| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE CONFORME RECIBO E NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1173.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 2958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 538.21 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 2959 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 5500.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00046/2013 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 350.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2016 | 422.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA VACENSE E TROCA DE PNEUS DO CARRO ANBULANCIA (MNT 8858-PB),LOTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2016 | 1208.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 04040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 225.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 002960 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 1162.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL VICENTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 658.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAGEPA DO CENTRO DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAGEPA DO CENTRO DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAGEPA DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL VICENTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL VICENTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 2003.96 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 62.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 249.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 1700.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 1700.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 3624.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), GASOLINA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 002.961/962/963 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 199.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 2.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 71.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 62.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 71.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 1009.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O CARRO SAMU PLACA MOI 6271, CONFORME NOTA FISCAL 002.964 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 450.00 | 00008450187443 | MARIA ALANNA FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO E RX EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 586.00 | 00005244646427 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEIS DE 03 TEWNDAS PARA O EVENTO A CAMPANHA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2016 | 250.00 | 00411773000160 | PREVENG PREVENÇÃO EM GERIATRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 5048.42 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028554 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2016 | 5120.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 0100 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 195.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 586.00 | 00007770307481 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÕA DE TRANSPORTE COM AGENTES DE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 2272.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.353 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 1164.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.354 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 5800.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE SAO BRAZ E TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA O MUNICIPIO REFEREADOS (PATOS/SOUSA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2016 | 193.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 62.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2016 | 193.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.488 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2016 | 444.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.034.495 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2016 | 740.42 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.500 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2016 | 471.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.494 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2016 | 140.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2016 | 1150.00 | 00411773000160 | PREVENG PREVENÇÃO EM GERIATRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EXAME ESPECIALLIZADA DE UMA TOMOGRAFIA TORAX A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2016 | 194.89 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.360 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2016 | 1151.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA 1 PARCELA REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA NQK 6311/PB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2016 | 352.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA "D" CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2016 | 280.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 4224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 5480.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 6230.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 278.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2016 | 33716.90 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 10933.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE JANEIR/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES JANEIRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2016 | 420.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3919 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2016 | 724.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2016 | 7567.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), GASOLINA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003./055/056/057/058/ SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2016 | 585.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2016 | 415.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA ESCADA ALUM ARTIC 13 EM 1 4X4 DEGRAUS, CONFORME NOTA FISCAL 003.123 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2016 | 1083.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.604 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2016 | 995.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2016 | 360.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 032.199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2016 | 493.60 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2016 | 1007.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO E AGENTES DE ENDEMIAS NA CONFERENCIA DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES-EGPIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/02/2016 | 80.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MOTO DA VIGILANCIA CONFORME NOTA FISCAL 1729 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2016 | 5500.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00046/2013 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2016 | 190.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2016 | 1940.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2016 | 500.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2016 | 2877.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2016 | 5000.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2016 | 352.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO BLITZ CARNAVAL CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2016 | 1700.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2016 | 135.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2016 | 2495.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2016 | 1090.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA 2 PARCELA REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA NQK 6311/PB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2016 | 1700.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2016 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2016 | 650.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 456 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2016 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2016 | 269.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2016 | 367.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEV/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2016 | 157.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JAN/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2016 | 355.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA O POSTO DE SAUDE, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/02/2016 | 60.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2016 | 1205.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JAN/2016, FOLHA COMISSIONADOS SEC SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2016 | 1380.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JAN/2016, FOLHA CONTRATADOS SEC SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2016 | 6233.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JAN/2016, FOLHA SEC SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2016 | 175.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2016 | 280.00 | 00003869918470 | ADRIANA SOUSA BERNADO PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR COM O FORNECIMENTO DE FOGOS ARTICIOS PARA A INAUGURAÇÃODA FARMACIA BASICA E ENTREGAS DE AMBULANCIA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/02/2016 | 591.26 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1000772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2016 | 410.00 | 00005548347403 | JOAO PAULO CEGUNDO P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM DIVERSOS CARROS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/02/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA FARMACIA QUALIFAR CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/02/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2016 | 2405.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2016 | 560.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/02/2016 | 1465.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1442 EM ANERXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/02/2016 | 1437.75 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.090 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/02/2016 | 258.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.579 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/02/2016 | 542.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.580 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2016 | 530.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.034.578 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2016 | 655.00 | 07009208000110 | KALINA LIGIA DE BARROS COSTA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM UM GELAGUA DE MARCA ESMALTEC NA REPOSIÇÃO E COMPRESSOR, TORNEIRAS, MANGUEIRAS E UM TERMOSTATO E SERVIÇO EM UM BEBEDOURO DE COLUNA DE MARCA MASTERFRIO NA TROCA DOS MODULOS PILTIER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/02/2016 | 1162.96 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.615 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/02/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000252 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2016 | 400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/02/2016 | 33653.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/02/2016 | 10933.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/02/2016 | 4724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/02/2016 | 7110.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/02/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/02/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/02/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/02/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/02/2016 | 5480.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/02/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/02/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/02/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2016 | 1128.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2016 | 655.00 | 07009208000110 | KALINA LIGIA DE BARROS COSTA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO COM GELAGUA DA SECRETARIA E DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2016 | 1357.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO CORSA (QFP 4769) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 03171 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2016 | 2800.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO AMBULANCIA (QFI 8938) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 03172 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2016 | 1100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL PARA VEICULO JUMPER (NQA 4112-PB) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003 174SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2016 | 220.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2016 | 420.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2016 | 110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2016 | 110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2016 | 186.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, CONFORME NOTA FISCAL 1995 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2016 | 440.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028668 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2016 | 4162.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028616 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2016 | 2055.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0028615 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2016 | 540.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.439 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2016 | 1166.10 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2016 | 1367.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL PARA VEICULO SAMU (NQK 6311-PB) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003.173 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2016 | 17280.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÕES DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES OFTAMOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CPNFORME NOTA FISCAL 122 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2016 | 800.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 933 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2016 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/03/2016 | 169.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/03/2016 | 1097.97 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CORSA (KFP 4769/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/03/2016 | 174.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/03/2016 | 945.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO G CARGA 2.2 NA-1072 ONU E OXIGENIO TQ PP 2.2 NA -1072ONU DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005663 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/03/2016 | 4726.80 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM MATERIAS HIDRAULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, CONFORME NOTA FISCAL 2793 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/03/2016 | 990.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL 001.458 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/03/2016 | 5668.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00028802 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/03/2016 | 220.00 | 00002851277480 | DRA. ANA ELISABETH SA DA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2016 | 4724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/03/2016 | 349.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2016 | 2.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2016 | 1700.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2016 | 1700.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2016 | 5500.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00046/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/03/2016 | 1090.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA 3 PARCELA REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA NQK 6311/PB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2016 | 1054.00 | 00080567690482 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DE PISO NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,CONFORME RECIBO E NFS 014657 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/03/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/03/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/03/2016 | 650.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 032676 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/03/2016 | 240.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 8756 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/03/2016 | 350.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2816 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2016 | 693.12 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.003.276 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/03/2016 | 79.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, CONFORME NOTA FISCAL 2006 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/03/2016 | 460.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/03/2016 | 246.00 | 00009588859409 | ROMILDA DA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM O FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO EXCLUSIVO DO DIA DAS MULHERES NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,CONFORME RECIBO E NFS 014658 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/03/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/03/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 1941 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/03/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/03/2016 | 440.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.098 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/03/2016 | 1174.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00028881 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/03/2016 | 8259.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00028880 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/03/2016 | 1391.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.480 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/03/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000261 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/03/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/03/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2016 | 410.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVISORIA PARA O POSTO DE SAUDE, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/03/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/03/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/03/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/03/2016 | 1296.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00028899 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/03/2016 | 300.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SAMU DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/03/2016 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2016 | 950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2016 | 141.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS, CONFORME NOTA FISCAL 210 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2016 | 1257.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.643 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/03/2016 | 400.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/03/2016 | 33899.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2016 | 2905.40 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.211 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/03/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2016 | 350.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL 066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2016 | 105.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2016 | 11457.16 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2016 | 6353.33 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2016 | 6276.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2016 | 4724.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2016 | 765.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.034.622 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2016 | 739.23 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.034.623 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2016 | 3092.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL PARA VEICULO JUMPER (NQA 4112-PB) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003.282 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2016 | 891.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO AMBULANCIA (QFI 8938) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003.283 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2016 | 1279.81 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O CARRO SAMU PLACA (NQK 6311), CONFORME NOTA FISCAL 003.284 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2016 | 3371.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO CORSA (QFP 4769) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003285 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2016 | 307.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 003.286 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2016 | 4726.80 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM MATERIAS HIDRAULICOS PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, CONFORME NOTA FISCAL 2793 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/04/2016 | 330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE JOGOS DE PASTILHAS DIANTEIRO E TRASEIROS PARA SAMU DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 003633 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/04/2016 | 359.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO PARA SAMU DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 1505 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/04/2016 | 603.93 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/04/2016 | 1360.34 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CORSA, CONFORME NOTA FISCAL 3107 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/04/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/04/2016 | 1820.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIOS DE INSTALAÇÕES DE 11 (ONZE) ARCONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE DE SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0059 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/04/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00046/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/04/2016 | 1355.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028987 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/04/2016 | 2230.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028989 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/04/2016 | 2771.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028994 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/04/2016 | 271.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/04/2016 | 587.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/04/2016 | 1700.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/04/2016 | 1700.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/04/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/04/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/04/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/04/2016 | 1090.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA 4 PARCELA REFERENTE A APOLISE DO SEGURO DA VIATURA SAMU (PLACA NQK 6311/PB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/04/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/04/2016 | 492.00 | 00010242504400 | JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LAVAGENS NOS CARROS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2016 | 937.00 | 00005548347403 | JOAO PAULO CEGUNDO P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMSOLDAS DE LONGARINAS, BIOMBOS, PORTOES E PORTAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/04/2016 | 408.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/04/2016 | 2900.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/04/2016 | 5386.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4325 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/04/2016 | 200.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/04/2016 | 141.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/04/2016 | 17830.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DETINADOS AO POSTO DE SAUDE SAO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1552. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/04/2016 | 200.00 | 00056839278468 | CLAUDIO SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA MOBILIZAÇÃO DO DIA "D" CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/04/2016 | 469.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DOS LABORATORIOS DA POLICLINICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/04/2016 | 280.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/04/2016 | 350.10 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIOS DE REVESTIMENTOS COMPELICULAS FUMES NO CARRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/04/2016 | 3200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E BECKER (DELECOES E DUPLICAÇÕES)NO PACIENTE CARENTE BRUNO MARTINS DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 40113 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/04/2016 | 628.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029068 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/04/2016 | 3438.86 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/04/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/04/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/04/2016 | 330.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 033.245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/04/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/04/2016 | 644.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DA UBS "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/04/2016 | 38656.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE SAO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/04/2016 | 37780.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/04/2016 | 1089.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SAMU, A FARMCIA BASICA E O POSTO MEDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/04/2016 | 1013.58 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES/TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002999 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/04/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/04/2016 | 885.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.034.771 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/04/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/04/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/04/2016 | 7310.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/04/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/04/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/04/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/04/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/04/2016 | 10630.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2016 | 4224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/04/2016 | 11440.26 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2016 | 34028.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/04/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2016 | 42.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2016 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/05/2016 | 365.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)ADAPTADORES USB 300MINI,01 (UM) PENDRIVE MUTILASER, 01 (UM) PEDETIDOR EXTENSOR 150 MNPLUG , CONFORME NOTA FISCAL 2024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/05/2016 | 1543.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ARMARIO MESA SUPORTE E 5 (CINCO) BROCA ZECRYA CIRURGICA 25 MM, CONFORME NOTA FISCAL 14633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/05/2016 | 3728.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/05/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100268 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/05/2016 | 170.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 7252 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/05/2016 | 330.10 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIOS DE REVESTIMENTOS COMPELICULAS FUMES NO CARRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/05/2016 | 4224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/05/2016 | 8920.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DETINADOS AO POSTO DE SAUDE SAO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1552. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/05/2016 | 820.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2016 | 1189.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.675 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2016 | 8954.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), GASOLINA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003./S 402/403/404/405 ERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/05/2016 | 602.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FLOAT DA FOLHA DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/05/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 00046/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/05/2016 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVAEM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/05/2016 | 136.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/05/2016 | 333.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/05/2016 | 436.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/05/2016 | 139.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/05/2016 | 0.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/05/2016 | 3.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/05/2016 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINZA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/05/2016 | 172.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/05/2016 | 900.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) PORTA TEMPERADA 10MM 210X208 PARA O POSTO DE SAUDE, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/05/2016 | 280.00 | 00003869918470 | ADRIANA SOUSA BERNADO PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR COM O FORNECIMENTO DE FOGOS ARTICIOS PARA A INAUGURAÇÃODA FARMACIA BASICA E ENTREGAS DE AMBULANCIA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/05/2016 | 670.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029200 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/05/2016 | 175.79 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/05/2016 | 806.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/05/2016 | 830.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES-EGPIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/05/2016 | 9346.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029212 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/05/2016 | 10757.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029.211 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/05/2016 | 1201.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.613 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/05/2016 | 4990.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.612 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/05/2016 | 2760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O CARRO DUCATO PLACA(NQA 4112) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 025830 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/05/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/05/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/05/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 2002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/05/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/05/2016 | 847.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DENTES NEW, GESSO COMUM AMERICAN, CONFORME NOTA FISCAL 15249 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/05/2016 | 234.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS CMERCIOS E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MAO DE OBRA E REVISAO NO CARRO SAMU (NQK 6311), CON FORME NOTA FISCAL 41416 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/05/2016 | 854.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS CMERCIOS E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O CARRO SAMU (NQK 6311), CON FORME NOTA FISCAL 9318 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/05/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/05/2016 | 810.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA E EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO PULMONAR EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1013552 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/05/2016 | 2244.90 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTAS NEOROLOGICAS E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ESPECIALLIZADA EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2577 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/05/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/05/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00006600955139 | RENE ESCOBAR SUBIROT | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/05/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/05/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/05/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/05/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/05/2016 | 1440.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/05/2016 | 5025.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/05/2016 | 446.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.836 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/05/2016 | 1125.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.837 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/05/2016 | 200.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/05/2016 | 200.00 | 00002546133497 | DRA.IZAURA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/05/2016 | 761.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014686 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/05/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 54 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/05/2016 | 220.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME OFTAMOLOGICO TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/05/2016 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01 DIARIA , para Participar do Workshop do Banco de Preço e Saúde, conforme declaração em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/05/2016 | 200.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/05/2016 | 320.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO COM OS CARROS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/05/2016 | 498.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.835 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/05/2016 | 25.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB 2.0, CABO USB PLUSCABLE, CONFORME NOTA FISCAL 2033 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/05/2016 | 2371.89 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DENTES E DEMAIS MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 15296 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/05/2016 | 3415.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/05/2016 | 890.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/05/2016 | 25.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 201 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/05/2016 | 2860.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/05/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/05/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/05/2016 | 1039.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE PEVA REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/05/2016 | 2405.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE PSF REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/05/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE PSF REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/05/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/05/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE UNID.MOVEL ODONTOLOGICO REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/05/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE NASF REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/05/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE FARMACIA QUALIFAR REFERENTE AO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/05/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/05/2016 | 6202.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEV/2016, FOLHA SEC SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/05/2016 | 1574.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEV/2016, FOLHA CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/05/2016 | 4474.09 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.498 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/05/2016 | 1205.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEV/2016, FOLHA COMISSIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/05/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/05/2016 | 220.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRASTADOS EM CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 9381 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/05/2016 | 620.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 033.794 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/05/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/05/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/05/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/05/2016 | 7310.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/05/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/05/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/05/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/05/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/05/2016 | 8916.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/05/2016 | 4224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/05/2016 | 11452.90 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/05/2016 | 32021.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/05/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/05/2016 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP.LEONARDO F.SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESEPCIALIZADO EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 100894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2016 | 25.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100276 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2016 | 2401.00 | 06317981000181 | REMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CARRO DUCATO (NQA 4112), PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 093 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/06/2016 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) PNEUS PARA O CARRO DESTA SECRETARIA PLACA(PMZ 1111) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 026082 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/06/2016 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O CARRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA PLACA(MNT8858) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0026083 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/06/2016 | 1440.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.616 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/06/2016 | 2771.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 028994 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/06/2016 | 937.35 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS-ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRAS DE DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.009 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/06/2016 | 4474.09 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.498 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/06/2016 | 5800.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DENTES E DEMAIS MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 5359 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2016 | 6826.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE SAO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/06/2016 | 1000.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIOS DE INSTALAÇÕES DE 05(CINCO) ARCONDICIONADOS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/06/2016 | 235.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/06/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/06/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1004777 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/06/2016 | 3264.58 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3500/3501 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/06/2016 | 410.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.375 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/06/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/06/2016 | 4937.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO CORSA (QFP 4769) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3498/3499 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/06/2016 | 1341.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.722 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/06/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 990 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/06/2016 | 164.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3213 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/06/2016 | 353.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.675 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/06/2016 | 1660.18 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.501 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2016 | 5200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES FEV/MAR/ABR/MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 7444 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/06/2016 | 1334.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3214 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/06/2016 | 353.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/06/2016 | 2842.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.684 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/06/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 2046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/06/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1433 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/06/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/06/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/06/2016 | 4224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/06/2016 | 500.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/06/2016 | 91.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/06/2016 | 543.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/06/2016 | 160.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/06/2016 | 176.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, VENCIMENTO 01/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/06/2016 | 63.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE MARIA UMBEILIMA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, VENCIMENTO 12/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/06/2016 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/06/2016 | 468.17 | 00010674157427 | GENIVAM MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (MAO DE OBRA)COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES DA UNIDADE DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/06/2016 | 1171.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (MAO DE OBRA) COM RESTAURAÇAO E PINTURA DAS PAREDES DA UNIDADE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/06/2016 | 1602.50 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.214 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/06/2016 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPEUTICO ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/06/2016 | 200.00 | 13224075000106 | LAVACAR TONY E JUNIOR- ANTONIO ALVES DE F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DO VEICUO JUMPER PLACA (NQA-4112), CONFORME NOTA FISCAL 142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/06/2016 | 300.00 | 13224075000106 | LAVACAR TONY E JUNIOR- ANTONIO ALVES DE F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DO VEICULO DA VIATURA SAMU PLACA (NQK 6311), CONFORME NOTA FISCAL 141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/06/2016 | 468.17 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE BARACHARIA COM REMENDOS DE PNEUS,SOLDAS DE CADEIRAS LONGARINAS E CONFECÇAO DE GRADILHO PARA ARMAZENAR O COMPRESSOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/06/2016 | 2600.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO COM CARRO DUCATO (MOI 6271) PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 099 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/06/2016 | 1460.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO COM CARRO DUCATO (MOI 6271) PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/06/2016 | 140.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SIASUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/06/2016 | 5000.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/06/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/06/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/06/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/06/2016 | 88.60 | 00010242504400 | JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS CARROS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/06/2016 | 113.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/06/2016 | 569.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONST. E MELHORIA DE CASAS PARA CONT. DE DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/06/2016 | 48238.26 | 10190291000181 | PROJACON - CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0103/2015. | 00052015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/06/2016 | 1140.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.740 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/06/2016 | 7310.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/06/2016 | 560.00 | 08385395000108 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/06/2016 | 32337.21 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/06/2016 | 8916.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/06/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100283 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/06/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/06/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/06/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2016 | 4224.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2016 | 12504.48 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/07/2016 | 740.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇOS DE REBOQUE POMBAL/SOLEDADE-PB COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB REALIZADOS NA AMBULANCIA (QFP 4769), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2016 | 1140.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.740 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/07/2016 | 25016.60 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/07/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/07/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1004957 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/07/2016 | 1521.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) DIVISORIA PARA SALAS E AMBIENTES PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/07/2016 | 176.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (MAO DE OBRA) COM RESTAURAÇAO E PINTURA DAS PAREDES DA UNIDADE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/07/2016 | 176.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO (MAO DE OBRA) COM RESTAURAÇAO E PINTURA DAS PAREDES DA UNIDADE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/07/2016 | 433.10 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES-EGPIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/07/2016 | 5380.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 0003607/0003608/003609/0003610/ SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/07/2016 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 7583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/07/2016 | 1107.59 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO CORSA, CONFORME NOTA FISCAL 3264 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/07/2016 | 340.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3265 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/07/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/07/2016 | 4579.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00029659 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/07/2016 | 1045.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/07/2016 | 1804.90 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.239 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/07/2016 | 70.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 11403 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/07/2016 | 250.00 | 00097961710400 | DR.ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/07/2016 | 400.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/07/2016 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 11397 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/07/2016 | 142.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO DIA 01/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/07/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/07/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/07/2016 | 342.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/07/2016 | 200.00 | 00002547385406 | DR. ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/07/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/07/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/07/2016 | 650.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/07/2016 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1014943 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/07/2016 | 250.00 | 00000965778436 | DR.THIAGO PEREIRA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/07/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 2072 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/07/2016 | 9919.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/07/2016 | 2490.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/07/2016 | 1100.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/07/2016 | 1480.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 204 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/07/2016 | 160.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/07/2016 | 40.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA PARA CONSULTA COM MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 79 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/07/2016 | 461.25 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.507 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/07/2016 | 1639.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURAS DE GRADILHOS,PORTAS E JANELAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/07/2016 | 2469.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A BASE DO SAMU , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 035.088 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/07/2016 | 1914.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.035.089/091 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/07/2016 | 2694.08 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.090 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/07/2016 | 160.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/07/2016 | 320.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDROS PARA JANELAS INCOLOR E VIDRO PARA QUADROS E MURAL PARA O POSTO DE SAUDE, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/07/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/07/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/07/2016 | 1250.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/07/2016 | 1130.00 | 00006071159474 | DR. FERNANDO PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E RAIO-X A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/07/2016 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/07/2016 | 250.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/07/2016 | 912.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029786 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/07/2016 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO COM MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/07/2016 | 156.55 | 00003433839859 | CARLOS ROBERTO MOREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE (PASSAGEM) COM OS PAIS DA CRIANCA ROBERTA DOS SANTOS MOREIRA CEZARIO QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FAZ TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, CID 10: C49-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/07/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/07/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/07/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/07/2016 | 3168.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/07/2016 | 31906.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/07/2016 | 7310.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/07/2016 | 1990.00 | 00097872628449 | GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (MAO DE OBRA) COM RESTAURAÇAO E PINTURA DAS PAREDES DA UNIDADE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/07/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/07/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/07/2016 | 10933.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/07/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/07/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/07/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/07/2016 | 42.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/07/2016 | 8036.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/08/2016 | 1383.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.772/773/774 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/08/2016 | 6684.58 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), GASOLINA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003./S 3656/3661/3660/ ERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/08/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1005127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/08/2016 | 2094.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3657 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/08/2016 | 3338.20 | 07255166000106 | ROSSANA GMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA CARECA EM MALHA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PARA CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/08/2016 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/08/2016 | 1036.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 003658/3659 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/08/2016 | 4000.74 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 231 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/08/2016 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP , CONFORME NOTA FISCAL 2072 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/08/2016 | 205.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTA PARA NOTEBOOK 15.6 , CONFORME NOTA FISCAL 2062 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/08/2016 | 1555.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS COM ALIMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 035.122 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/08/2016 | 975.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/08/2016 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESEPCIALIZADO EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1013576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/08/2016 | 1000.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/08/2016 | 1921.20 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.239 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/08/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/08/2016 | 72.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA PIGMENTADA PRISM COLOR, CONFORME NOTA FISCAL 2097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/08/2016 | 99.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA ROTEADOR 300ML, CONFORME NOTA FISCAL 2091 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/08/2016 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP.LEONARDO F.SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO COM MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 100971 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/08/2016 | 2358.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4694 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/08/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/08/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/08/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/08/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/08/2016 | 320.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/08/2016 | 276.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/08/2016 | 153.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/08/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/08/2016 | 152.80 | 00003433839859 | CARLOS ROBERTO MOREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE (PASSAGEM) COM OS PAIS DA CRIANCA ROBERTA DOS SANTOS MOREIRA CEZARIO QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FAZ TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, CID 10: C49-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/08/2016 | 1665.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS COM ALIMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 035.198 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/08/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/08/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/08/2016 | 1566.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/08/2016 | 1673.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/08/2016 | 400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBERIO LTDA-OTOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/08/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/08/2016 | 200.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/08/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/08/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/08/2016 | 187.50 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/08/2016 | 4487.54 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00002 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/08/2016 | 218.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E BISCOITOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/08/2016 | 883.93 | 02517454000160 | CRISTIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIO TECNICO ELETRICO EXECUTADO NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PERTECENTE AO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISAL 083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/08/2016 | 1685.00 | 24663496000141 | JJAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS COM CARNE BOVINA PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 000.026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/08/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 575 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/08/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3253 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/08/2016 | 428.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES-EGPIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/08/2016 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTONELA EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1016239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/08/2016 | 250.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/08/2016 | 32681.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/08/2016 | 10933.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/08/2016 | 3668.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/08/2016 | 7990.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/08/2016 | 5000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/08/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/08/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/08/2016 | 6880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/08/2016 | 7976.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/08/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/08/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/08/2016 | 2710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/08/2016 | 4673.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029.991 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/09/2016 | 7800.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÕES DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES OFTAMOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CPNFORME NOTA FISCAL 134 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/09/2016 | 5716.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 00003801/0003802 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/09/2016 | 120.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/09/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100298 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/09/2016 | 200.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/09/2016 | 588.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/09/2016 | 4969.94 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO CORSA (QFP 4769)/ DIESEL PARA VEICULO DUCATO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003803/0003804/003805/3807 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/09/2016 | 1500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE ROUPA DE CAMA (LENÇOIS) SEREIGRAFADOS, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/09/2016 | 271.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRASTADOS EM CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 10101 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/09/2016 | 329.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 035.133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/09/2016 | 770.00 | 17558221000182 | ODONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOM SERVIÇOS NA TROCA DE CONEXAO DE REGULAGEM DE AUTOCLAVE, TROCA DE ROLAMENTOS CANETA AVUSA, VISITA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL 058 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/09/2016 | 1045.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/09/2016 | 2842.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.684 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/09/2016 | 650.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001.765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/09/2016 | 1783.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00029.993 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/09/2016 | 121.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00029.875 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/09/2016 | 1473.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.035.135 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2016 | 3668.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/09/2016 | 717.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O CARRO SAMU PLACA (NQK 6311), CONFORME NOTA FISCAL 003806 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/09/2016 | 820.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇO NAS CATRACAS DAS PORTAS E AR CONDICIONADO NO CARRO CORSA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/09/2016 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDIUS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES AGOSTO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/09/2016 | 486.65 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.822 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/09/2016 | 354.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.821 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/09/2016 | 389.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.820 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/09/2016 | 719.65 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/09/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1005278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/09/2016 | 400.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/09/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE HISTERESCOPIA EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1016369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/09/2016 | 200.00 | 00002508282430 | DR.PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/09/2016 | 1000.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/09/2016 | 1960.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 207EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/09/2016 | 2025.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 206 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/09/2016 | 799.27 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3375 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/09/2016 | 17138.45 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/09/2016 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICOI DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO COM MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/09/2016 | 393.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/09/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/09/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/09/2016 | 300.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FLORES NATURAIS ORNAMENTAS PARA FEIRA DE SAUDE REALIZADONO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/09/2016 | 428.00 | 00010242504400 | JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS CARROS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/09/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4892 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/09/2016 | 500.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME LABORATORIAIS EM UMA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000361 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/09/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 2143 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/09/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/09/2016 | 1690.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇOS DE REBOQUE /SOLEDADE-PB/POMBAL-PB, SERVIÇO NA SUSPENSAO,LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO COMPLETO INSTASLAÇÃO REALIZADOS NA AMBULANCIA (QFP 4769), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/09/2016 | 1709.29 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 030.074 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/09/2016 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPEUTICO ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/09/2016 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/09/2016 | 350.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO COM OS CARROS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 600 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/09/2016 | 550.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.840 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/09/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/09/2016 | 1600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZANDO UM EXAME DE HISTERESCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/09/2016 | 180.00 | 00073573078400 | DR.JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/09/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/09/2016 | 1171.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAÚJO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO COM TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAUDE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/09/2016 | 2081.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/09/2016 | 878.00 | 00072056479168 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM A REALIZAÇÃO A GESTANTE NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/09/2016 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM -ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/09/2016 | 1272.12 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 245 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/09/2016 | 1143.54 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 244 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/09/2016 | 915.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.035.385 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/09/2016 | 1156.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.035.384 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/09/2016 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/09/2016 | 5650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/09/2016 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 12261 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/09/2016 | 10100.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/09/2016 | 34755.88 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/09/2016 | 10070.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/09/2016 | 9720.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/09/2016 | 20593.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/09/2016 | 10120.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/09/2016 | 3668.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE SETEMBO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/09/2016 | 10266.72 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO C/ O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/09/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, NO MES SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/09/2016 | 13195.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/09/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/09/2016 | 90.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/09/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/09/2016 | 364.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/09/2016 | 896.00 | 00005684566456 | ROSANGELA ARAUJO ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇOIS PARA O POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/10/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/10/2016 | 260.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIOS DE INSTALAÇÕES DE 01 (UM) ARCONDICIONAD NO POSTO DE SAUDE DE SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 064 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2016 | 1440.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TECIDOS, LENCOIS PARA OS POSTOS DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E SAO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 193 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/10/2016 | 2266.25 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.516 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/10/2016 | 2152.88 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.515 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/10/2016 | 358.75 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJOES GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.728 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2016 | 300.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇOS DE REBOQUE /CAJAZEIRINHAS-PB/POMBAL-PB, SERVIÇO NA FRENAGEM REALIZADOS NA AMBULANCIA SAMU (MOI 62741), LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME 548 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/10/2016 | 512.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.857 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/10/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/10/2016 | 933.15 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3443 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/10/2016 | 6413.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3894/3895 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/10/2016 | 2400.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3896/3897 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/10/2016 | 1100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL PARA VEICULO JUMPER (NQA 4112-PB) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 3898 174SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/10/2016 | 456.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.861 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/10/2016 | 94.02 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE ALINMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/10/2016 | 370.25 | 12148401000172 | PERICLES AUTO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIOS DE REVESTIMENTOS COMPELICULAS FUMES NO CARRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0058 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/10/2016 | 2230.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/10/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/10/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/10/2016 | 525.01 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.878 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/10/2016 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/10/2016 | 65.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/10/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/10/2016 | 1030.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE COM O E-SUS, CONFORME RECIBO E NFS 014655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/10/2016 | 550.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.877 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/10/2016 | 4000.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO COM E CONSERTO DA CENTRAL,DA INSTALAÇÃO E DA BOMBA CARRO DUCATO (MOI 6271) PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/10/2016 | 896.00 | 00005684566456 | ROSANGELA ARAUJO ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇOIS PARA A EQUIPE SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/10/2016 | 310.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/10/2016 | 250.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM -ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/10/2016 | 900.00 | 00009043426466 | MIRIAN CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A PREMIAÇÃO DO PREMIO PMAQ POR FAZER PARTE DO PSF E NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE O E-SUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/10/2016 | 763.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.875 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/10/2016 | 1800.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.874 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/10/2016 | 293.00 | 00006130528469 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM REMENDOS DE PNEUS, SOLDAS EM CARROS LOTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/10/2016 | 195.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OLEO MOBIL, LAMPADA DO FAROL, CAIXA DE DIREÇÃO,RETENTOR BENGALA TITAN, VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTO DA VIGILANCIA, LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME 172 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/10/2016 | 6110.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/10/2016 | 7310.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/10/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/10/2016 | 4500.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE 30 PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/10/2016 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/10/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/10/2016 | 1504.10 | 07255166000106 | ROSSANA GMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE CAMISETA GOLA CARECA EM MALHA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E PARA VACINA ANTI RABICA, CONFORME NOTA FISCAL 235 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/10/2016 | 135.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/10/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/10/2016 | 896.00 | 00005684566456 | ROSANGELA ARAUJO ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇOIS PARA O POSTO DE SAUDE SAO BRAZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/10/2016 | 12895.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/10/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/10/2016 | 4424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/10/2016 | 1054.00 | 00072056479168 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSAC REALIZADO NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/10/2016 | 393.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/10/2016 | 12504.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/10/2016 | 6000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/10/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/10/2016 | 3880.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/10/2016 | 5650.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/10/2016 | 3590.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/10/2016 | 28314.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/10/2016 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) PNEUS PARA O CARRO CORSA DESTA SECRETARIA PLACA(QFP4769) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 689 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/11/2016 | 2413.25 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/11/2016 | 1882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZANDO UM EXAME DE HISTERESCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/11/2016 | 1000.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.891 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/11/2016 | 10757.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00029.211 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/11/2016 | 1697.70 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.356 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/11/2016 | 1692.30 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.355 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/11/2016 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O CARRO DA SAUDE PLACA (MOI6271) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0690 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/11/2016 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O CARRO DA SAUDE PLACA ( QFI 8938) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0688 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/11/2016 | 440.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.886 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/11/2016 | 889.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.892 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/11/2016 | 1709.29 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 029068 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/11/2016 | 705.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO G CARGA 2.2 NA-1072 ONU E OXIGENIO TQ PP 2.2 NA -1072ONU DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006495 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/11/2016 | 16256.50 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/11/2016 | 7638.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,CONFORME NOTA FISCAL 001814 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/11/2016 | 7488.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 002.065 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/11/2016 | 5461.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO CORSA (QFP 4769) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE /39953997/003999/4000/ SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/11/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1005569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/11/2016 | 4050.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 209 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/11/2016 | 706.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 211 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/11/2016 | 675.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 213 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/11/2016 | 790.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 212 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/11/2016 | 2485.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 210 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/11/2016 | 2368.48 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 281 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/11/2016 | 271.23 | 00003433839859 | CARLOS ROBERTO MOREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE (PASSAGEM) COM OS PAIS DA CRIANCA ROBERTA DOS SANTOS MOREIRA CEZARIO QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FAZ TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, CID 10: C49-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/11/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 6475 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/11/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/11/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/11/2016 | 929.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/11/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/11/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/11/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100313 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/11/2016 | 460.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 036.397 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/11/2016 | 270.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRASTADOS EM CARRO DESTA SEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10858 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/11/2016 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O CARRO DA SAUDE PLACA (MOI6271) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 801 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/11/2016 | 1608.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA COMISSIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/11/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/11/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/11/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA FARMACIA QUALIFAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/11/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/11/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/11/2016 | 1608.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA COMISSIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/11/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/11/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA SAMU EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/11/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/11/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA PSF CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/11/2016 | 1961.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/11/2016 | 929.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA PEVA CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/11/2016 | 2519.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA PACS EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/11/2016 | 5860.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/11/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/11/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/11/2016 | 2348.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SECRETARIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/11/2016 | 2516.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/11/2016 | 6115.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/11/2016 | 6273.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/11/2016 | 2520.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA PACS EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/11/2016 | 929.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA PEVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/11/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA FARMACIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/11/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA nasf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/11/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA UNID MOVEL ODONTOLIGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/11/2016 | 1397.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA COMISSIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/11/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/11/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA SAMU EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/11/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA SAMU CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/11/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA PSF CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/11/2016 | 1380.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/11/2016 | 250.00 | 18652084000103 | SECTOR- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/11/2016 | 387.00 | 00010242504400 | JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS CARROS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/11/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 014895 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/11/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 014892EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/11/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/11/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/11/2016 | 490.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAJENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE -PB E RECIFE-PE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/11/2016 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTA PRISM COLOR , CONFORME NOTA FISCAL 2148 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/11/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1005720 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/11/2016 | 420.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RAIO X DENTRARIOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/11/2016 | 225.51 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - FARMACIA DOS POBRES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE CONFORME RECIBO E NF-e EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/11/2016 | 6360.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/11/2016 | 12895.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/11/2016 | 7160.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/11/2016 | 4470.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/11/2016 | 4424.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/11/2016 | 12504.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/11/2016 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE NOVEBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/11/2016 | 29438.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/11/2016 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/11/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/11/2016 | 2940.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/11/2016 | 192.50 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°006.956 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/12/2016 | 166.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/12/2016 | 66.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/12/2016 | 129.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/12/2016 | 209.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/12/2016 | 344.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/12/2016 | 70.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/12/2016 | 1550.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.912 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/12/2016 | 2007.60 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 665 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/12/2016 | 1330.20 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/12/2016 | 1189.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3507 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/12/2016 | 1444.00 | 24663496000141 | JJAKSON ALMEIDA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS COM CARNE BOVINA PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 000.046 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/12/2016 | 896.00 | 00005684566456 | ROSANGELA ARAUJO ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE LENÇOIS PARA O POSTO DE SAUDE SAO BRAZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/12/2016 | 1171.00 | 00072056479168 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAFE DA MANHA EM HOMENAGEM A REALIZAÇÃO A FESTIVIDADE NOVEMBRO AZUL NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/12/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/12/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/12/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/12/2016 | 2485.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 210 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/12/2016 | 706.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 211 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/12/2016 | 790.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 212 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/12/2016 | 675.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 213 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/12/2016 | 7488.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 002.065 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/12/2016 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALLIZADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/12/2016 | 320.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/12/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/12/2016 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX200W , CONFORME NOTA FISCAL 2157 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/12/2016 | 130.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO COM OS CARROS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 636 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/12/2016 | 2100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO CORSA (QFP 4769) LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 4095 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/12/2016 | 1400.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 004.096 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/12/2016 | 1700.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O CARRO SAMU PLACA MOI 6271, CONFORME NOTA FISCAL 004.097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/12/2016 | 906.17 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 004.098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/12/2016 | 709.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.914 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/12/2016 | 376.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.913 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/12/2016 | 813.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.915 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/12/2016 | 581.10 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.396 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/12/2016 | 1102.60 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.002.397 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/12/2016 | 1516.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3523 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/12/2016 | 1135.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1689 EM ANERXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/12/2016 | 1815.00 | 00006305777497 | ALISSON RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTO DE SAUDE SAO BRAZ E SEDE SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/12/2016 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1005841 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/12/2016 | 29085.15 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 13 SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/12/2016 | 2940.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA CONTRATADOS NO MES DE 13 SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/12/2016 | 723.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE ALINMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 034.610 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/12/2016 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS DO FUNDO DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME NOTA FISCAL 014900 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/12/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE DIGITAIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 014900 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/12/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100325 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/12/2016 | 3750.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RX, ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/12/2016 | 162.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE JOGOS DE PASTILHAS DIANTEIRO E TRASEIROS PARA ABULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 004401 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/12/2016 | 5700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (um) VEICULO JUMPER, COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DE PLACA NQA 4112-PB, CONFORME CONTRATO N 0006/2016 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/12/2016 | 12131.25 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE 13 SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/12/2016 | 13120.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE 13 SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/12/2016 | 70.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMOM | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00007909988150 | ALINA QUINONES GALVEZ | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ASSEGURAMENTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, OFERTANDO ASSIM O TETO MAXIMO ONDE DISPOE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA DE N 30/MS DE 12 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/12/2016 | 5710.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE 13 SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/12/2016 | 1800.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.926 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/12/2016 | 896.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOES COM A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE SIM/SINAS/SISVAN/SINAN/API/SIPNI/SISPRENATAL/SISVAN/WEB-BOLSA/FAMILIA NA SAUDE/GAL/SISCOLO/PCDCH/HIPERDIA/SISMANA,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/12/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/12/2016 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/12/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/12/2016 | 1575.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/12/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA UNIDADE MOVEL ODONT REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/12/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/12/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/12/2016 | 2405.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PACS REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/12/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PSF REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/12/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/12/2016 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA UNIDADE MOVEL ODONT REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/12/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA NSF REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/12/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/12/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA FARMACIA QUALIFAR REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/12/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE FARMACIA QUALIFAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/12/2016 | 195.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO G CARGA 2.2 NA-1072 ONU E OXIGENIO TQ PP 2.2 NA -1072ONU DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0006698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/12/2016 | 442.44 | 00002995800407 | JOÃO BATISTA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/12/2016 | 460.00 | 00009769992429 | LUCIANO LEITE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/12/2016 | 3000.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO NASF CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/12/2016 | 7311.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), GASOLINA PARA DIVERSOS VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 003.4174/4175/4176/4177/4178/ SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFARSUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/12/2016 | 1791.90 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00004 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/12/2016 | 467.17 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DUCATO (NQA 4112/PB), CONFORME NOTA FISCAL 3563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/12/2016 | 400.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INJEÇAO, LIMPEZA DE BICO, DESCABORNIZAÇÃO NO CARRO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL 98 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/12/2016 | 1385.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/12/2016 | 5583.16 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00005 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/12/2016 | 2668.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 13 SALARIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/12/2016 | 2750.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/12/2016 | 676.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE ALINMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 035.661 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/12/2016 | 1129.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE ALINMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE SAUDE MARIA UMBERLINA DA CONCEIÇÃO , CONFORME RECIBO NOTA FISCAL 035.660 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS CULTURA | MANUT. DE SAÚDE BUCAL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/12/2016 | 6860.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/12/2016 | 4400.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/12/2016 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA FOLHA DA EQUIPE FARMACIA QUALIFAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/12/2016 | 2886.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MES AO 13 SALARIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/12/2016 | 369.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA E LIGAÇÕES DA VIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/12/2016 | 5887.90 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/12/2016 | 1080.00 | 00006071159474 | DR. FERNANDO PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E RAIO-X A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/12/2016 | 5810.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 13 SALARIO/2016, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/12/2016 | 1256.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 13 SALARIO/2016, FOLHA SECRETARIA COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/12/2016 | 328.19 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 294 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/12/2016 | 5650.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00006 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/12/2016 | 7200.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÕES DE ARMAÇÕES DE OCULOS E LENTES OFTAMOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CPNFORME NOTA FISCAL 139 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/12/2016 | 34285.87 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/12/2016 | 12895.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU NO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/12/2016 | 12504.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/12/2016 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PREENCHIMENTO E ELABORAÇÃO DO SIOPS NO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/12/2016 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/12/2016 | 837.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/12/2016 | 5650.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE AMEIDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/12/2016 | 1800.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS , CONFORME RECIBO DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/12/2016 | 819.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/12/2016 | 4986.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024