 | 533.40 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/10/2016 | 340.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DE PLASMA LCD DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 5438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/10/2016 | 262.20 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/10/2016 | 262.20 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/10/2016 | 60.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA 148 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/10/2016 | 55.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA 147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/10/2016 | 55.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA 145 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/10/2016 | 60.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA 146 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/10/2016 | 70.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO) CONFORME NOTA: 620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/10/2016 | 156.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/10/2016 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/10/2016 | 467.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/10/2016 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/10/2016 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/10/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/10/2016 | 310.50 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA 1.625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/10/2016 | 1234.79 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANETE, BALDE, COPO, DESINFETE) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA 1.624 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/10/2016 | 2190.07 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA 1.623 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/10/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA:2184 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/10/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA :1561 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/10/2016 | 1204.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CARTUCHO, CLIP, CORRETIVO, ENVELOPE ENTRE OUTROS) NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2.555 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/10/2016 | 1680.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (LUVAS HYDRO C, FIXADOR ENTRE OUTROS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 106 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/10/2016 | 351.50 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM AR CONDICIONADOS (CONSERTO DE 2 AR CONDICIONADOS) CORRESPONDENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 5503 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/10/2016 | 247.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM AR CONDICIONADOS (CONSERTO DE 2 AR CONDICIONADOS SPLIT) CORRESPONDENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 5502 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/10/2016 | 6527.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.020 10/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/10/2016 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) EM VEICULOS (PLACA: NQK6787) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.163 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/10/2016 | 1276.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO (NQK 6768) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/10/2016 | 11708.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PATILHA DE FREIO, SILICONE, CUBO RODA DIANTEIRA ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (NQK6787) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3704 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/10/2016 | 6232.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS N0.043 10/2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016 NOTA 5515 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/10/2016 | 250.00 | 00097943100425 | IVAN DE SOUSA GALDINO | DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA ANTE RABIA (CÃES E GATOS) NOS MESES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/10/2016 | 500.00 | 00010994459491 | VALDIR MANGUEIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPPANHA ANTI RABICA (CAES E GATOS), REALIZADA PELA SEC SAUDE NO PERIODO DESETEMBRO E OUTOBRO DE 2016.EM TODAS AS AREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/10/2016 | 200.00 | 00003229128494 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 2016, REALIZADA CONFORME CALENDARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/10/2016 | 250.00 | 00008218267433 | JOSE BALDUINO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA CONFORME CALENDARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/10/2016 | 350.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA CONFORME CALENDARIO EM ANEXO. NOTA: 5526 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/10/2016 | 1257.56 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, CEFALOTINA ENTRE OUTROS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113987 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/10/2016 | 2270.82 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CATETER, OCULOS SILICONIZADO, ESCOVA, ENTRE OUTROS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113986 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/10/2016 | 1320.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLORETO DE SODIO E FECH X) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113985 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/10/2016 | 336.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL, ESPARADRAPO E LENCOL DESCARTAVEL) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113984 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/10/2016 | 2170.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BROMAZEPAM, DIAZEPAN ENTRE OUTROS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113983 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/10/2016 | 1000.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMITRIPTILINA E FENOBARBITAL) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113982 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/10/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 040 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/10/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/10/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/10/2016 | 1042.08 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (TEC.LISO/ESTAMPAS MALHA FIO 30 CORES DIVERSAS) PARA FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE DURANTE O MES OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA:799 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/10/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 042 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/10/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/10/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/10/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/10/2016 | 1060.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA ENTRE OUTROS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA: 280 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000968 | 31/10/2016 | 1055.21 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO) PARA VEICULOS(PLACA:NMN2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.706 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000969 | 31/10/2016 | 2208.96 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO) PARA VEICULOS(PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000970 | 31/10/2016 | 91.35 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO BROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.704 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000971 | 31/10/2016 | 131.11 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNI6267) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000972 | 31/10/2016 | 103.48 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000973 | 31/10/2016 | 3600.97 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000974 | 31/10/2016 | 3013.53 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.700 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/10/2016 | 400.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA:5541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/10/2016 | 134.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.430-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/10/2016 | 101.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.431-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 5504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/10/2016 | 7858.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/10/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/10/2016 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/10/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/10/2016 | 3053.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/10/2016 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/10/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/10/2016 | 4250.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/10/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/10/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/10/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/10/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/10/2016 | 22550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/10/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/10/2016 | 13880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/10/2016 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/10/2016 | 15585.75 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/10/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/10/2016 | 35719.90 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/10/2016 | 1042.08 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (TEC.LISO/ESTAMPAS MALHA FIO 30 CORES DIVERSAS) PARA FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE DURANTE O MES OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA:799 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/11/2016 | 653.30 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 080587 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/11/2016 | 180.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA P/ COLETA DE AGUA) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 0.054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/11/2016 | 1834.51 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL, JANUMET ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 732 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/11/2016 | 2060.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (PLACA BANNER E ADESIVO) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 859 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/11/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1005565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/11/2016 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/11/2016 | 155.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/11/2016 | 85.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/11/2016 | 477.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/11/2016 | 60.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE SOUSA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/11/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/11/2016 | 1148.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/11/2016 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES OUTUBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/11/2016 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES SETEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/11/2016 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES SETEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/11/2016 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES SETEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/11/2016 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES SETEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/11/2016 | 60.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES SETEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/11/2016 | 160.00 | 00073918130444 | Valdeildo Vieira Barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM NAS DIVULGAÇÕES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/11/2016 | 1280.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS, PASTEIS, COXINHAS ENTRE OUTROS SALGADOS DESTINADOS A SEC SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2016. CONFORME NOTA 5559 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001083 | 10/11/2016 | 5182.12 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL MATRICULA LEI: 51.226.90796/71 UBS TEODOMIRO RAMALHO ALENCAR PORTE II, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001084 | 10/11/2016 | 6796.12 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL MATRICULA LEI: 51.226.90796/72 UBS TEODOMIRO RAMALHO ALENCAR PORTE II, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/11/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/11/2016 | 600.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/11/2016 | 5100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIAS NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1052 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/11/2016 | 500.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,FORMULAÇÕES DE PETIÇÃO DE DEFESA, EMBARGOS E ETC.NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 5582 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016 NOTA 5585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/11/2016 | 240.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SEC SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 5570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/11/2016 | 300.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS DOS CARROS: AMBULANCIA (OEW-0306), UNO (OGF 5105), SAMU ( NQK 6787), DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 5569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/11/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016.CONFORME NOTA:5568 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/11/2016 | 653.30 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 080587 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/11/2016 | 1153.54 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANITARIA, AMACIANTE, COPO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.667 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001025 | 10/11/2016 | 6796.12 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL MATRICULA LEI: 51.226.90796/72 UBS TEODOMIRO RAMALHO ALENCAR PORTE II, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/11/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 014 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/11/2016 | 338.10 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA MINERAL) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.664 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/11/2016 | 819.90 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (BATERIA, MAQUINA VIDRO PORTA, PASTILHA DE FREIO) PARA VEICULO (OGF 5105) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3764 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/11/2016 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE(OXIGENIO) PARA VEICULOS DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3767 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/11/2016 | 260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR SERVIÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1278 EM ANEXO' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/11/2016 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR SERVIÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PARA VEICULOS (OGF 5105) DO FUNDO DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 1277 EM ANEXO' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/11/2016 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR SERVIÇOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PARA VEICULOS (NQK 6787) DO FUNDO DE SAUDE NO MES NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1276 EM ANEXO' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001024 | 11/11/2016 | 6796.12 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA C.C. L.E. LOCAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL MATRICULA LEI: 51.226.90796/72 UBS TEODOMIRO RAMALHO ALENCAR PORTE II, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/11/2016 | 230.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CANETA, COLA ENTRE OUTROS) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2.663 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/11/2016 | 260.00 | 00006453731410 | CICERO NUNES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/11/2016 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (PNEU) PARA VEICULOS (PLACA: NQK6787) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA: 1.271 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/11/2016 | 254.03 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/11/2016 | 254.03 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/11/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/11/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/11/2016 | 2004.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (FAIXA, CARTAZ E FICHAS DE VISITA) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 874 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/11/2016 | 2016.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RELATORIOS E CONTROLE (RESUMO DE SERVIÇOS, PROGRAMA NACIONAL, PROGRAMA N DE COMBATE A DENGUE) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 875 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/11/2016 | 638.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO (NMN 2970) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/11/2016 | 1721.91 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MUVINLAX, JANUMET ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 740 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/11/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA :5520 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/11/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA:5523 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/11/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1005733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/11/2016 | 580.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO (oew0306) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1253 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/11/2016 | 1200.90 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 080603 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/11/2016 | 380.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA ENTRE OUTROS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA: 286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/11/2016 | 100.00 | 00008799308452 | LUZIVANIA HIPOLITO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DE SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/11/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES NOVEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/11/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES NOVEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/11/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES NOVEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/11/2016 | 6584.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DE PARCELA 021 INSS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/11/2016 | 6279.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DE PARCELA 044 INSS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/11/2016 | 6584.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DE PARCELA 022 INSS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/11/2016 | 6279.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DE PARCELA 045 INSS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/11/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1180 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001056 | 30/11/2016 | 2969.13 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.726 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001057 | 30/11/2016 | 1792.82 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO) PARA VEICULOS(PLACA:NMN2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.732 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001058 | 30/11/2016 | 361.67 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO) PARA VEICULOS(PLACA:NQK6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.731 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001059 | 30/11/2016 | 82.79 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNI6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.730 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001060 | 30/11/2016 | 106.81 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001061 | 30/11/2016 | 93.71 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:QFZ6658) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001062 | 30/11/2016 | 2756.51 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/11/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 017 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/11/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/11/2016 | 35226.56 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/11/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/11/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/11/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/11/2016 | 22370.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/11/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/11/2016 | 13880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/11/2016 | 16561.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/11/2016 | 15535.24 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/11/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/11/2016 | 2505.98 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/11/2016 | 214.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA:5526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001082 | 30/11/2016 | 93.17 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS(PLACA:QFZ6658) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/11/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 044 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/11/2016 | 53.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 24.430-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/11/2016 | 946.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4739 EM ANEXO. OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/11/2016 | 709.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4738 EM ANEXO. PLACA OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/11/2016 | 305.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4744 EM ANEXO. NMN2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/11/2016 | 332.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PAPEL) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2558 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/11/2016 | 529.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CANETAS, CLIPS E OUTROS ITENS) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2557 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/11/2016 | 675.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CLASSIFICADOR, FITA ADESIVA E OUTROS ITENS) NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2556 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/11/2016 | 577.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA: 4746 EM ANEXO. QFW2488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/12/2016 | 414.89 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROLOPA, THIOCTACID) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 746 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/12/2016 | 770.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (PROTETOR SOLAR) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 114187 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/12/2016 | 500.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (SULFATO FERROZO) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 113973 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/12/2016 | 774.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ACIDO FOLICO, OMEPRAZOL, 800 EMB HOSP) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113963 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/12/2016 | 106.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (AMOXICILINA) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113965 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/12/2016 | 400.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (FUROSEMIDA ENTRE OUTROS) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113964 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/12/2016 | 340.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS DOS CARROS: AMBULANCIA (OEW-0306), UNO (OGF 5105), SAMU ( NQK 6787), DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/12/2016 | 638.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULOS DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/12/2016 | 580.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO (ogs5105) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/12/2016 | 330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/12/2016 | 330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/12/2016 | 379.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/12/2016 | 1700.20 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 095800 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/12/2016 | 599.60 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 095802 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/12/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1005792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/12/2016 | 2100.92 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/12/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016.CONFORME NOTA:5539 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/12/2016 | 1110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/12/2016 | 600.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/12/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/12/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/12/2016 | 500.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/12/2016 | 954.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4894 EM ANEXO. nmn2970 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/12/2016 | 273.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4893 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/12/2016 | 690.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4890 EM ANEXO. OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/12/2016 | 587.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 4890 EM ANEXO. OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/12/2016 | 1286.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 4889 EM ANEXO. OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/12/2016 | 922.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 4888 EM ANEXO. OE0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/12/2016 | 44.52 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE BOLOS PARA O NASF NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 206 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/12/2016 | 227.70 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE BOLOS PARA O SAMU NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 208 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/12/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 016 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,E JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 5548 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/12/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/12/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016 NOTA 5545 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/12/2016 | 800.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 01293 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/12/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL, E SISFARMACIA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1005878 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/12/2016 | 3733.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/12/2016 | 652.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/12/2016 | 1101.52 | 41197559000130 | lanto.letal.c.fiscal | IPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MUNVILAX, JANUMET ENTRE OUTROS) PARA O FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 753 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/12/2016 | 595.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (BALAO SIMPLES, CLIP ENTRE OUTROS ITENS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2.743 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/12/2016 | 595.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (BALAO SIMPLES, CLIP ENTRE OUTROS ITENS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 2.742 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/12/2016 | 800.00 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E BUSCA ATIVA NA COMUNIDADE RURAL E ITENSIFICAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO EM OUTUBRO DE 2016 NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA SEC SAUDE NOS MESES DE SEMTEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/12/2016 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/12/2016 | 73.00 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/12/2016 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (CAMARA DE AR) PARA VEICULOS (PLACA: NQK6787) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.480 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/12/2016 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (CAMARA DE AR) PARA VEICULOS (PLACA: NQK6787) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.480 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/12/2016 | 73.68 | 33000118000179 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (LINHA FIXA) DO POSTO DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/12/2016 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/12/2016 | 68.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/12/2016 | 68.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/12/2016 | 456.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/12/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (5 TALÕES) EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTES AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/12/2016 | 372.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA (3 TALÕES), EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/12/2016 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PARA VEICULOS (PLACA: OEW0306) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 01283 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/12/2016 | 135.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PARA VEICULOS (PLACA: ogf51050005) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 01282 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/12/2016 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO POR AQUISIÇÃO DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUSPENÇÃO DE BOMBA DGUA) PARA VEICULOS (PLACA: OEW0306) DO FUNDO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 01293 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/12/2016 | 2120.00 | 00011296782450 | LINDENILDO MARQUES MARQUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENSIFICAÇÃO NAS COMUNIDADES NO COMBATE AO MOSQUITO DE DENGUE E BARBEIRO NA SEC SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00058302808415 | MARIA SILVANI MARQUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE INSPENÇÃO E INTENSIFICAÇÃO NO MONITORAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NAS RESIDENCIAS NO BAIRRO DE IBIARINHA EM JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/12/2016 | 3506.99 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE DO IDOSO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME BOLETIM FINAL Nº04 E NOTA FISCAL Nº000051. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/12/2016 | 3485.09 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/12/2016 | 1260.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/12/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO NASF, COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/12/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/12/2016 | 16308.50 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC SAUDE PACS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/12/2016 | 14093.61 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORMO FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/12/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/12/2016 | 21950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/12/2016 | 1804.66 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/12/2016 | 1660.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/12/2016 | 15675.56 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/12/2016 | 33198.33 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/12/2016 | 580.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE(OXIGENIO) PARA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/12/2016 | 595.10 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE(FILTRO AR CONDICIONADO, MANGOTE, ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OGF5105) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/12/2016 | 3462.70 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE(CAIXA DIREÇÃO, JUNTA, ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OEW0306) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/12/2016 | 807.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE(BATERIA MOURA) PARA VEICULO (SAMU) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3735 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/12/2016 | 3318.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE(CILINDROS, CAXIM MOTOR ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OEW0306) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3730 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/12/2016 | 120.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTIJOES (2) DE GAS PARA O SAMU NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA 176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/12/2016 | 990.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CART. TONER E CART TINTA ENTRE OUTROS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA: 290 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/12/2016 | 120.00 | 18723506000194 | ELIZANDRO GALDINO MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTIJOES (2) DE GAS PARA O SAMU NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA 175 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/12/2016 | 1050.13 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.737 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/12/2016 | 990.99 | 13207326000136 | JOANA COSTA AFREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (AGUA SANIT, AMACIANTE ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA 1.735 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/12/2016 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 019 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/12/2016 | 342.90 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/12/2016 | 342.90 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/12/2016 | 200.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 255, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE PARA SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/12/2016 | 700.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROGETADA 5, Nº 133,BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB PARA FINS DE SEDIAR O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO BAIRRO DE IBIARINHA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/12/2016 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARMENIA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 231, NESTA CIDADE DE IBIARA, QUE SERVE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/12/2016 | 500.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/12/2016 | 600.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA ACIONEDA RAMALHO S/N ,CENTRO,IBIARA-PB COM OBJETIVO DE SEDIAR O NASF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00009476143460 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E REPARO NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC SAUDE EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/12/2016 | 800.00 | 00007274205420 | JOSE APARECIDO BAUDUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POR MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO NOS ARQUIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00007688528461 | ISABEL ALINE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 NA SEC SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/12/2016 | 2900.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS ANOS DE 2015 E 2016 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/12/2016 | 580.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO (OGF5105) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/12/2016 | 1160.00 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO - CORRINHA HORIFRUTAS | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 100864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00076052559420 | HOMERO FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO REALIZADO EM DATA DE 29/11/2016 NOS AUTOS DE UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER, NA QUAL A FIGURA COMO PROMOVENTE, O RECEBEDOR E, COMO PROMOVIDO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PROCESSO QUE TRAMITOUPELO JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/12/2016 | 463.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (ANESTESICO, MASCARA, ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 128 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/12/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1209 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/12/2016 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA CONTABIL, NO MES DEDEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA:5541 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/12/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA :5520 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/12/2016 | 16587.46 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00080566790491 | SUENIA MARIA RAMALHO FEITOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA SEC SAUDE NOS MESES DE SEMTEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00066067227487 | MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO POR AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEC SAUDE EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/12/2016 | 1026.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÕES, XEROX (COPIAS COLORIDAS) DESTINADAS A SEC DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 737 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/12/2016 | 320.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (ENCADERNAÇÕES) DESTINADAS A SEC DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 738 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/12/2016 | 8000.00 | 00049658930425 | HERBERTH RODRIGUES FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO POR PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000009/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016.CONFORME NOTA:5601 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PERECERES, PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A JUSTIÇA E VARA DE TRABALHO DA COMARCA DE ITAPORANGA, ALEM DE ACESSORIA DIRETA A SEC SAUDE EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS, E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00003/2016 E CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016 NOTA 5593 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/12/2016 | 2500.00 | 00007519783456 | DENIZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,E JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 5594 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/12/2016 | 750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, DIRF, RAIS E DCTF COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA :5542 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/12/2016 | 595.10 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (FILTRO DE AR, MANGUEIRA ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OGF5105) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/12/2016 | 3318.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (SILINDRO, COXIN MOTOR,ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OEW0306) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3730 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/12/2016 | 807.50 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (BATERIA) PARA VEICULO (SAMU) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3735 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/12/2016 | 3462.70 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (CAIXA DIREÇÃO, CHAVE LUZ, ENTRE OUTROS) PARA VEICULO (OEW 0306) DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:3727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/12/2016 | 1650.00 | 00029442184415 | MARIA ELIAIDA DE LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E CONSOLIDAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/12/2016 | 1650.00 | 00037434977434 | HILDEBERTO MORAIS DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA SEC SAUDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/12/2016 | 36946.60 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/12/2016 | 16640.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/12/2016 | 23749.88 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/12/2016 | 26140.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/12/2016 | 13880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAUDE BUCAL) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/12/2016 | 20144.74 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (PACS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (AECD) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/12/2016 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/12/2016 | 1280.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/12/2016 | 880.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/12/2016 | 17107.30 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (SAMU) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/12/2016 | 1680.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (SAMU) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/12/2016 | 2505.98 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/12/2016 | 6380.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/12/2016 | 10550.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/12/2016 | 17760.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/12/2016 | 14820.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/12/2016 | 19260.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/12/2016 | 29984.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/12/2016 | 811.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/12/2016 | 57.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/12/2016 | 200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PMAQ NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/12/2016 | 935.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLONAZEPAN, DIAZEPAN ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 114266 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/12/2016 | 2460.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ALBENDAZOL, CEFALEXINA ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 114267 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/12/2016 | 580.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BENSILATO, EMB, ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 114265 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/12/2016 | 900.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (BIPERIDONA, ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 114262 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/12/2016 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY C.TAVARES | REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA JUNTO AO AGEVISA DIA 01 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/12/2016 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY C.TAVARES | REFERENTE A DIARIA NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA" DIA 20 DE JULHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/12/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DEZEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/12/2016 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSE GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIS DURANTE O MES DEZEMBRO 2016 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/12/2016 | 120.00 | 00044140428449 | AILTON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DESPESA REFERENTE A DIARIAS NA QUALIDADE DE (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A TCE-PB NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/12/2016 | 480.00 | 00071895949491 | MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32 ALMOÇOS TIPO II COMERCIAL DESTINADOS A PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 5631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE IBIARA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/12/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/12/2016 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/12/2016 | 943.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRINUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS CORRESPONDENTES AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/12/2016 | 660.00 | 23100607000149 | DIGITAL MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PROTETOR SOLAR) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 0.062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/12/2016 | 740.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS DOS CARROS: AMBULANCIA (OEW-0306), UNO (OGF 5105), SAMU ( NQK 6787), DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/12/2016 | 600.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SIA, SCENES,FPO, BPA, E VERSIA (PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA: 046 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/12/2016 | 2320.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCADOR FISICO, JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/12/2016 | 857.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4955 EM ANEXO. OGF5105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/12/2016 | 460.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4954 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/12/2016 | 572.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 4953 EM ANEXO. OEW0306 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/12/2016 | 3400.00 | 26417803000130 | MARCOS DUARTE SERVICOS ADMIISTRATIVOS | REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DE SIOP DO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE A 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/12/2016 | 330.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA:5642 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/12/2016 | 262.20 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/12/2016 | 262.20 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO POR ACOMPANHAMENTO A PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/12/2016 | 495.30 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/12/2016 | 495.30 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO 2016 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/12/2016 | 90.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CLORIDRATO DE TRMADOL, ENTRE OUTROS) NO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 113961 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/12/2016 | 336.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL, ESPARADRAPO E LENCOL DESCARTAVEL) NO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA: 113984 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/12/2016 | 1276.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1297 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/12/2016 | 432.63 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NQK 6787) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.768 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/12/2016 | 4342.13 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OEW0306) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.774 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/12/2016 | 3014.36 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS (PLACA:NMN2970) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/12/2016 | 105.74 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNI6264) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/12/2016 | 148.69 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:MNS4338) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.771 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001280 | 30/12/2016 | 105.74 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO BROS PLACA QFZ 6658 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/12/2016 | 3587.13 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS (PLACA:OGF5105) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA: 1.773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/12/2016 | 1276.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO PLACA MNN5043 DA SEC SAUDE CONFORME NOTA:1296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/12/2016 | 750.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 19.536-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/12/2016 | 57.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 15.431-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/12/2016 | 105.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA COTA FOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/12/2016 | 7749.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/12/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/12/2016 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/12/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/12/2016 | 3053.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/12/2016 | 3643.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/12/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/12/2016 | 4461.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/12/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/12/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/12/2016 | 8128.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/12/2016 | 3660.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/12/2016 | 5224.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/12/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/12/2016 | 3053.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/12/2016 | 4431.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/12/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/12/2016 | 4793.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/12/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/12/2016 | 281.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/12/2016 | 7303.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/12/2016 | 3448.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/12/2016 | 4829.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/12/2016 | 5750.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CONTRATADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/12/2016 | 3100.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SB - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/12/2016 | 3587.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/12/2016 | 397.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- AECD - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/12/2016 | 4781.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/12/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/12/2016 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/12/2016 | 116.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1309
Última atualização: 11/06/2024