| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a medição final da construção de uma Unidade Basica de Saúde-UBS, localizada no sitio Tapuio, Zona Rural no Município de Dona Inês/PB. Objeto do contrato 0020/2013, mão-de-obra R$ 18.189,37, material R$ 27.284,07, CEI nº 51.220.19448/74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | aquisição de oxigênio medicinal, destinado a Unidade Mista de saúde Benjamin Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 693.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | aquisição de materiais de laboratório, para realização de Exames, Destinados à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2016 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | serviços prestados com seu veículo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº03/2015-CPL,PP.01/2015, Correspondente ao período de 10/12/2015 a 10/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2016 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio Brejinho e adjacências, dese Município no período de 10/12 a 10/01/2016, de acordo com contrato nº17/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | serviços prestados com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, deste Município, no período de 10/12 a 10/01/2015, de acordo com contrato nº07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 4141.90 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIOP. HOSPITALAR PE CALLOU LTDA | Aquisição de Material de Âmbulatório, Destinado à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2016 | 1483.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | aquisição de material odontologico para Unidade Mista de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2016 | 108.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | aquisição de pão frances para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | serviços prestados referente a 50(Cinquenta), Consultas Ginecologica realizadas na Policlínica de Saúde deste Município de Dona Inês/PB, durante o mêsde dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2016 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em equipamentos hospitalares e odontologicos com reparo e substituição de peças com visita tecnica para atender as necessidades da Unidad Mista de saúde Benjamin Gomes Maranhão e Postos de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2016 | 1750.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA | Paines em PS calendario de vacinação e caixas de sugestões, para Unidade Mista de saúde, dese Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 122.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Consumo de energia elétrica do prédio do PSF III, localizado na rua Arão Lucas de Araujo s/n, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00007696025414 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | serviços prestados na marcação de exames da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2016 | 998.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do liçenciamento 2016 do Veículo FORD K de Placa OEX 9274, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2016 | 107.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta telefonica 12/2015 337711-06, sa secretaria de saúde, referente a ligações realizadas através da operadora 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2016 | 428.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do licenciamento 2016 da ambulância, Pertencente à Secretaria de saudeo deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2016 | 2560.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia, destinado aos Prédios Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Referente a locação do sistema de licitação Pública, Referente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Referente ao serviço do sistema L e M Telecom de acesso a internet, Destinado à Secretaria de Saúde deste Município. Durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Referente a locação de veículo tipo Utilitário RENAULT/MASTER BUS 16 DCI de placa MNU-1052/PB, Para serviço de transporte de pessoa doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas Cidades de Guarabira e João Pessoa/PB, Correspondente ao Período de 25/12/2015 à 25/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000018 | 26/01/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Referente ao Serviço Contabéis prestados na Secretaria de Saúde deste Município, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2016 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | xames de mamografia realizados fora da faixa etária pactuada, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2016 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | exames de mamografias bilateral realizados na faixa etária de 5o a 64 anos, neste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2016 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | serviços prestados na manutenção e alimentação dos sistemas e bancos de dados naciobais e Municipais de saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas para atender as necessidades da secretaria de Saúde deste Município, no período de 28/12/2015 a 28/01 do corrente ano, de acordo com contrato nº34/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 82523.34 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria Municipal de saúde, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 13158.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 7006.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E, referente ao mês de Janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 45123.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Saúde- PA Contratos, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 37494.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS , referente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 3324.89 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de saúde- NasF Contrato, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 44538.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimenos de funcionários vinculados na Secretaria de Saúde- Programa Saúde da Familia, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 71446.82 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimenos de funcionários vinculados na Secretaria de Saúde, Programa Saúde da Família, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004078882412 | Terezinha Silva da Costa | Ajuda financeira para despesas com compra de medicamentos, para pesssoa carente, conforme comprovanes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | ajuda financeira na compra de medicamento, Conforme Parecer Social da Assistência Social e Determinação Judicial. Processo Nº 0000942-30.2013.815.0601. relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 300.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENESES | Ajuda financeira para tatamento de saúde, para pessoa carente, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | a renovação do liçenciamento 2016 da Moto de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 18017.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2016 | 1320.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Referente a aquisição de carne bovina sem osso, Destinadas à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000041 | 04/02/2016 | 2889.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância Doblô de Placa MOR-3582/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000042 | 04/02/2016 | 2708.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância Fiorino de Placa QFC-3490/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000043 | 04/02/2016 | 2425.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado aO fORD k de Placa OEX-9274/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000044 | 04/02/2016 | 378.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Moto Fan de Placa, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000045 | 04/02/2016 | 437.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância Fiorino de Placa QFC-3490/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000046 | 04/02/2016 | 332.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância Doblô de Placa MOR-3582/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000047 | 04/02/2016 | 238.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ford K de Placa OEX-9274/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2016 | 1000.74 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE(PSF's) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2016 | 10723.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE(Contratados) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2016 | 2807.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE(Comissionados) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2016 | 770.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde(A.C.E) deste Município., Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2016 | 4124.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde(PACS) deste Município., Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2016 | 4970.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde(PSF'S) deste Município., Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2016 | 6912.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde deste Município., Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2016 | 6722.94 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Referente ao pagamento do Pasep do Mês de Dezembro de 2015. Destinado Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico descontado na conta do FMS- 13204, referente a tarifa bancaria debita nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | serviços prestados com seu veículo de placa MNL 1511/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº03/2015-CPL,PP.01/2015, Correspondente ao período de 10/01/2016 a 10/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2016 | 2400.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | serviços prestados com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, deste Município, no período de 10/01 a 10/02/2015, de acordo com contrato nº07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2016 | 2200.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio Brejinho e adjacências, dese Município no período de 10/01 a 10/02/2016, de acordo com contrato nº17/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/02/2016 | 116.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Referente ao Fornecimento de Pães Francês para compor o café da manhã dos Parcientes da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/02/2016 | 2891.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FAR. HOSP. | Referente a aquisição de material Médico Hospitalar, Destinados à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/02/2016 | 102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinada ao PSF IV, Neste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/02/2016 | 700.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Referente ao serviço de transporte de material Hospitalar, No dia 18 de Fevereiro de 2016. Com destino João Pessoa à Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancaria debitada na conta do FMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Referente ao serviço no transporte de pessoas carentes da Comunidade São Luiz e Comunidade do Sítio Cozinha deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000066 | 16/02/2016 | 84.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de Óleo de motor a gasolina, Destinado ao Veículo Ford K. de Placa OEX-9274/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000067 | 16/02/2016 | 14.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de Óleo para motor a gasolina, Destinado a moto fan de Placa MOG-0703/PB, Pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000068 | 16/02/2016 | 71.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de óleo para motor a gasolina, Destinado à Ambulância Doblô de Placa MOR-3582/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000069 | 16/02/2016 | 71.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de óleo para motor a gasolina, Destinado à Ambulância Fiorino de Placa QFC-3490/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/02/2016 | 1750.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA | Referente a confecção de faixas e Adesivos, Destinados à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/02/2016 | 413.91 | 62173620001747 | SERASA | Referente ao Serviço de Liberação do Certificado Digital para a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/02/2016 | 790.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Referente a aquisição de Material Médico Hospitalar, Destinados à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/02/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Serviços contabeis, prestados no mês de fevereiro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2016 | 1183.18 | 00833150000186 | VALTEC REFREIGERACAO LTDA. | Referente a aquisição de peças para a manutenção dos Ar Condicionados, Pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/02/2016 | 142.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta de telefone fixo da secretaria de saúde, referente a ligações realizadas na operadora 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/02/2016 | 200.00 | 00002874055409 | MARIA DE FATIMA BATISTA FERREIRA | Ajuda financeira para despesas com tratamento de saúde para pessoa carente, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme pareer da Assistência Social e determinação Judicial- processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2016 | 1210.00 | 00833150000186 | VALTEC REFREIGERACAO LTDA. | Referente ao serviço na manutenção dos Ar Condicionados, Pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancaria debita na conta do FMS 13.204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/02/2016 | 7500.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Referente ao serviço de Injeção, vazamento de Óleo, Bico Injetor, Bomba de Pressão do Combustivel do Veículo Master de Placa QFF-8267/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/02/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Referente a locação do sistema de licitação Pública, Referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/02/2016 | 7950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Referente a aquisição de Ponto Eletrônico, Destinado à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2016 | 3200.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em equipamentos hospitalares e odontologicos com reparo e substituição de peças com visita tecnica para atender as necessidades da Unidad Mista de saúde Benjamin Gomes Maranhão e Postos de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/02/2016 | 2800.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinadas aos Prédios Pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico descontado na conta do FMS- 13204, referente a tarifa bancaria debita nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/02/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria deSaúde, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2016 | 2555.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FAR. HOSP. | Aquisição de material de laboratorio para Unidade Mista de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/02/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Serviços prestados com o veiculo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e João Pessoa/PB, relativo ao período de 25/01 a 25/02/2016, de acordo com contrato 030/2015-Termo aditivo nº001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Adquirir Veículo/Ambulancia e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000089 | 25/02/2016 | 106790.00 | 20554993000150 | EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | Referente a aquisição de 01(Um), Veículo 0 Km, Tipo Pinck Up L-200, cabine Dupla 4x4 ano/modelo 2016/2017, com capacidade para 05(Cinco), passageiro para atender as Nescessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Conforme Contrato Nº 00003/2016-CPL. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/02/2016 | 1500.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Referente a aquisição de materiais de construção destinados aos Postos de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/02/2016 | 83272.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/02/2016 | 28313.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/02/2016 | 31777.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2016 | 35351.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- PACs, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2016 | 6556.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2016 | 6728.16 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- Contrato- Nasf, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2016 | 36989.42 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- PSF, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2016 | 72997.54 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- PSF Contratos, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2016 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Referente ao serviço de manutenção e alimentação dos bancos de dados Nacionais e Municipais de Saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as nescessidades da Secretaria de Saúde, Durante 28/01 a 28/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/03/2016 | 200.75 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Referente a aquisição de materiais de cosntrução, Destinados à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/03/2016 | 6141.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE(Comissionados) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2016 | 8537.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE(Cotratados) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/03/2016 | 2108.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SAÚDE(PSF's) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/03/2016 | 6874.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde deste Município., Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/03/2016 | 3888.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde(PAC's) deste Município., Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2016 | 4136.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde(PSF's) deste Município, Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/03/2016 | 3588.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Referente a aquisição de colções, Destinados à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/03/2016 | 721.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Saúde(A.C.E) deste Município., Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/03/2016 | 123.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Referente ao fornecimento de Pães Françês para compor o Café da Manhã dos Funcionários da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/03/2016 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinado ao PSF III, Neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/03/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Referente a 50(Cinquenta), consultas Ginecologica, Durante o Mês 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Referente a aquisição de carne bovina sem osso, Destinadas à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000116 | 08/03/2016 | 3070.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância de Placa QFC-3490/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000117 | 08/03/2016 | 3375.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância Doblô de Placa MOR-3582/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000118 | 08/03/2016 | 2557.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ford K de Placa OEX-9274/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000119 | 08/03/2016 | 236.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Moto Fan de Placa MOG-0703/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/03/2016 | 3048.78 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, período de apuração 31/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/03/2016 | 327.00 | 00067635636472 | MARIA GRACELITA RODRIGUES DA SILVA | Referente a 2(Duas), Diárias para acompanhar a Usuária do SUS para internamento em Fundação Especializada no Tratamento de Usuário de Drogas Licitas(Alcool), No Estado do Maceió. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2016 | 3638.70 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros Destinados à Secretaria de Saúde, Deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/03/2016 | 198.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Referente a aquisição de 01(Uma), meia para panturrilha de algodão, Destinada à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000125 | 10/03/2016 | 9273.61 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamento diversos, constantes da Tabela de Preços ABC FARMA Vigente - maior desconto, mediante a apresentação de receita Médica, para atender as nescessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Conforme Contrato Nº 00004/2016-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000126 | 11/03/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | serviços prestados com seu veículo de placa QEA 2606/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, deste Município, Durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000127 | 11/03/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302/PB, no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio Brejinho e adjacências, dese Município Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/03/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Referente ao Repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação Judicial- Processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/03/2016 | 3918.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Referente a aquisição de Medicamentos, Destinados a Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/03/2016 | 1284.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Referente a aquisição de Medicamentos, Destinados a Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/03/2016 | 140.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Referentea produção de vinhetas alusivas ao enfretamento ao AEDES AEGYPTI, Neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/03/2016 | 513.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao 1°(Primeiro) emplacamento do Veículo de Placa OFB-5912/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/03/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Referente a locação do sistema de licitação Pública, Referente ao Mês de Março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancaria debitada na conta do FMS, durante o mês de março/2016, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/03/2016 | 107.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta de telefone fixo da Secretaria Municipal de saúde, referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/03/2016 | 5308.00 | 00060174390491 | DAYSE DE LOURDES E. GUEDES QUEIROGA LOPES | Referente ao serviço como Médica Pneumologista CRM-3857, na Policlinica deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/03/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Serviços contabeis, prestados no mês de Março/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/03/2016 | 1240.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEGURANCA LTDA | Referente ao serviço de recarga de Extintores Pertencentes aos PSF's e da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/03/2016 | 2620.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinadas aos Prédios Pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/03/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria deSaúde, relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/03/2016 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Referente ao serviço de manutenção e alimentação dos bancos de dados Nacionais e Municipais de Saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as nescessidades da Secretaria de Saúde, Durante 28/02 a 28/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Serviços prestados com o veiculo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e João Pessoa/PB, relativo ao período de 25/02 a 25/03/2016, de acordo com contrato 030/2015-Termo aditivo nº001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/03/2016 | 5803.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Referente a aquisição de Medicamentos, Destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000144 | 29/03/2016 | 71.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de óleo para motor a gasolina, Destinado ao Ford K de Placa OEX-9274, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000145 | 29/03/2016 | 135.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de óleo para motor a gasolina, Destinado à Ambulância Fiorino de Placa QFC-3490/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000146 | 29/03/2016 | 71.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Referente a aquisição de óleo para motor a gasolina, Destinado à Ambulância Doblô de Placa MOR-3582/PB, Pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/03/2016 | 119.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Referente a aquisição de 01(Uma), Tela Cirurgica 15x15-intracorp, Destinada à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000148 | 30/03/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Referente ao serviço prestados com o seu veículo Fiat Uno de Placa MMR-0172/PB, No transporte de doentes do Sítio Caiçara e adjacências, para atendimento Médico na Sede deste Município, no período de 29/02 a 29/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000149 | 30/03/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Referente ao serviço prestados com o seu veículo Fiat Siena de Placa MOT-9196/PB, No transporte de doentes do Sítio Oitiçica e adjacências, para atendimento Médico na Sede deste Município, no período de 29/02 a 29/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000150 | 30/03/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Referente ao serviço prestados com o seu veículo Gol de Placa MNN 2907/PB, No transporte de doentes do Sítio Cozinha, Miguel e Pinhões e adjacências, para atendimento Médico na Sede deste Município, no período de 29/02 a 29/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2016 | 5588.71 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos e funcionários (contratados), vinculados na secretaria de Saúde- Nasf, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2016 | 45867.57 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos e funcionários (contratados), vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/03/2016 | 6556.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionários A.C.E, vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/03/2016 | 35544.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos e funcionários - PACs, vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/03/2016 | 82537.11 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionários, vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2016 | 34142.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcionários, vinculados na secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2016 | 43356.92 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcioários - PSFs vinculados na Secretaria de saúde,relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/03/2016 | 30200.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Vencimentos de funcioários - PSFs vinculados na Secretaria de saúde,relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/03/2016 | 262.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Aquisição de material Médico Hospitalar para Unidade Mista de Saúde, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2016 | 2127.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Aquisição de material Médico Hospitalar para Unidade Mista de Saúde, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2016 | 517.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Aquisição de material Médico Hospitalar para Unidade Mista de Saúde, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/03/2016 | 119.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TELA CIRURGICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2016 | 1250.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso destinado a Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Ines/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/04/2016 | 954.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento com aquisição de camisa de malha PPDE cor amarela com sublimação frente e costa, destinadas aos agentes de Vigilância em saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/04/2016 | 116.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | valor que se empenha para pagamento com aquisição de pão francês destinado a Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/04/2016 | 1887.49 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha para pagamento do pasep sobre receita orçamentaria de responsabilidade do Fundo Municipal, competência 29/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/04/2016 | 590.00 | 00833150000186 | VALTEC REFREIGERACAO LTDA. | valor que se empenha para pagamento da manutenção interna e externa em split 18000 BTUS 250, com troca de peças danificadas em split 18000 BTUS 100,00 e manutenção em split 9000 BTUS 150,00, referente a km para atendimento fora da cidade 90,00, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000169 | 05/04/2016 | 153.50 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | aquisição de óleo para motor a gasolina S1 20 e 50, filtro mde lubrificante PSL 55 e 145, shampoo para automovel trapo, destinado ao consumo do veículo FORD K de placa CEX 9274, pertecente a secretria de saúdee deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000170 | 05/04/2016 | 92.50 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Aquisição de óleo para motor a gasolina S1 20 e 50, filtro para lubrificante PSL 55 e shampoo para automovel, destinado a manutençaõ da ambulância doblô MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000171 | 05/04/2016 | 135.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | aquisição de filtro de lubrificante PSL 55, óleo para motor a gasolina S1 20 e 50 e shampoo para automovel, destinado ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/04/2016 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento do consumo de energia elétrica do prédio Posto de saúde PSF III, localizado na rua Arão Lucas de Araujo, nesta codade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/04/2016 | 830.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos residuos sólidos dos serviços de saúde e/ou resíduos provenientes de suas instaslações e atividades industriaiscumprindo as condicionantes da Licença de operação nº1384/2014, período da coleta de 01/03 a 31/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/04/2016 | 2477.80 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/04/2016 | 487.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | valor que se empenha para pagamento de medicamentos da Farmacia Basica, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/04/2016 | 1424.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | valor que se se empenha para pagamento de medicamentos da faramacia Basica , deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/04/2016 | 2167.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha para pagamento de materias para manutenção do equipamento do laboratório de análise patologico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/04/2016 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | valor que se empenha para pagamento referente a manutenção e troca de filtros do Bioplus 200 equipamento do laboratório de análise patológico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000179 | 08/04/2016 | 4458.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000180 | 08/04/2016 | 3904.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000181 | 08/04/2016 | 2755.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000182 | 08/04/2016 | 331.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000183 | 08/04/2016 | 2015.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de díesel S10 destinado ao consumo do L 200 Triton, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000184 | 08/04/2016 | 180.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de Etanol destinao ao consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/04/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | serviços prestados com seu veículo de placa OSQ 5949/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº 013//2016, relativo ao mêsde março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/04/2016 | 2420.00 | 00001233047418 | JOSE NILTON DA SILVA | serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio Brejinho, Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº06/2016, Correspondente ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000187 | 11/04/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | serviços prestados com seu veículo de placa QEA 2606, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio Serra dop Sítio Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº05/2016, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/04/2016 | 630.00 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma sonda p/ nutrição enteral ao nível da peleE - 18fr x 20mm PROD. 002420,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/04/2016 | 400.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha para ajuda financeira no custeio com exames medicos e tratamento de saúde de sua filha a menor: Maria Clara Marinho da Silva, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/04/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a 50 (cinquenta) consultas ginecológicas, realizadas na Policlínica deste Município de Dona Inês/PBm relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/04/2016 | 3692.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a parte patronal do Inss retido da folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde (comissionados), competência 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/04/2016 | 2108.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a parte patronal do Inss retido da folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PSFs, competência 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/04/2016 | 68.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Valor que se empenha para pagamento de formula manipulada para paciente portador de Lupos, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/04/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204-FMS, durante o mês de abril/2016, conforme extratro bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/04/2016 | 5800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a consultas cardiológicas e exames ecocardiograma realizados no período de 29/03 a 14/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/04/2016 | 400.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com realização de exames e tratamento de saúde de sua filha a menor Maria Clara Marinho da Silva, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/04/2016 | 3301.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção da ambulância Doblô, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/04/2016 | 8537.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Inss retido de folha de pessoal (contratados), vinculados na secretaria de saúde deste Município, compeetência 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/04/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistênncia Social e determinação Judicial- processo nº000942-30.2013.815.0601, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000200 | 20/04/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para serviços contabeis, prestados no mês de abril/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/04/2016 | 115.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (83 337711-06) da secretaria de saúde, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/04/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/04/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do Sistema L e M Telecom de acesso a internet, para Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/04/2016 | 3347.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios; unidade Mista de saúde, Posto de saúde localizado na rua Pedro Teixeira 239 e postos de saude de Breinho, Serra do síito, cozinha, Zé Matias e PSF V, deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/04/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Serviços prestados com o veiculo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e João Pessoa/PB, relativo ao período de 25/03 a 25/04/2016, de acordo com contrato 030/2015-Termo aditivo nº001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/04/2016 | 335.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha para pagamento de adesivação de carro, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000209 | 28/04/2016 | 10218.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetáveis e material Médico hospitalar para Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000210 | 28/04/2016 | 2217.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetáveis e material Médico hospitalar para Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/04/2016 | 1250.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios (carne bovina sem osso) para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/04/2016 | 91159.21 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/04/2016 | 28404.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/04/2016 | 22569.87 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/04/2016 | 34739.64 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários - Pacs vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/04/2016 | 46503.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários- PSFs vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/04/2016 | 15800.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários - PSFs (contratados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/04/2016 | 6597.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/04/2016 | 5109.76 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Nasf vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/04/2016 | 3000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Nasf vinculados na secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/04/2016 | 860.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu 185 70 R13, destinado a manutenção do veículo Ford K, pertencente a secretaria de saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000222 | 29/04/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a 50(Cinquenta), consultas Ginecologica, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000223 | 29/04/2016 | 80896.45 | 13570141000191 | FC. FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha apra pagamento referente a 8ª (oitava) e última Medição da Obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde- Porte I, localizada no Loteamento Nova Conquista, deste Município de Dona Inês/PB. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/04/2016 | 15000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/05/2016 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal, para Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000226 | 02/05/2016 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e alimentação dos bancos de dados Nacionais e Municipais de Saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as nescessidades da Secretaria de Saúde, no período de 28 de março a 28 de abril de 2016, de acordo com contrato nº034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000227 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados com seu veicul Fiat Uno de placa MMR 0172/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Caiçara e adjacências, para atendimento na sede deste Município, no período de 29 de março a 29 de abril/2016, de acordo com contrato nº007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000228 | 02/05/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com o seu veículo Fiat Siena de Placa MOT-9196/PB, No transporte de doentes do Sítio Oitiçica e adjacências, para atendimento Médico na Sede deste Município, no período de 29/03 a 29/04/2016, de acordo com contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000229 | 02/05/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados com o seu veículo de placa MNN 2907/PB, No transporte de doentes dos Sítios: Cozinha, Miguel, pinhões e adjacências, para atendimento Médico na Sede deste Município, no período de 29/03 a 29/04/2016, de acordo com contrato nº009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/05/2016 | 8590.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para Unidade Mista de saude, deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/05/2016 | 2250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha apra pagamento com aquisição de água mineral platina 20 Lt, destinada a Unidade Mista de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/05/2016 | 479.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento de complemento alimentar destinado ao senhor Juscelino pessoa carente deste Município, que se encontra em tratamento do câncer, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/05/2016 | 116.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão frances destinado ao café da manhã dos Agentes de limpeza e pessoa da garagem desta Prefeitura Muniicpal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000234 | 05/05/2016 | 105.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo da ambulância doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000235 | 05/05/2016 | 49.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000236 | 07/05/2016 | 306.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo da ambulânica Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000237 | 07/05/2016 | 836.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel S10 destinado ao consumo do L 200 Triton, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000238 | 07/05/2016 | 268.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000239 | 07/05/2016 | 2944.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000240 | 07/05/2016 | 3663.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000241 | 07/05/2016 | 4249.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/05/2016 | 321.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos controlados para o pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/05/2016 | 2181.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetáveis para o Pronto atendimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/05/2016 | 96.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar para o Pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/05/2016 | 845.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para o Pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000246 | 10/05/2016 | 7734.87 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000247 | 10/05/2016 | 10995.76 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/05/2016 | 2598.49 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita Orçamentária, de responsabilidade desta Instituição, período de apuração 31/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000249 | 10/05/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de abril, de acordo com contrato nº05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000250 | 10/05/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | serviços prestados com seu veículo de placa MMT 4302, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde do sítio Brejinho e abrangências zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº06/2016, Correspondente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000251 | 10/05/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | serviços prestados com seu veículo de placa OSQ 5949/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº 013//2016, relativo ao mêsde abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/05/2016 | 2108.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pessal vinculados na secretaria de saúde- PSFs, competência 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/05/2016 | 3692.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pessal vinculados na secretaria de saúde, competência 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/05/2016 | 3631.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss retido de folha de pessal vinculados na secretaria de saúde- Contratados, ompetência 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/05/2016 | 90.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio do PSF III, localizado na rua Arão Lucas de Araújo s/n, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/05/2016 | 70.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha ´para pagamento pelos serviços de divulgação da campanha de vacinação de combate a Influenza, no mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000259 | 13/05/2016 | 92.50 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000260 | 13/05/2016 | 135.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000261 | 13/05/2016 | 153.50 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do Ford K de placa OEX 9274C, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000262 | 16/05/2016 | 5800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente as consultas cardiológicas e eco cardiogramas no mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000263 | 17/05/2016 | 1976.90 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de saude, deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000264 | 17/05/2016 | 2849.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de materila medico hospitalar para o pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000265 | 17/05/2016 | 8970.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material (soro glicofisiológico) para o pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de inscrição para Tarciana Lucena Nunes, participar do XXXII pongresso de secretarias Municipais de Saúde de 01 a 04 de junho de 2016, na cidade de Fortaleza-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/05/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de exames de Arteriografia realizado no paciente Pedro Manoel de Lima, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000268 | 18/05/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 50 (cinquenta) consultas ginecológicas , referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/05/2016 | 127.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo (3377-1106) da secretaria de saúde, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/05/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação judicial- proceso nº 0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/05/2016 | 2181.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento do medicamento injetavel para o pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/05/2016 | 830.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material para o pronto atendimento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/05/2016 | 725.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde - A.C.E, competência 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/05/2016 | 3821.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PACs, competência 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/05/2016 | 5532.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde- PSFs, competência 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/05/2016 | 562.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde-Nasf, competência 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/05/2016 | 8767.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de saúde, competência 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/05/2016 | 3775.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado as ações para o combate do mosquito Aedes Aegypti, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/05/2016 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFREIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a manutenção e reoperação de gás em aprarelho de ar condicionado, pertencente a secretaria de saude, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/05/2016 | 3118.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica d dos prédios: Unidade Mista de saúde, posto de saúde localizado na rua Pedro Teixeira 239 e postos de saúde de: Cozinha, serra do sítio, sítio Brejinho, Assentamento Zé matias e PSF V localizado na Rua Projetada s/n, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/05/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/05/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de maio 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000284 | 25/05/2016 | 5000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 02 (dois) plantões, no mês de março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000285 | 25/05/2016 | 5000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 02 (dois) plantões, no mês de abril/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/05/2016 | 540.00 | 03571316000121 | J J PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal nº319, destinado a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000287 | 27/05/2016 | 5889.10 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material medico hospitalar para o pronto atendimento, deste Munucípio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000288 | 27/05/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa MNN 2907/PB, no transporte de pessoas doentes dos sítios: cozinha, miguel, pinhões e adjacências, para sede deste Município, no período de 29/04 a 29/05/2016, de acordocom contrato nº009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000289 | 27/05/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oitiica e adjacências para sede deste Município, no período de 29/04 a 29/05/2016, de acordo com contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000290 | 27/05/2016 | 3000.00 | 17676186000104 | TULIO CESAR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e alimentação dos bancos de dados nacionais e municipais de saúde elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de saúde, no período de 28/04 a 28/05/2016, de acordo com contrato nº034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000291 | 27/05/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo para serviços de transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos medicos nas cidades de guarabira e João Pessoa/PB, no período de 25/04 a 25/05/2016, de acordo com contrato nº030/2014 e termo aditivo nº001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/05/2016 | 1500.00 | 00006303921450 | JOSE GEORGE FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na secretaria de saúde deste Município, na manutenção do programa ESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000293 | 27/05/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placammr 0172/pb, no transporte de pessoas doentes do sítio caiçara e adjacências para sede deste Município, no período de 29/04 a 29/05/2016, de acordo com contrato nº004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000294 | 30/05/2016 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos referente a 01 (um) plantão de psiquiatria no mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/05/2016 | 279.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material constante da nota fiscal nº54850, para o pronto atendimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000296 | 31/05/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços contábeis prestados durante o mês d maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000297 | 31/05/2016 | 4130.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de madicamentos injetáveis para o pronto atendimento, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000298 | 31/05/2016 | 948.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetáveis para o pronto atendimento, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/05/2016 | 34449.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/05/2016 | 110339.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/05/2016 | 35351.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/05/2016 | 8797.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/05/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/05/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/05/2016 | 67665.07 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/05/2016 | 10000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA PSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/05/2016 | 18197.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/06/2016 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha face ao pagamento de fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio 07M3 para o Hospital deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/06/2016 | 112.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de pão francês para o hospital deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do fornecimento de carne bovina destinada a Unidade Mista de Saúde Bejamim Gomes Martanhão, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/06/2016 | 4624.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pogamento do fornecimento material odontológico constante em nota fiscal nº 1427 destinado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000313 | 10/06/2016 | 1368.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de combustível (díeseo S10) para o veíciulo L200 TRITON de placa OFB -5912 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000314 | 10/06/2016 | 307.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de combistível (gasolina) para o veículo moto fam de placa MOG 0703 pertencente a Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000315 | 10/06/2016 | 3142.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) para a veículo FORD K de placa OEX 9274 pertencente a Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000316 | 10/06/2016 | 3555.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) para a veículo DOBLÔ (ambulância) de placa MOR 3582 pertencente a Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000317 | 10/06/2016 | 4166.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) para a veículo FIORINO (ambulância) de placa QFC 3490 pertencente a Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000318 | 10/06/2016 | 140.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peça automotiva (elemento filtrante) e Oléo para motor para a veículo de placa MOR 3582 pertencente a Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000319 | 10/06/2016 | 164.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peças automotivas e óleo lubrificante para o veículo FIORINO (ambulância) de placa QFC 3490 pertencente a Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000320 | 10/06/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de transporte prestados a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Serra do Sítio e comunidades adjacentes, utilizando o veículo Fiat Siena El de placa QEA 2606/PB, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000321 | 10/06/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de transporte prestados a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinhoo e comunidades adjacentes, utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, durante o mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000322 | 10/06/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de transporte prestados a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Cozinha e comunidades adjacentes, utilizando o veículo Chevrolet Classicl de placa OSQ 5949/PB, durante o mêsde maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/06/2016 | 103.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para o PSF III localizado na rua Arão Lucas de Araújo, nesta cidade durantemo mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/06/2016 | 2631.56 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do PASEP sobre receita orçamentária do Fundo Municipal de Saúde de competência abril/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/06/2016 | 6323.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar constantes em nota fiscal 993 para a Unidade Mista de Saúde Governador Bejamim Gomes Maranhão, localizada nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/06/2016 | 300.00 | 00006309646451 | LUCELIA TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realização de exames de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/06/2016 | 100.00 | 00006111861441 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para fazer face as espesas com exames de vista, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/06/2016 | 100.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realização de exames de vista, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/06/2016 | 92.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1007) da Unidade Mista de saúde, deste Município, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/06/2016 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com exames de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/06/2016 | 100.00 | 00008822555414 | MARIA LENICE MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com realização de exames, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/06/2016 | 150.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com exame de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/06/2016 | 3602.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peças automotivas para o veículo de placa OFC 3490/PB pertencente a Secretaria Municpal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/06/2016 | 2200.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/06/2016 | 3997.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/06/2016 | 4743.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DE PATRONAL VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000337 | 14/06/2016 | 10154.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE BEJAMIM GOMES MARANHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 27/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/06/2016 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE BEJAMIM GOMES MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/06/2016 | 300.00 | 00012620592402 | LUIZ FERNANDO FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com exame de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/06/2016 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com exame de vista , conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000341 | 14/06/2016 | 5800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a consultas cardiológicas e ecocardiogramas realizadas no mês de maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/06/2016 | 1297.05 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/06/2016 | 500.00 | 00004237816427 | JOSEFA CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000344 | 16/06/2016 | 418.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar para as Unidades Basica de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000345 | 16/06/2016 | 3393.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para dos hiperdias, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000346 | 16/06/2016 | 79015.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/06/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que es empenha para pagamento referente ao repasse para despesas com custeio de compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação Judicial. Processo nº000942.30.2013.815.0601, junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/06/2016 | 18.56 | 02558157002610 | VIVO-TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefone fixo da Unidade Mista de saúde, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/06/2016 | 282.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Unidade Mista de saúde, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000350 | 20/06/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços contábeis prestados durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/06/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/06/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do Sistema L e M Telecom de acesso a internet, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000353 | 21/06/2016 | 561.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar, constante em nota fiscal nº 0055420 destinada as unidades básica de saúde deste município. Conforme contrato 18/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/06/2016 | 2690.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em diversas unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/06/2016 | 18578.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de saude, conforme guia nº05/13 parcela 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/06/2016 | 12915.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de saude, conforme guia nº02/13 parcela 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/06/2016 | 13328.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de saude, conforme guia nº03/13 parcela 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/06/2016 | 14815.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de saude, conforme guia nº04/13 parcela 042016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000359 | 27/06/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de veículo para serviços de transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos medicos nas cidades de Guarabira e João Pessoa/PB, no período de 25 de maio à 25 de junho/2016. Conforme contrato nº 30/2014 e termo aditivo nº001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/06/2016 | 1050.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo serviço de resonância magnética de crânio com sedação em paciente da Rede Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/06/2016 | 400.00 | 05000571000140 | HBL E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ORTOPEDICO LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para o hospital municipal Bejamim Gomes Maranhão localizado nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/06/2016 | 300.00 | 00012084750458 | LOURDIMARA DE AZEVEDO MAIA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realização de exame de vista e compra de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/06/2016 | 10021.73 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários -Comissionados, vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/06/2016 | 137688.23 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/06/2016 | 24482.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários- contratados, vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/06/2016 | 33883.68 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saude - Pacs,, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/06/2016 | 6597.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/06/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/06/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Comissionados vinculados na secretaria de saúde- NASF relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/06/2016 | 69030.24 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- PSFs, relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/06/2016 | 40351.79 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados vinculados na secretaria de saúde- PSFs, relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0000372 | 30/06/2016 | 9594.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Proposta nº 1140.456000/1140-02 Ministério da Saúde/ Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2016 | 140.00 | 12540508000161 | DROGARIA BÁLSAMO LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de Meia AES Antiembolia 7/8 destinada a unidade mista de saúde - Hospital Bejamim Gomes Mararanhão localizado nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000374 | 30/06/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes do sítio Caiçara e adjacências para atendimento médico na sede deste município, no período de 29/05 à 29/06/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000375 | 30/06/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oitiica e adjacências para sede deste Município, no período de 29/05 a 29/06/2016. Conforme contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000376 | 30/06/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa MNN 2907/PB, no transporte de pessoas doentes dos sítios: cozinha, miguel, pinhões e adjacências, para sede deste Município, no período de 29/05 a 29/06/2016 Conforme contrato nº 009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/06/2016 | 18197.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIA DA CONTA 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/07/2016 | 457.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2016 da ambulância de placa QFF 8267, pertencente a asecretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/07/2016 | 319.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pleo licenciamento (renovação 2016) junto ao Detran do veículo de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/07/2016 | 1900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material (oxigênio PPU, oxigênio SAMU, oxigênio 07M3) destinado a unidade mista de saúde Bejamim Gomes Maranhão, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000382 | 06/07/2016 | 246.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de medicamentos destinados ao Programa Saúde da Família - PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/07/2016 | 123.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de pães para compor o café da manhã de funcionários e pacientes da Unidae Mista de Saúde Bejamim Gomes Maranhão, localizado nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000384 | 06/07/2016 | 27560.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material permanente para o Centro de saúde e PSF V deste município. Recurso proposta nº 140.456000/1140-02. Ministério da Saúde/Findo Municipal de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/07/2016 | 1797.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para efeito de pagamento do PASEP - FMS. Período de apuração 31/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000386 | 06/07/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a 50 (cinquenta) consultas ginecológica em mulheres deste município. Conforme contrato 32/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000387 | 07/07/2016 | 1899.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiro destinado ao Hospital Bejamim Gomes Maranhão deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000388 | 07/07/2016 | 1250.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha par efeito de pagamento referente a aaquisição de carne bovina sem osso destinada a rede municipal de Saúde deste município. Conforme contrato 28/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a transporte de pessoas carentes do sítio São luiz para atendimento médico no PSF da comunidade do sítio Conzinha deste município. conforme contrato nº 053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/07/2016 | 3300.00 | 00004872123476 | SAMARA LIVIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços de manutenção e alimentação de banco de dados nacionais e muinicipais de saúde, elaboração de relatórios de gestão e confecção de palnos de saúde no mês de junho do corrente ano. conforme contrato nº 061/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000391 | 08/07/2016 | 4698.71 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados a Rede municipal de saúde deste município. conforme contrato nº 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/07/2016 | 20585.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de saude, conforme guia nº06/13 parcela 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000397 | 11/07/2016 | 2812.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo FORD K de placa OEX 9274 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000398 | 11/07/2016 | 3026.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo AMBULÂNCIA DOBLÔ de placa MOR 3582 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000399 | 11/07/2016 | 3397.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo FIORINO - ABULÂNCIA de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000400 | 11/07/2016 | 306.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para a MOTO FAN de placa MOG 0703 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000401 | 11/07/2016 | 125.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) para o veículo FORD K de placa OEX 9274 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000402 | 11/07/2016 | 106.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) para o veículo AMBULÂNCIA DOBLÔ de placa MOR 3582 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000403 | 11/07/2016 | 112.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) para o veículo FIORINO - ABULÂNCIA de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000404 | 11/07/2016 | 901.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo L200 TRITON de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000405 | 11/07/2016 | 71.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor para motor a gasolina e filtro lubrificante PSL 55 destinado ao veículo FORD K de placa OEX 9274 pertencente a Secretaria de Saúde deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000406 | 11/07/2016 | 71.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor para motor a gasolina e filtro lubrificante PSL 55 destinado a AMBULÂNCIA DOBLÔ de placa MOR 3582 pertencente a Secretaria de Saúde deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000407 | 11/07/2016 | 1428.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para Unidades Básicas de Saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000408 | 11/07/2016 | 220.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor para motor a diesel, filtro lubrificante PSL 55 shampoo para lavar automóvel e trapo destinado ao veículo AMBULÂNCIA FIORINO placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de Saúde deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/07/2016 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento do consumo de energia elétrica do Prédio do PSF III localizado na rua Arão Lucas de Araújo, nesta cidade durantemo mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/07/2016 | 2788.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal da secretaria de Saúde, conforme Guia 03/2016 e parcela 011/240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/07/2016 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal da secretaria de Saúde, conforme Guia 02/2016 e parcela 011/240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/07/2016 | 3880.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal da secretaria de Saúde, conforme Guia 01/2016 e parcela 011/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000392 | 11/07/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de junho/2016, de acordo com contrato nº005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000393 | 11/07/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de transporte prestados a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, de acordo com contrato nº006/2016, relativo ao mês de junho2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000394 | 11/07/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | serviços prestados com seu veículo de placa OSQ 5949/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº 013//2016, relativo ao mêsde junho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000410 | 12/07/2016 | 575.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar destinado a a Unidade mista de Saúde Bejamim Gomes Maranhão deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/07/2016 | 7978.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material odontológico destinado as 5 (cinco) unidades do Programa Saúde da Família - PSFs deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/07/2016 | 200.00 | 00096461705449 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000416 | 14/07/2016 | 5800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a consultas cardiológicas e ecocardiogramas realizados no mês de junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitaa na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000418 | 18/07/2016 | 3740.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/07/2016 | 3746.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de autopeças para o veículo FIORINO de placa QF 3490 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000420 | 19/07/2016 | 1150.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/07/2016 | 2910.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a contribuição previdenciária (INSS) - parte patronal do Fundo Municipal de Saúde, competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000422 | 19/07/2016 | 1789.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Saúde Bejamin Gomes Maranhão, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000423 | 19/07/2016 | 1029.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de material hospitalar destinado a Farmácia Básica da Unidade Mista de Saúde Bejamin Gomes Maranhão, desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0000426 | 19/07/2016 | 60855.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/07/2016 | 4743.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE E PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/07/2016 | 252.00 | 08785982000186 | FA SANTOS | Valor que se empenha para efeitop de pagamento referente a aquisição de matrial constante em nota fiscal nº 1192 destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000467 | 20/07/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de julho/2016. Conforme contrato 29/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/07/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria deSaúde, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/07/2016 | 2320.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva em equipamentos hospitalares e odontológicos , da Unidade Mista e Posots de saúde,deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000434 | 21/07/2016 | 2103.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamento injetáveis para o pronto atendmento da unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/07/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação Judicial- Processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/07/2016 | 2643.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a diversos prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000437 | 22/07/2016 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de seringa descartável com agulhadestina a Unidade Mista de Saúde Bejamim Gomes Maranhão deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000438 | 22/07/2016 | 465.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de materiais medico hospitalar destinados a unidade mista de saúde Bejamim Gomes Maranhão202 deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000439 | 22/07/2016 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de materiais medico hospitalar destinados a unidade mista de saúde Bejamim Gomes Maranhão202 deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000440 | 22/07/2016 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de materiais medico hospitalar destinados a unidade mista de saúde Bejamim Gomes Maranhão deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000441 | 25/07/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de veículo para serviços de transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos medicos nas cidades de Guarabira e João Pessoa/PB, no período de 25 de junho à 25 de julho/2016. Conforme contrato nº 30/2014 e termo aditivo nº 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/07/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao aluguel do sistema de informação - software de licitação pública referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000443 | 25/07/2016 | 1111.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar destinado ao pronto atendimento da Unidade Mista de Saúde Bejamim Gomes Maranhão deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000444 | 25/07/2016 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material farmacológico destinado aos postos de saúde dos Programa Saúde da Família - PSFs deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/07/2016 | 180.00 | 00010337736464 | ROBERIA RAYANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha pra pagamento de ajuda financeira para custeio com realização de exames não acobertados pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000447 | 26/07/2016 | 10650.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/07/2016 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços médicos - Plantão de psiquiatria realizdo no mês de julho do corrente ano, neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000449 | 27/07/2016 | 1777.78 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha pra pagamento do material hospitalar para as Unidades Básicas de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000450 | 27/07/2016 | 426.51 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento do material hospitalar para o pronto atendimento da Unidade mista de saude, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000451 | 27/07/2016 | 5119.84 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para as Unidades Básicas de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000452 | 27/07/2016 | 948.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000453 | 27/07/2016 | 449.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000454 | 27/07/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a 50 (cinquenta) consultas ginecológica em mulheres deste município, realizadas durante o mês de julho/2016. Conforme contrato 32/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/07/2016 | 122668.86 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/07/2016 | 11221.73 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/07/2016 | 30682.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários - PA (contratados) vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/07/2016 | 6597.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos dos Agentes Comunitátios de Edemias - ACE deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/07/2016 | 37447.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (Agentes comunitários de Saúde - PACS) vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/07/2016 | 71616.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família - PSFs -5 vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/07/2016 | 47464.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família - PSFs (contratados) - vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/07/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários do NASF vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/07/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários NASF (contratados) - vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000464 | 29/07/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes do sítio Caiçara e adjacências para atendimento médico na sede deste município, no período de 29/06 à 29/07/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000465 | 29/07/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oitiica e adjacências para sede deste Município, no período de 29/06 a 29/07/2016. Conforme contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000466 | 29/07/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa MNN 2907/PB, no transporte de pessoas doentes dos sítios: cozinha, miguel, pinhões e adjacências, para sede deste Município, no período de 29/06 a 29/07/2016 Conforme contrato nº 009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003635183806 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com realização de exames clínicos não acobertaods pelo SUS, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com realização de exames de vista, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/08/2016 | 925.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhaõ, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/08/2016 | 3300.00 | 00004872123476 | SAMARA LIVIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e alimentação dos bancos de dados nacionais e municipais de saúde, elaboração de relatórios de gestão e confecção de planos de saúde, no mês de julho de corrente ano, de acordo com contrato nº061/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/08/2016 | 400.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custeio com realização de exames clínicos não acobertados pelo SUS e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000474 | 02/08/2016 | 78.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento medicamentos (farmacia basica) para atender as necessidades das Unidades Basicas de saude-PSFs, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/08/2016 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigenio medicinal para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão , deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000479 | 03/08/2016 | 56582.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000475 | 03/08/2016 | 2257.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento medicamentos (farmacia basica) para atender as necessidades das Unidades Basicas de saude-PSFs, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/08/2016 | 300.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamentpoo de ajuda financeira para custeio com exames de vista e compra de oculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/08/2016 | 116.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão frances para Unidade Mista de saúde Bnejamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000478 | 04/08/2016 | 24280.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000480 | 06/08/2016 | 5800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se emepenha para efeito de pagamento referente ao serviços médicos (consultas cardiológicas e eletrocardiogramas) realizadas durante o mês de julho/2016. Conforme contrato 23/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000481 | 08/08/2016 | 7218.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Basica (PSFs) deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/08/2016 | 100.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesas com exames de vista, já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/08/2016 | 100.00 | 00001356862454 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face à despesas com realização de exames de vista, já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a transporte de pessoas carentes do sítio São luiz para atendimento médico no PSF da comunidade do sítio Conzinha deste município, durante o mês de julho do corrente ano. conforme contrato nº 053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/08/2016 | 7350.00 | 00064512932453 | PÉRICLES RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de lanternagem, pintura e mecânica, no veículo Ambulância de placa QFC 3490, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000486 | 09/08/2016 | 3739.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo AMBULÂNCIA FIORINO de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000487 | 09/08/2016 | 177.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) destinado ao veículo FORD K de placa OEX 9274 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000488 | 09/08/2016 | 3286.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo FORD K de placa OEX 9274 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000489 | 09/08/2016 | 220.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) destinado ao veículo AMBULÂNCIA FIORINO de placa QFC 3490 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000490 | 09/08/2016 | 1302.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo L200 TRITON de placa OFB 5912 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000491 | 09/08/2016 | 380.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo MOTO FAN de placa MOC 0703 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000492 | 09/08/2016 | 2920.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo AMBULÂNCIA DOBLÔ de placa MOR 3582 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/08/2016 | 499.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de um colchão para o repouso dos médicos plantonistas da unidade básica de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/08/2016 | 100.00 | 00034288791472 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesas com a realização de exames de vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000495 | 10/08/2016 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de água mineral destinada a Unidade Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000496 | 10/08/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000497 | 10/08/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de transporte prestados a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, de acordo com contrato nº006/2016, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000498 | 10/08/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se mepenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa OSQ 5949/PB, transportando a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº 013//2016, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/08/2016 | 1917.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000500 | 10/08/2016 | 7965.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Basica (PSFs) deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/08/2016 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviço de eletricidade fornecido para o PSF III, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS (13204), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/08/2016 | 19883.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp de funcionários vinculados naa secretaria de saude, conforme guia nº07/13 parcela 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/08/2016 | 200.00 | 00020620900482 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para despesas com realização de exames de vista e compra de óculos de grau para pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005753998488 | LUIZ MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realização de exames de ultrassonografia em sua esposa a senhora Ivanilda Costa Santana, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/08/2016 | 100.00 | 00008622563480 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para custear exames de vista, já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000508 | 16/08/2016 | 21278.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/08/2016 | 3500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de cilindro e toner HP 85 A, toner sansung ML-2851 e toner TN 580 generico,, destinados a manutenção da maquina xerografica Brother, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/08/2016 | 3952.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS descontado de foilha de funcionários (PSFs) vinculados na secretaria de saúde competência 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/08/2016 | 2381.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS descontado de foilha de funcionários (comissionados), vinculados na secretaria de saúde competência 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/08/2016 | 2899.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS descontado de foilha de funcionários (contratados), viinculados na secretaria de saúde competência 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000513 | 19/08/2016 | 2672.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Proposta nº 1140.456000/1140-02 Ministério da Saúde/ Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000514 | 19/08/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/08/2016 | 880.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | valor que se empenha para pagamento de material de Raio X para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000516 | 22/08/2016 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a 01 (um) plantão Médico de psiquiatria realizado no mês de agosto/2016, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/08/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/08/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/08/2016 | 2473.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos preédios: Postos de saúde de cozinha, poso de aúde localizado na rua Pedro teixeira, 239, sítio serra do sítio , Brejinho, Assentamento Zé Matias e PSF V, e Unidade Mista de saúde Bnejamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/08/2016 | 150.00 | 00001622141466 | LUZIANE FERREIRA DAS NEVES | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com exame de vista e aquisição de óculos de graus, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0000521 | 24/08/2016 | 1708.60 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/08/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao Repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação Judicial- Processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000519 | 24/08/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a 50 (cinquenta) consultas ginecológica realizadas neste município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato 32/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000522 | 25/08/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de veículo para serviços de transporte de pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos medicos nas cidades de Guarabira e João Pessoa/PB, no período de 25 de julho à 25 de agosto/2016. Conforme contrato nº 30/2014 e termo aditivo nº 001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/08/2016 | 4400.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e instalações de ar condicionados nas UBS da atenção Básica, deste Município de Dona Inês/PB> | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000527 | 29/08/2016 | 6376.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamnetos da Farmacia Básica para atender as Unidades Básicas de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000528 | 29/08/2016 | 6973.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos da Farmacia Basica para artender as necessidades das Unidades Básicas de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/08/2016 | 750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no procedimento que o SUS não cobre, solicitado por ginecologista para tratamento de infertilidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152016 | 0000532 | 29/08/2016 | 7611.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos e material permanente para ao Centro de Saúde e para o PSF IV, deste Município. Recursos Prosposta de nº1140.456000/1140-02. Ministerio da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para Unidade Mista de Saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000529 | 30/08/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes do sítio Caiçara e adjacências para atendimento médico na sede deste município, no período de 29/07 à 29/08/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000530 | 30/08/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oitiica e adjacências para sede deste Município, no período de 29/07 a 29/08/2016. Conforme contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/08/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa MNN 2907/PB, no transporte de pessoas doentes dos sítios: cozinha, miguel, pinhões e adjacências, para sede deste Município, no período de 29/07 a 29/08/2016 Conforme contrato nº 009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/08/2016 | 37447.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/08/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/08/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/08/2016 | 47464.09 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/08/2016 | 71616.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/08/2016 | 128538.48 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/08/2016 | 12372.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de agostol/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/08/2016 | 27382.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários- contratados, vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/08/2016 | 39949.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários Agentes comunitários de Saúde - PACS, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/08/2016 | 8416.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de agostol/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/08/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/08/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/08/2016 | 72891.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família - PSFs - vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/08/2016 | 43000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Programa Saúde da Família - PSFs vinculados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000534 | 31/08/2016 | 270.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante PSL 55, destinado ao consumo da ambulância Fiorino de palca QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000535 | 31/08/2016 | 235.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante PSL 619, óleo para motor hidraulico, filtro de lubrificante PSL 55 e graxa de litio nº 2, destinados ao consumo da ambulância Doblô de palca NPS 0415, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000536 | 31/08/2016 | 118.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante PSL 55, fluidos para freios e óleo para diferencial e ncaixa de cambio SAE 90 e 140, destinados ao consumo do veículo FORD K de placa OEX 9274, , pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000537 | 31/08/2016 | 75.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante PSL 55, destinado ao consumo da ambulância Fiorino de palca MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/09/2016 | 1100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de oxigenio medicinal para Undiade Mista de saúde deste Municiípio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog PMAQ - Prog de Me lhoria do Acesso e da Qualida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000548 | 01/09/2016 | 5800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a consultas cardiológicas e ecocardiogramas realizados no mês de agosto2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/09/2016 | 580.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na revisão da caminhonete Trinton de placa OFB 5912, pertencnete a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/09/2016 | 580.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutenção da caminhonete Triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saude deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/09/2016 | 435.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na revisão da caminhonete Trinton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de de saude deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/09/2016 | 1498.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 01(uma) cadeira de rodas para doação para paciente seguelado por problemas circulatório, conforme nota fiscal nº72887 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/09/2016 | 675.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material hospitalar apra o Pronto atendimento da Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000553 | 06/09/2016 | 675.50 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamento para atender as necessidades das Unidades Basicas de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/09/2016 | 123.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês destinado a Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/09/2016 | 1800.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 04 (quatro) cadeiras de rodas para doação para pacientes seguelados de AVC, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/09/2016 | 3300.00 | 00006303921450 | JOSE GEORGE FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e eliminação dos bancos de dados nacionais e municipais de saúde, elaboração de relatórios de gestão e confecção de planos de saúde, para atender as necessidades na secretaria de saúde deste Município, de acordo com contrato nº065/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas carentes do sítio são luiz para atendimento médico no psf da comunidade de Cozinha deste Município, no mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0000564 | 08/09/2016 | 1828.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Diona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000565 | 09/09/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo equipe do PSF da cidade para atender no posto e abrangências do PSF do sítio caiçara, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000566 | 09/09/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, de acordo com contrato nº006/2016, relativoao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000567 | 09/09/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000568 | 09/09/2016 | 3953.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos da Farmacia basica para atender as necessidades das Unidades basicas de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/09/2016 | 400.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA-1215 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na realização de exame tomografico de coerência óptica de córnea, não acobertado pelo SUS, para o senhor Joao Moreira de Araújo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000574 | 12/09/2016 | 3116.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulânica Forino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000575 | 12/09/2016 | 3190.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulânica Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000576 | 12/09/2016 | 3429.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da veicuolo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000577 | 12/09/2016 | 370.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da moto Fan de placa 0703, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000578 | 12/09/2016 | 123.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinada ao consumo da ambulânica Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000579 | 12/09/2016 | 360.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da moto fan de placa MOG 0703, ertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000580 | 12/09/2016 | 1327.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinada ao consumo do veiculo Triton , pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000581 | 12/09/2016 | 85.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinada ao consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000582 | 12/09/2016 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos da Farmácia Basica para atender as Unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000598 | 12/09/2016 | 2187.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do PAS/MICROONIBUS de placa MNU 1052 agregado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/09/2016 | 660.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/09/2016 | 1479.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/09/2016 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio do PSF III, localizado na rua Arão Lucas de Araújo, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/09/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se eempenha para pagamento de agua mineral 20lt para a Unidade Mista de saúde de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000571 | 14/09/2016 | 4112.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000585 | 19/09/2016 | 15.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para transmissão automática e sistema hidraulico 2 direção, para o consumo da ambulância doblo de placa NPS 0415, pertencnete a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000586 | 19/09/2016 | 133.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro lubrificante, óleo para motor a gasolina e óleo para diferencial e caixa de cambio sae 90 e 140, destinado ao consumno do Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000587 | 19/09/2016 | 90.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante destinado ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencnete a secretaria de saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/09/2016 | 2899.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Inss de folha de pagamento de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde, competência 08/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/09/2016 | 1996.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Inss de folha de pagamento de funcionários- PSFs vinculados na secretaria de saúde, competência 08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/09/2016 | 2381.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do Inss de folha de pagamento de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde, competência 08/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000588 | 20/09/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de setembro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/09/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do sistema de licitação pública referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/09/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | valor que se empenha para pagamento de Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/09/2016 | 295.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva da impressora Brother, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/09/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte conduzindo pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, correspondente ao período de 25/08 a 25/09/2016, de acordo com contrato nº030/2014- Aditivo 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000599 | 26/09/2016 | 2500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a plantão Médico de psiquiatria realizado no mês de setembro/2016, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/09/2016 | 740.00 | 00003426189461 | JOSEFA FRANCELINO BERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de saúde, localizado no sítio serra do sítio deste Município, no período de 01 a 25 de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/09/2016 | 1989.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica dos postos de saúde de cozinha, sítio serra do sítio, Brejinho, Assentamento Zé Matias, Posto de saúde localizado na rua Projetada PSF V, posto de saúde da rua Pedro Teixeira 239 e Unidade Mista desaúde Benjamim Gomes Maranhão, desta cidade de Dona Inês/PB, realtivo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/09/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação Judicial. Processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/09/2016 | 150.00 | 00004269400404 | MARIA GENILZA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realização de exames de mamografia, conforme comprovamnte em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor qeu se empenha apra pagamento de carne bovina sem osso para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão,d este Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/09/2016 | 3158.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na pintura na USB do sítio Brejinho, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/09/2016 | 1580.00 | 00001325282820 | FELICIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na pintura do Posto de saúde do sítio Zé Paz II, deste Município de Dona inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/09/2016 | 3999.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material medico hospitalar para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000608 | 28/09/2016 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 50 (cinquenta) consultas ginecológicas , referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000609 | 30/09/2016 | 1900.00 | 00016010280400 | DANIEL AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes do sítio Caiçara e adjacências para atendimento médico na sede deste município, no período de 29/08 à 29/09/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000610 | 30/09/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa MNN 2907/PB, no transporte de pessoas doentes dos sítios: cozinha, miguel, pinhões e adjacências, para sede deste Município, no período de 29/08 a 29/09/2016 Conforme contrato nº 009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000611 | 30/09/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oitiica e adjacências para sede deste Município, no período de 29/08 a 29/09/2016. Conforme contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2016 | 1916.14 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF,S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2016 | 119087.51 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saude, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/09/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/09/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/09/2016 | 8589.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/09/2016 | 11867.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de setembrol/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2016 | 29074.06 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2016 | 38359.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2016 | 73275.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- PSFs, vinculados na secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/09/2016 | 46761.98 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) -PSFs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/10/2016 | 105.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000626 | 05/10/2016 | 15397.43 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/10/2016 | 225.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Unidade Mista de sáude Bnejamim Gomes Maranhão, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/10/2016 | 250.00 | 00092808174420 | TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000623 | 05/10/2016 | 6800.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELE ME | Valor que se emepenha para efeito de pagamento referente ao serviços médicos (consultas cardiológicas e eletrocardiogramas) realizadas durante o mês de setembro2016. Conforme contrato 23/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/10/2016 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 (dois) regulador de oxigênio medicinal para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/10/2016 | 2400.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma cobertura de policarbonato para a Unidade Básica de saúde PSF IV, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000630 | 10/10/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, de acordo com contrato nº006/2016, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000631 | 10/10/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MNL 1511/PB, no transportando conduzindo a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato n?713/2016, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000632 | 10/10/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/10/2016 | 3300.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e alimentação dos bancos de dados nacionais e Municipais de saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município, no período de 26 de agosto a 26 de setembro/2016, de acordo com contrato nº7040/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/10/2016 | 19950.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp de funcionários vinculados naa secretaria de saude, conforme guia nº09/13 parcela 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/10/2016 | 20781.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp de funcionários vinculados naa secretaria de saude, conforme guia nº08/13 parcela 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/10/2016 | 500.00 | 00007487333450 | MARIA MARLENE SERAFIM TOMAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para realização de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0000637 | 13/10/2016 | 2394.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para a a unidade Mista de saúde Benjmaim Gomes maranhão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/10/2016 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do pre´dio da Unidade Básica de saúde PSF III, localizado na Rua Arão Lucas de Araújo, desta cidade de Dona In~es/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/10/2016 | 310.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação, locução e gravação de vinheta para as campanhas da vacinação antirrábica (cães e gatos) e Multivacinação dia D no mês de setembro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000641 | 14/10/2016 | 460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar destinado a Unidade Mista de aúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/10/2016 | 3158.00 | 00005581148490 | FABIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura da unidade Básica de saúde , localizado no sítio Brejinho deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/10/2016 | 6914.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (contratados) vinculados na secretaira de saúde, competência 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/10/2016 | 2381.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados) vinculados na secretaira de saúde, competência 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/10/2016 | 1996.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários - PSFs, vinculados na secretaira de saúde, competência 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000647 | 17/10/2016 | 3108.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destianada ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000648 | 17/10/2016 | 3776.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destianada ao consumo da ambulância Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000649 | 17/10/2016 | 3175.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destianada ao consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000650 | 17/10/2016 | 367.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destianada ao consumo daMoto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000651 | 17/10/2016 | 736.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destianado ao consumo da ambulância master de placa QFB 8267, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000652 | 17/10/2016 | 1605.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destianado ao consumo do veículo Triton L 200, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000653 | 17/10/2016 | 238.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento deetanol destianado ao consumo da ambulância Doblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000654 | 17/10/2016 | 187.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumodo Ford K OEX 9274 pertencente a secretaria de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000655 | 20/10/2016 | 380.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel, filtro lubrificante , shampoo de automavel e filtro de ar, destinado ao consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencnete a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000656 | 20/10/2016 | 175.50 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina , filtro de lubrificante PSL 145/55, destinado ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000657 | 20/10/2016 | 75.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro lubrificante PSL 145, destinado ao consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencnete a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000660 | 20/10/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de outubro2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/10/2016 | 149.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamnto de conta de telefone fixo (3377-1106) da Unidade Mista de de saúde deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/10/2016 | 18.25 | 02558157002610 | VIVO-TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da Unidade Mista de aúde (3377-1106), relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/10/2016 | 2000.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação da parte elétrica dos ar condicionados de todos os postos de saúde UBFS deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/10/2016 | 4000.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura do prédio da Unidade Básica de saúde PSF, localizado no sítio serra do sítio, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/10/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do sistema de licitação pública referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/10/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/10/2016 | 2421.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios dos postos de saúde de: cozinha, sitio serra do sítio, Assentamento Zé Matias, Brejinho e postos de saúde das ruas projetada s/n e Rua Antonio Toscano de Araújo 239, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/10/2016 | 3300.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e alimentação dos bancos de dados nacionais e Municipais de saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município, no período de 26 de setembro a 26 de outubro/2016, de acordo com contrato nº040/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000665 | 26/10/2016 | 4940.00 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte conduzindo pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, correspondente ao período de 25/09 a 25/10/2016, de acordo com contrato nº030/2014- Aditivo 01/2015 e 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/10/2016 | 12236.84 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/10/2016 | 76527.55 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- PSFs, vinculados na secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de outubro2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/10/2016 | 46686.90 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contrtatados) do PSFs, vinculados na secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de outubro2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/10/2016 | 32552.37 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- (contratados), vinculados na secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/10/2016 | 8589.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/10/2016 | 38875.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/10/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/10/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/10/2016 | 124667.11 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor qeu se empenha apra pagamento de carne bovina sem osso para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000669 | 31/10/2016 | 4280.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Unidade Mista de aúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000670 | 31/10/2016 | 4539.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Unidade Mista de aúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0000671 | 31/10/2016 | 4055.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/11/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação Judicial. Processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de outubro2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/11/2016 | 600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de oxigênio medicinal para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/11/2016 | 5000.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de uma cirurgia para a senhora Maria Solidade Paulino da Silva, pessoa carente deste Município de Dona Inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/11/2016 | 135.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pão francês para Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/11/2016 | 463.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de certificado digital para acesso ao Sistema SIOPS/DATASUS, para homologação dos dados da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000687 | 10/11/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de água mineral para Unidade Mista de saúde Benjamim Gomes Maranhão, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000688 | 10/11/2016 | 891.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinada ao consumo da ambulânica Master de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000689 | 10/11/2016 | 1757.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinada ao consumo do veiculo triton de placa OFB 5912, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000690 | 10/11/2016 | 3574.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulânica Fiorino de placa QFC 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000691 | 10/11/2016 | 4400.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da ambulânicaDoblo de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000692 | 10/11/2016 | 3352.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000693 | 10/11/2016 | 367.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000694 | 10/11/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MNL 1511/PB, no transportando conduzindo a Equipe do PSF para atender no Posto de saúde e abrangências do PSF do sítio cozinha Zona Rural, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato n713/2016, relativo ao mês de Outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000695 | 10/11/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, de acordo com contrato nº006/2016, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000696 | 10/11/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de ouutbro/2016, de acordo com contrato nº005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/11/2016 | 1828.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 30/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000706 | 10/11/2016 | 7016.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros aliment´ciisos para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/11/2016 | 2381.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/11/2016 | 6914.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/11/2016 | 1996.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários - PSFs, vinculados na secretaira de saúde, competência 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/11/2016 | 20585.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de saude, conforme guia nº10/13 parcela 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000720 | 16/11/2016 | 3438.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde. deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000721 | 16/11/2016 | 2462.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde. deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204, conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000712 | 18/11/2016 | 1273.12 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais graficos para atender as necessidades da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000713 | 18/11/2016 | 2053.72 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de materiais gráfcos para atender as necessidades da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000714 | 18/11/2016 | 3263.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de materiais gráfcos para atender as necessidades da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000715 | 18/11/2016 | 2042.80 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de materiais gráfcos para atender as necessidades da secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000703 | 18/11/2016 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de novembro2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/11/2016 | 143.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio do PSF III, localizado na rua Arão Luxas de Araujo,s/n nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/11/2016 | 2087.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência31/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/11/2016 | 2621.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/11/2016 | 213.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamnto de conta de telefone fixo (3377-1106) da Unidade Mista de de saúde deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/11/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação pública, no mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/11/2016 | 2595.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamwento de conta de energia elétrica dos prédios Posto de saúde localizado na rua Pedro Teixeira 239, PSF V, Unidade Mista de saúde, PSF Helena Maria de Jesus localizado no sítio serra do sítio, PSF do sítio cozinha, PSF dosítio Brejinho e PSF dosítio zé paz, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0000711 | 22/11/2016 | 3786.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para a aUnidae Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000723 | 23/11/2016 | 120.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha empenha para pgamento de óleo para motor a gasolina 20 e 30 e filtro lubrificante PSL 55, para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC de placa 3490, pertencente a secretariad e saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000724 | 23/11/2016 | 63.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina 20 e 50 Trapo , para o consumo da ambulância Doblô de placa PNS 0415, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000725 | 23/11/2016 | 120.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha empenha para pgamento de óleo para motor a gasolina 20 e 50 e filtro de lubrificante PSL 55, para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3592, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/11/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/11/2016 | 263.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamnto de conta de telefone fixo (3377-1106) da Unidade Mista de de saúde deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/11/2016 | 2882.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição, competência 31/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000717 | 24/11/2016 | 1092.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0000718 | 25/11/2016 | 3300.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e alimentação dos bancos de dados nacionais e Municipais de saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município, no período de 26 de outubro a 26 de novembro/2016, de acordo com contrato nº040/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000719 | 25/11/2016 | 1122.75 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte conduzindo pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, correspondente ao período de 25/10 a 25/11/2016, de acordo com contrato nº030/2014- Aditivo 01/2015 e 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/11/2016 | 400.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para despesas com tratamento odontológico da sua filha a menor: Mirely Karen Cipriano da Silva, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/11/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | VCalor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação judicial- processo n?70000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000726 | 28/11/2016 | 5098.02 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMS 13204, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/11/2016 | 75.00 | 00006752211450 | JAILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para a Chefe do setor de Enfermagem Jailma Guedes da Silva, para participar do curso de Vigilância em saúde do Trabalhador, na cidade de Guarabira/Pb, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/11/2016 | 75.00 | 00004763331302 | SALVIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha para pgamento de uma diária sem pernoite para Coordenadora da Atenção Básica Sálvia Ulisses Santos para participar do curso de Vigilância em saúde do trabalhador, na cidade de guarabira/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000737 | 30/11/2016 | 3172.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000738 | 30/11/2016 | 3720.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000739 | 30/11/2016 | 3186.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000740 | 30/11/2016 | 386.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000741 | 30/11/2016 | 860.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento d diesel s10 para o consumo da ambulância de placa QFF 8267, pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000742 | 30/11/2016 | 1855.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do veiculo L200 Triton pertencente a secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/11/2016 | 23282.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na Secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/11/2016 | 9541.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- A.E.C, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/11/2016 | 17394.78 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2016 | 39666.66 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de saúde- PSF Contratos, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/11/2016 | 74146.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários- PSFs, vinculados na secretaria de saúde deste Município, relativo ao mês de novembro2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/11/2016 | 39392.34 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/11/2016 | 126744.54 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/11/2016 | 10859.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de novembro2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/11/2016 | 3364.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde- NASF, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/12/2016 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento de oxigênio medicinal para Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/12/2016 | 168.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pgamento do material para o pronto atendimento da Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000752 | 06/12/2016 | 6686.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Básica de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0000746 | 07/12/2016 | 1250.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina para Unidade Mista de saúde, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000747 | 08/12/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de novembro2016, de acordo com contrato nº005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000748 | 08/12/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo VW Gol de placaOSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio cozinha e adjacências, relativo ao mês de novembro/2016, deacordo com contrato nº013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000749 | 08/12/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, de acordo com contrato nº006/2016, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/12/2016 | 170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio do PSF III, localizado na rua Arão Lucas de Araujo,s/n nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/12/2016 | 116.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento de pãp francês para a Unidade Mista de saúde deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/12/2016 | 1507.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa MOR 3582, pertencente a secretariad e saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/12/2016 | 300.00 | 00006308483435 | VANESSA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para despesas com exames de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/12/2016 | 0.57 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/12/2016 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de Licitação pública, no mês de dezembro2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000756 | 14/12/2016 | 4850.33 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para pessoas carentes , deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/12/2016 | 2350.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA | Valor que se emepnha para pagamento pelos serviços prestados conforme nota fiscal de nº1257 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000767 | 14/12/2016 | 296.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo da ambulânica Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretariad e saude, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/12/2016 | 1996.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários - PSFs, vinculados na secretaira de saúde, competência 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/12/2016 | 6376.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/12/2016 | 2381.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000771 | 15/12/2016 | 205.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para ambulância Doblô de placa MOR 3582, pertencnete a secretaria de saúde deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/12/2016 | 1250.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso para Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0000773 | 16/12/2016 | 22000.00 | 17921798000107 | MULT PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para atender as necessidades da frota do Fundo Municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000776 | 20/12/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de Dezembro/2016 e prestação de contas Anual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000777 | 22/12/2016 | 75.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante para o consumo do Ford K de placa OEX 9274, pertencente a secretariad e saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000778 | 22/12/2016 | 120.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da ambulância Doblô de placa MPOR 3582, pertencente a secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000779 | 22/12/2016 | 30.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolinadstinado ao consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000780 | 26/12/2016 | 1142.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material medico hospitalar para o pronto atendimento da unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000781 | 27/12/2016 | 2420.00 | 00002816617408 | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo VW Gol de placa MMT 4302/PB, conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio Brejinho, de acordo com contrato nº006/2016, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000782 | 27/12/2016 | 3025.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte utilizando o veículo VW Gol de placaOSQ 5949, conduzindo a equipe do PSF para atendimento no posto de saúde do sítio cozinha e adjacências, relativo ao mês de Dezembro/2016, deacordo com contrato nº013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0000783 | 27/12/2016 | 3300.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e alimentação dos bancos de dados nacionais e Municipais de saúde, elaboração de relatório de gestão e monitoramento dos sistemas, para atender as necessidades da secretaria de saúde deste Município, no período de 26 de novembro a 26 deDezembro/2016, de acordo com contrato nº040/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/12/2016 | 3158.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em pequenos reparos e retelhamento no prédio da UBSF do sítio Tapuio, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, para secretaria de saúde, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/12/2016 | 5548.00 | 21458170000194 | ELIZALVA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto nas portas de alumínio e vidro da Unidade de Pronto atendimento deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Manut das Ativ do Prog ASSISTÊNCIA FARMA CEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000788 | 27/12/2016 | 42079.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos para Farmacia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000789 | 27/12/2016 | 21586.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material medico hospitalar para Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0000790 | 27/12/2016 | 12023.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de de material medico hospitalar para o pronto atendimento da unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000791 | 27/12/2016 | 2455.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de medicamentos injetal para a Unidade Mista de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052016 | 0000792 | 27/12/2016 | 2976.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha para pagamento de material hospitalar para a Unidade Mista de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/12/2016 | 3300.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão da produção ambulatorial com elaboração de relatório de boletim de diferenca de pagamento no sistema SIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000794 | 28/12/2016 | 5651.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | Valor que se empenha para pagamento do materialde laboratório para Unidade Mista de saúde, deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000795 | 28/12/2016 | 5857.20 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIP. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal n?7 4844, para Unidade mista de sapude deste Munciípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/12/2016 | 1053.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha parapagmento pelos serviços de manutenção elétrica prestados nas UBFS do loteamento Tapuio e Nova Conquista,deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/12/2016 | 2640.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF para atender no posto de saúde do sítio serra do sítio e adjacências, relativo ao mês de Dezembro2016, de acordo com contrato nº005/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/12/2016 | 2618.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamentode conta de energia elétrica da Unidade Mista de saúde e Postos desaúde, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP do Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/12/2016 | 4297.46 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita orçamentária de responsabilidade desta Instituição,competência 30/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/12/2016 | 754.35 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a repasse para fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme parecer da Assistência Social e determinação judicial- processo nº0000942-30.2013.815.0601, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/12/2016 | 7000.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 20 carradas d água para atender os PSFs I,II,III,IV e V, deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/12/2016 | 2763.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para ambulância Fiorino de placa QFC 3490, pertencente a secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/12/2016 | 2713.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para ambulânciaDoblô de placa MOR 3592, pertencente a secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/12/2016 | 2473.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do FORD K de placa OEX 9274, pertencente a secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/12/2016 | 288.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/12/2016 | 904.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo da ambulância de placa QFF 9267,secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/12/2016 | 1855.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 paraoconsumo do veiculo Triton , secretaria de saúde, deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000808 | 29/12/2016 | 150.00 | 21853661000130 | wagner Bruno da Costa ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo da ambulância Fiorino de placa QFC 3499, secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/12/2016 | 15038.25 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentosde funcionários (comissionados) vincuados na secretaria de saúde, Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/12/2016 | 122451.05 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentosde funcionários vincuados na secretaria de saúde, Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/12/2016 | 22562.04 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentosde funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde, Dezembro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/12/2016 | 37337.92 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários Pacs vinculados na secretariad e saúde,Dezembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/12/2016 | 10699.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários A.C.E,vinculados na secretaria de saúde, Dezembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/12/2016 | 14458.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários,vinculados na secretaria de saúde- Nasf, relativo ao mês de Dezembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/12/2016 | 71367.83 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde PSFs, relativo ao mês de Dezembro Dezembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/12/2016 | 35000.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários PSFs (contratados) vinculados na secretaria de saúde, Dezembro/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/12/2016 | 93210.26 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de saúde,Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/12/2016 | 12581.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e última parcela do 13º salário de funcionário vinculados na secretaria saúde, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/12/2016 | 1581.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Fiorino ,pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/12/2016 | 640.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 para o consumo da ambulância Master pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13204,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000823 | 30/12/2016 | 1122.75 | 00005529181481 | HERBERT SOARES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo tipo utilitário de placa MNU 1052/PB, no transporte conduzindo pessoas doentes deste Município, para realização de exames e procedimentos médicos nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, correspondente ao período de 25/11 a 25/12/2016, de acordo com contrato nº030/2014- Aditivo 01/2015 e 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000824 | 30/12/2016 | 1450.00 | 00007964863797 | Sebastiao Miro da Costa | alor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa MNN 2907/PB, no transporte de pessoas doentes dos sítios: cozinha, miguel, pinhões e adjacências, para sede deste Município, no período de 29/09 a 29/10/2016, de acordo com contrato nº 009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/12/2016 | 660.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor ques e empenha para pagamento comaquisiçãode agua mineral garrafão 20lt para secretaria de saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000826 | 30/12/2016 | 1450.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo Fiat de placa MOT 9196/PB, no transporte de pessoas doentes do sítio Oitiica e adjacências para sede deste Município, no período de 29/09 a 29/10/2016. Conforme contrato nº008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000827 | 30/12/2016 | 11415.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para os PSFs I,II,III,IV e V, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/12/2016 | 1996.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSFs DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/12/2016 | 4349.25 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de saúde,competência 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/12/2016 | 2381.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde,competência 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/12/2016 | 3508.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de saúde,competência 13/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/12/2016 | 3909.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento doImprespparte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência março/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/12/2016 | 4769.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/12/2016 | 3888.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs, competência maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/12/2016 | 7572.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competência Maio/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/12/2016 | 1432.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/12/2016 | 3664.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários-PSFs, vinculados na secretaria de saúde,competencia junho/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp partepatronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde, competência junho/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/12/2016 | 58022.11 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/12/2016 | 10525.80 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitar ios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/12/2016 | 36400.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/12/2016 | 3081.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competênciaJULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/12/2016 | 7906.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competênciaJULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/12/2016 | 3356.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento doImprespparte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/12/2016 | 4109.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência março/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competência AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/12/2016 | 3181.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento doImprespparte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/12/2016 | 4165.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competência SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/12/2016 | 4497.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/12/2016 | 4276.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento doImprespparte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competência OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/12/2016 | 4333.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/12/2016 | 9256.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/12/2016 | 1194.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competência NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/12/2016 | 4107.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs,competência DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/12/2016 | 9004.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,competência DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/12/2016 | 1220.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,competência DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/12/2016 | 4004.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento doImprespparte patronal de funcionários vinculados na secretaria de saúde-PACs, referente ao 13º salario/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/12/2016 | 6382.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-PSFs,referente ao 13ºsalario/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Básicas de Saúde | Manut das Ativ do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/12/2016 | 880.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de saúde-NASF,referente ao 13º salario/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/12/2016 | 6256.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE ACE - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/12/2016 | 1176.92 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manut das Ativ do Prog PISO FIXO VIGILAN CIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/12/2016 | 688.24 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/12/2016 | 36.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Hospitalar e Ambulatorial | Construir/Ampliar/Equipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000868 | 30/12/2016 | 45473.44 | 13570141000191 | FC. FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a medição final da construção de uma Unidade Basica de Saúde-UBS, localizada no sitio Tapuio, Zona Rural no Município de Dona Inês/PB. Objeto do contrato 0020/2013, mão-de-obra R$ 18.189,37, material R$ 27.284,07, CEI nº 51.220.19448/74. | 10012013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/12/2016 | 5790.00 | 00092750761468 | JOSE CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de reparos e limpeza dos prédios da Policlínica ,pronto Atendimento e UBSF da Nova Conquista deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manter o Programa de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/12/2016 | 782.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da ambulância Doblo,pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 857
Última atualização: 11/06/2024